Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 28 ноября 2014 г. N 375-В "Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области "По развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Искитим Новосибирской области на 2014 - 2018 годы" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 5 июня 2017 г. N 239-В в настоящий приказ внесены изменения

См. текст приказа в предыдущей редакции

Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 28 ноября 2014 г. N 375-В
"Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области "По развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Искитим Новосибирской области на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 июня 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 N 74-п "О департаменте по тарифам Новосибирской области" и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 28.11.2014 N 69) департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области "По развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Искитим Новосибирской области на 2014 - 2018 годы".

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента

Г.Р. Асмодьяров

Согласовано Глава Администрации г. Искитима ____________________ В.Г. Пфейфер

Информация об изменениях:

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 5 июня 2017 г. N 239-В в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Инвестиционная программа
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Искитима на 2014-2018 годы"
(утв. приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 28 ноября 2014 г. N 375-В)

С изменениями и дополнениями от:

5 июня 2017 г.

Корректировка инвестиционной программы ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области

Паспорт
Инвестиционной Программы Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области"Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Искитима" на 2014 - 2018 годы

Наименование Программы	"Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Искитима на 2014 - 2018 годы"
Наименование правового акта о разработке Программы	Федеральный закон от 07.12.11 г. N 416-ФЗ. Техническое задание, утвержденное Постановлением администрации г. Искитима от 27.02.2013 г N 323
Заказчик Программы	Администрация г. Искитима
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области
Исполнитель Программы	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области
Цели Программы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Искитима путем реконструкции и нового строительства. Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций г. Искитима и Искитимского района; Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории г. Искитима и реки Бердь
Задачи Программы	Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличения срока службы их элементов; Увеличение пропускной способности существующей системы водоснабжения и водоотведения; Создание резервной системы водоснабжения и водоотведения, реконструкция существующей; Постепенный перевод жителей частного сектора на централизованное водоснабжение
Сроки реализации Программы	Инвестиционная программа развития систем водоснабжения и водоотведения на 2014 - 1018 гг. с разбивкой по годам
Объемы и источники финансирования Программы	Всего по Программе 2014 - 2018 гг. - 189,336 млн. руб., в том числе: За счет бюджетного финансирования - 199,816 млн. руб. В т. ч. - местный бюджет - 49,954 млн. руб.; - областной бюджет - 149,862 млн. руб. По годам: 2014 г. - 19,117 млн. руб., в т. ч.: - местный бюджет - 4,779 млн. руб. - областной бюджет - 14,338 млн. руб. 2015 г. - 33,209 млн. руб., в т. ч.: - местный бюджет - 8,303 млн. руб. - областной бюджет - 24,907 млн. руб. 2016 г. - 45,430 млн. руб., в т. ч: - местный бюджет - 11,358 млн. руб. - областной бюджет - 34,073 млн. руб. 2017 г. - 42,960 млн. руб., в т. ч.: - местный бюджет - 10,740 млн. руб. - областной бюджет - 32,220 млн. руб. 2018 г. - 59,100 млн. руб., в т. ч.: - местный бюджет - 14,775 млн. руб. - областной бюджет - 44,325 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; Снижение энергоемкости; Улучшение экологической ситуации; Обеспечение беспрепятственного доступа к сетям для проведения АВР; Снижение аварийности на сетях и сооружениях; Снижение сверхнормативных потерь воды
Система организации и контроля	Программа реализуется на территории г. Искитима Новосибирской области. Координатором Программы является Администрация г. Искитима Контроль исполнения Программы осуществляет Совет депутатов и Администрация г. Искитима в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения 2014 - 2018 гг. ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области

Группа целевых индикаторов	Целевые индикаторы	До реализации инвестиционной программы	Промежуточные значения на середину периода	После реализации инвестиционной программы	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Надежность (бесперебойность) водоснабжения потребителей	Замена (модернизация) оборудования, %	20	20	25	+5
	Снижение изношенности сетей водоснабжения, требующих замены, %	70	65	50	-20
	Снижение количества аварий, шт./км	1,43	0,96	0,7	0,73
	Увеличение надежного отпуска воды, м/сутки	26275	27005	29735	+3460
Доступность водоснабжения для потребителей	Снижение потерь воды, %	19,3	15,44	11,06	-8,24
	Установленная мощность (паспортная), м/час	2193	2193	2193
	Присоединенная нагрузка, м/час	1095	1125	1239	+ 144
Эффективность деятельности по водоснабжению	Снижение удельного расхода ресурсов кВтч/м воды	0,543	0,543	0,540	-0,003
	Снижение себестоимости производства (передачи) воды, млн. руб. (в ценах 2013 г.)	114	110	85	-29
Надежность (бесперебойность) водоотведения от потребителей	Замена (модернизация) оборудования (КНС) автоматизация, %	50	50	50
	Снижение изношенности сетей водоотведения, требующих замены, %	65	63	55	-10
	Снижение количества аварий, шт./км.	0,21	0,20	0,18	-0,03
	Увеличение надежного отведения стоков, м/сутки	10838	11570	14299	-3461
	Установленная мощность канализационных сетей. м/час	1317	1317	1317	0
	Присоединенная нагрузка, м/час	452	482	596	+ 144
Эффективность деятельности по водоотведению	Снижение удельного расхода ресурсов на отведение стоков кВтч/м стоков	0,365	0,365	0,360	-0,005
	Снижение себестоимости отведения стоков, млн. руб.(в ценах 2013 г.)	35	33	32	-3

1. Характеристика существующей организации системы водоотведения г. Искитима

1.1. Организация системы водоотведения г. Искитима

Водоотведение города Искитима Новосибирской области представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В муниципальном образовании города существует полная раздельная система канализации. ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области осуществляет сбор и транспортировку сточных вод на очистные сооружения ОАО "Новосибирский завод искусственного волокна". С 01.01.2014 г. Гарантирующей организацией по водоотведению сточных вод определено ОАО "НЗИВ".

1.2. Основные технологические показатели

ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области

- Протяженность канализационных сетей 69,81 км, в т. ч.:

- главные канализационные коллекторы - 15,68 км;

- уличная канализационная сеть - 33,78 км;

- внутриквартальная и внутридворовая сеть - 20,35 км.

- Канализационные насосные станции - 15 шт.

- Установленная проектная КНС = 180 тыс. м/сут.

Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Один находится на балансе ОАО "НЗИВ", другой на балансе ООО "Водоканал" . На сети имеется ряд станций подкачки. Диаметр труб сети - 100-500 мм. Износ сетей составляет 88%.

На сетях ООО "Водоканал" области имеется 15 насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 180 тыс. м/сут. По состоянию на 2011 г. износ насосных станций и оборудования 80%.

Таблица N 1

Характеристика сети водоотведения города Искитима (в эксплуатации ООО "Водоканал")

N п/п	Показатели	Ед. изм.
1	Одиночное протяжение главных коллекторов	км	15,68
2	в т. ч. нуждающихся в замене	км	14,3
3	Одиночное протяжение уличной канализационной сети	км	33,78
4	в т. ч. нуждающейся в замене	км	16,9
5	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	км	20,35
6	в т. ч. нуждающейся в замене	км	12,3

Таблица N 2

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

N п/п	Марка насоса	Место расположения	Подача, м3/ч	Напор, м
1	2	3	4	5
1	ФГ 800/33	КНС N 1	800	33
	ФГ 800/33		800	33
	СД 450/56		450	56
2	S2.100.200.260.4 GRUNDFOS	КНС N 2	860	26
	ФГ 450/22,5а		404	19,3
	S2.100.200.260.4 GRUNDFOS		860	26
3	ФГ 216/24	КНС N 3	175	17,5
	ФГ 216/24		197	21
4	Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6	КНС N 4	200	10
	Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6		200	10
	ПФ 2.80/315.290-15/4		90	22
5	Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6	КНС N 5	450	15
	Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6		450	15
	ФГ 216/24		216	24
6	Иртыш 75 ПФ	КНС N 6	100	10
	Иртыш 75 ПФ		100	10
	ФГ 216/24		115	7,6
7	SE1 100.150.754.510 GRUNDFOS	КНС N 7	315	20,4
	SE1 100.150.754.510 GRUNDFOS		315	20,4
	CM 200/156		360	50
8	ФГ 115/38 б	КНС N 8	97	29
	ФГ 115/38 а		105	34
9	Иртыш 75 ПФ	КНС N 9	100	10
	Иртыш 75 ПФ		100	10
	НФ 81/18		81	18
10	ФГ 81/31а	КНС N 10	75	26
	ФГ 57,5/9,5		57,5	9,5
11	СМ 150-125-315/4	КНС N 11	200	32
	ФГ 144/46		130	38
12	Иртыш 30 ПФ	КНС N 12	25	15
	Иртыш 30 ПФ		25	15
13	СД 160/45	КНС N 13	129,5	38
	СМ 150-125-400-4		144	46
14	ФГ 144/46	КНС N 14	144	46
	ФГ 144/46		144	46
15	Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306	КНС N 15	350	16
	Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306		350	16
	ФГ 216/24		216	24

По отношению к проектной производительности головной КНС, собирающей все стоки по городу перед сбросом на очистные сооружения 31,6 тыс. м/сут., фактическая составляет 21,5 тыс. м/сут. с учетом поверхностных стоков, запас резерва составляет 32%.

Удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков снизился в результате программы энергосбережения с 0,34 кВат/час/м до 0,32 кВат/час/м 6%, не учитывая падение реализации на (4456,5/5867) = 24%

1.3. Ключевые проблемы системы водоотведения.

К основным недостаткам сложившейся системы водоотведения (системы транспортировки сточных вод) г. Искитима, обслуживаемой ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области, следует отнести:

- Низкий коэффициент загрузки мощности 68%;

- Несоответствие технологического оборудования современным требованиям износ насосных станций и оборудования 80%;

- Износ системы канализационных сетей 88%;

- Нахождение самотечного коллектора от центральной КНС до очистных сооружений со 100% износом в зоне застройки при отсутствии резервного коллектора;

- Отсутствие ливневой канализации в г. Искитиме, что способствует прогрессирующему износу насосного оборудования и сетей.

2. Характеристика существующей организации системы водоснабжения г. Искитима

2.1. Организация забора и подачи воды

Водоснабжение города Искитим осуществляется за счет забора воды из поверхностного источника р. Бердь , правый приток р. Обь, место забора на 57 км от устья р. Бердь Площадь водосбора - 8650 км, длина - 363 км., и подземных источников.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1965 г. Забор воды происходит через искусственный залив. Через водоприемные окна вода поступает в водоприемный колодец. На станции установлены 4 насоса марки Д-600-90 и 1 насос марки Д-1250-65. Насосами по 4 водоводам вода транспортируется на насосно-фильтровальную станцию. На НФС имеются очистные сооружения, после прохождения которых мутность воды составляет: исходная - 200 мг/л, после очистки- 1 мг/л, цветность - исходная - 240 градусов, после очистки - 5,5 градусов, содержание железа -исходная 1,2 мг/л, после очистки 0,18 мг/л.

Скважины 2Д, 4Д, 10-300, глубина скважин от 75 до 120 метров. Глубина залегания водоносного горизонта 2Д-22-75 м, 4Д-22-80 м, 10-300 - 45-120 м. Дебиты скважин при проведении откачек составляли 3,6-3,9 л/сек, при понижениях уровня воды 2,7-2,8 м. Удельные дебиты 1,34-1,39 л/сек.

2Д: (ул. Южная 46) расположена в юго-восточной части г. Искитима (п. Шипуново) год бурения - 1970, глубина скважины -75 м, статистический уровень- 22 м, динамический- 35 м, дебит скважины - 16 м/час. Скважина оборудована насосным агрегатом марки ЭЦВ6-16-50. Глубина установки - 45 м. оголовок скважины герметичен. Над скважиной имеется кирпичный павильон, в котором установлена накопительная емкость для воды объемом 1,8 м. Разбор воды осуществляется непосредственно от скважины. Разводящая сеть отсутствует. Объем забора воды из скважины учитывается водосчетчиком марки ВСГ-40.

4Д: (ул. Шипуновская 35) расположена в юго-восточной части г. Искитима (п. Шипуново). Год бурения - 1988, глубина бурения - 80 м, статистический уровень -22 м, динамический уровень - 35 м, дебит скважины - 15 м/час. Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ6-16-50. глубина установки - 45 м. над скважиной имеется блочный павильон, в котором установлена накопительная емкость для воды объемом 3,8 м. Разбор воды осуществляется через водоразборные колонки, установленные на разводящей сети. Объем забора воды из скважины учитывается водосчетчиком марки ВСГН-50.

10-300: (ул. Спортивная - ул. Транспортная) расположена в северо-западной части г. Искитима. Год бурения - 1980 г., глубина бурения - 120 м, статистический уровень - 25 м, динамический уровень- 50 м, дебит скважины - 6 м/час. Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ6-6,3-125. Глубина установки 60 м. Оголовок скважины герметичен, расположен на высоте 50 см над уровнем бетонного пола. Над скважиной расположен блочный павильон. Подача воды производится в водонапорную башню емкостью 25 м3, затем вода подается в разводящую сеть. Объем забора воды из скважины учитывается водосчетчиком марки М-ТХ, Ду-40 мм.

На всех скважинах имеются эксплуатационные инструкции водоразборных скважин и журналы учета работы скважин. Лабораторный контроль за качеством подаваемой воды осуществляется регулярно аттестованной лабораторией ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области. График определения химико-бактериологических анализов утвержден ФФГУЗ ЦГИЭ в НСО в Искитимском районе. Результаты анализов хранятся в химико-бактериологической лаборатории. Для отбора проб установлены краны. Скважины работают в автоматическом режиме.

По химическому составу подземные воды скважин 2Д, 4Д - пресные с общей минерализацией 0,2 г/куб. дм, гидрокарбонатные, умеренно жесткие (4,62-4,74 ммоль/куб. дм). Скважина 10-300 - воды пресные с общей минерализацией 0,5 г/куб. дм, по химическому составу гидрокарбонатные жесткие (6,7 ммоль/куб. дм).

Подача воды в город осуществляется по двум водоводам Д=500 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть города.

На балансе ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области находится 153,15 км водопроводных сетей. Требуется замена 101,2 км или 66% от общей протяженности сети.

2.2. Инженерно-технические параметры.

Комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделен на три составляющих:

- Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

- Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- Транспортировка питьевой воды потребителям в жилые дома, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины 3 шт.

- Насосная станция подъема.

- Насосная станция подъема.

- Насосная станция подъема.(подъем воды на р.п. Линево)

- Очистные сооружения:

- ВОС 1 и 2 очереди - Q = 72,5 тыс. м/сут.

- Резервуары чистой воды;

- на ВОС 2 - W = 2 тыс. м - 2 ед.; W-6 тыс. м. куб. - 1 ед.

- Протяженность водопроводных сетей 153,15 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Таблица N 3

Технические характеристики сооружений очистки питьевой воды ВОС

N п/п	Наименование оборудовали	Марка насоса	Напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па)	Год ввода в эксплуат.	Производительность, м/ч	Мощность Эл/дв кВт
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА
1	Насос N 1	Д 1250-65	54	1982	1100	200
2	Насос N 2	Д 1600-90	70	1984	1300	315
3	Насос N 3	Д 1600-90	66	1984	1200	315
4	Насос N 4	Д 1600-90	70	1984	1300	315
5	Насос N 5	Д 1600-90	66	1984	1200	315
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА
1	Н/с N 1 (на нс-3)	Д1250-125	92	2006	1100	400
2	Н/с N 2 (на нс-3)	Д1250-125	110	1954	1160	630
3	Н/с N 3 (город)	300Д-70	70	1984	1080	320
4	Н/с N 4 (город)	Д-1600-90Б	66	2006	1200	315
5	Н/с N 5 (город)	300Д-70	70	1984	1080	320
6	Н/с N 6 (город)	Д-1600-90Б	66	2006	1200	315
7	Н/с N 7 (НЗИВ)	КМ 100-65-200	50	2005	100	30
8	Н/с N 8 ( на нс-3)	Д1250-125	94	1984	1060	630
9	Н/с N 9 ( на нс-3)	Д1250-125	125	1984	1250	630
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ III ПОДЪЕМА
1	Насос N 1	Д1250-65	57	2007	1150	200
2	Нacoc N 2	ЗВ 200X2	120	1972	360	125
3	Нacoc N 3	Д1250-65	34	2006	800	150
4	Насос N 4	Д 320-70	60	1997	300	90
5	Насос N 5	Д 320-70	60	1997	300	90
21	Резервуары чистой воды	РЧВ - 2000	2 ед.		W =4000
22	Резервуары чистой воды	РЧВ - 6000	1 ед.	2010	W =6000

Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".

2.3. Водоводы и водопроводные сооружения.

Система водоснабжения города трассируется: южный и левый водоводы по кольцевой системе, правый - по тупиковой. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 72,5 тыс. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в городе - 105,3 км, районе - 47,85 км. Износ сетей составляет 80%.

Таблица N 4

Характеристика водопроводной сети муниципального образования города Искитима

N п/п	Показатели	Ед. изм.	105,3
1	Магистральные водоводы	км	38,1
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км	27
4	Протяженность уличной водопроводной сети	км	36,8
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км	26
6	Протяженность внутриквартальной сети	км	30,4
7	в т.ч. нуждающейся в замене	км	15

2.4. Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения являются: Абоненты г. Искитима - 49,5%, из них:

- население 69,5 %;

- бюджетные организации, соцкультбыт 4,9 %;

- прочие потребители 25,6 %;

Абоненты Искитимского района - 50,5%

2.5. Ключевые проблемы системы водоснабжения.

К основным недостаткам сложившейся системы водоснабжения г. Искитима, обслуживаемой ООО "Водоканал" г. Искитима, следует отнести:

- Низкий коэффициент загрузки мощности 57,4%;

- Отсутствие оборотного водоснабжения;

- Высокий уровень износа водозаборных, водоочистных сооружений 70%;

- Высокий уровень износа водопроводных сетей 80%;

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Производственная программа ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области на 2014 - 2018 гг.

Расчетный отпуск воды потребителям, обслуживаемых ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области до 2018 года представлен в таблице N 5.

Расчет произведен с учетом следующих условий.

3.1. План жилой застройки г. Искитима до 2018 г. и проведение мероприятий, намеченных инвестиционной программой ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области предполагает:

- перевод жителей 500 домовладений ул. Береговой и мр-на Заречный на централизованное водоснабжение увеличит мощность потребления на 300 м в сутки;

- при застройке Западной части города планируется увеличить нагрузку за счет подключения жилой застройки на 600 м/сутки;

- замена ветхих сетей предполагает возможность увеличения нагрузки за счет планируемой жилой застройки города на период 2014 - 2018 гг. на 526 м3/сут., объектов бюджетной сферы на 71 м/сутки, объектов промышленной сферы на 760 м/сутки в 2018 году

3.2. В связи со снижением установленной регулирующим органом нормы потребления на водоснабжение и водоотведение на 10% с 01.01.2014 г. и продолжением оборудования домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета, планируется дальнейшее снижение объемов потребления услуг.

В результате, согласно производственной программе 2014 - 2018 гг. повышение мощности должно составит 2257 м/сутки (из расчета среднесуточного потребления).

Таблица N 5

Производственная программа ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области по водоснабжению и водоотведению (транспортировки стоков) на 2014 - 1018 гг.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Предыдущий период			Плановый объем на период			регулирования
			План (принято департаментом 2012 г.	Факт 2012 г.	План (принято департаментом) 2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Поднято воды насосными станциями 1 подъема, скважинными	тыс. м	18078,00	16652,05	16318,79	14616,00	13883,44	14389,32	14320,82	14935,32
2.	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. м	18055,60	16628,20	16298,79	14584,00	13851,44	14357,32	14288,82	14903,32
3.	Расход воды на собственные нужды	тыс. м	2699,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700.00	2700,00
3.1.	то же в % к поднятой воде	%	14,93	16,21	16,55	18,47	19,45	18,76	18,85	18,08
4.	Подано воды в сеть	тыс. м	10697,60	13952,05	13618,79	11884	11183,44	11657,3	11588,8	12203,3
5.	Утечки и неучтенные расходы воды	тыс. м	2 340,70	3 486,34	1923,67	2293,68	2100,00	1800,00	1600,00	1350,00
5.1.	то же в % к поданной в сеть	%	21,88	24,99	14,13	19,3	18,8	15,44	13,81	11,06
6.	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м	13038.30	10465,71	11695,12	9590,32	9310	9857,32	9988,82	10853,32
	в том числе:
6.1.	г. Искитим	тыс. м	6414,80	5167,70	5710,20	4732,44	4531,44	4999,44	5130,94	5995,44
6.1.1.	население	тыс. м	4788,40	3785,70	4360,80	3287,00	3164,00	3542,00	3667,00	3808,00
	подключенная мощность (+)	тыс. м					130,00	125,00	125,00	141,00
6.1.2.	бюджетные организации	тыс. м	420,50	354,20	388,00	230,18	297,44	242,18	248,68	256,18
	подключенная мощность (+)	тыс. м					6,00	6,00	6,50	7,50
6.1.3.	прочие предприятия	тыс. м	1205,90	1027,80	961,40	1215,26	1070	1215,26	1215,26	1931,26
	подключенная мощность (+)	тыс. м								716,00
6.2.	Искитимский район	тыс. м	6 623,50	5298,006	5984,923	4857,88	4779	4857,88	4857,88	4857,88
7.	Объем принятых стоков	тыс. м	5 753,75	4456,50	4834,65	3956,05	3645	4223,05	4354,55	5219,05
7.1.	от сторонних потребителей (реализация)	тыс. м	5 753,75	4456,50	4834,65	3956,05	3645	4223,05	4354,55	5219,05
3.2.1.	бюджетные	тыс. м	442,20	348,30	375,90	229,05	300	241,05	247,55	255,05
3.2.2.	население	тыс. м	4743,50	3599,20	3938,05	3125,00	2855	3380,00	3505,00	3646,00
3.2.3.	прочие	тыс. м	568,05	509	520,7	602	490	602	602	1318,00

4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Искитима на 2014 - 2018 годы, обслуживаемой ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области.

Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения г. Искитима с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения и водоотведения, ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения в составе проекта Инвестиционной программы на 2014 - 2018 гг.

4.1. Цели инвестиционной программы

- обеспечение доступности, надежности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей путем модернизации и нового строительства водопроводных и канализационных сетей;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории г. Искитима и реки Бердь.

4.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы

Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, развитию объектов системы водоснабжения и водоотведения г. Искитима на 2014 - 2018 гг. на сумму 189159 тыс. рублей (в ценах 2013 г. с учетом индексов-дефляторов), представленный таблицей N 6. В таблице представлены объекты водоснабжения и объекты водоотведения с обоснованием необходимости проведения перечисленных мероприятий.

4.3. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима до 2020 года", утвержденной решением Совета депутатов г. Искитима от 21.12.2011 г. N 80 в части услуг водоснабжения и водоотведения. Таблица N 7.

В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2014 - 2018 гг. предусмотрено целевое бюджетное финансирование в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области на условиях софинансирования: областной бюджет - 75%; местный бюджет - 25%.

Таблица N 6.

Перечень мероприятий инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Искитима на 2014-201811."

N п/п	Наименование мероприятия	Всего		2014 - 2018 гг.		Обоснование необходимости проведения мероприятий
		Кол-во ед.	Стоимость объекта в млн. руб.	Кол-во ед.	Стоимость объекта в млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объекты водоснабжения
1.1.	Строительство системы оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений	1	45	1	20	При строительстве в 1961 году Искитимских Водопроводно-очистных сооружений проектом не предусматривалось оборотное водоснабжение и сброс промывных вод после сооружений, был направлен в р. Бердь. Одним из требований экологии является строительство системы оборотного водоснабжения на базе существующих ВОС.
1.2.	Строительство водопровода по ул. Береговая 1250 п/м, мр-н Заречный 7007 п/м	8,257 км	30	6	20	Работы необходимы для улучшения жизненных условий населения г. Искитима. Перевод 500 домовладений частного сектора на централизованное водоснабжение
1.3.	Реконструкция участка магистрального водовода западной части г. Искитима, переходящий объект с 2013 г. (завершение реконструкции)	0,72 км	48,119	0,2	18,08	Реконструкция системы водоснабжения Западной части г. Искитима с заменой ветхого водопровода д. 400 мм в мр-не Южный протяженностью 800 п/м необходима в связи с недостаточным давлением в водопроводной сети в жилом мр-не Южный в настоящее время и для перспективы нового жилищного строительства, чтобы обеспечить дополнительную мощность сети в течение проекта 600 м/сут., вторым этапом этого мероприятия должна стать замена старого оборудования на насосной станции 2 подъема для стабилизации давления и расхода воды.
1.4.	Закольцовка отдельных уличных водоводов г. Искитима с тупиковыми водоводами по ул. Береговая от дома N 15 до дома N 45				1,037	Обеспечение надежного водоснабжения для жителей в зимнее время, чтобы исключить ежегодного перемерзания водоводов, аварийности на сетях, исключение дополнительных затрат в условиях ЧС
1.5.	Реконструкция системы магистральных трубопроводов всего, в т.ч.: - от 1 до 2 подъема д. 500 мм; - через реку Койниха в районе ул. Койновская. д. 400 мм - ул. Энгельса-Советская д. 500 мм; - ул. О. Кошевого- Железнодорожная д. 300 мм; - ул. З. Космодемьянской д. 300 мм; - от НС 2 подъема до мр. Ложок л. 500 мм - территория "Вымпел" д. 500	10,749 км 3 км 0,7 км 2 км 0,85 км 0,45 км 4 км 0,35 км	131,316 22,5 10,893 49,109 3,5 1,7 29,8 2,5	6,749 км З км 0,7 км 2 км 0,85 км 0,45 км 0,35 км	92,766 22,5 10,893 49,109 3,5 1,7 2,8 2,5	Замена магистральных водовод со 100% изношенностью, с высокой степенью аварийности необходима для повышения надежности водоснабжения, качества обслуживания абонентов.
1.6.	Реконструкция внутриквартальных и уличных водопроводов всего, в т.ч.: - ул. К. Маркса д. 200 мм; - от к/т Ленинского Комсомола до БПК д. 273 мм; - ул. Канатная увеличение д. 100 мм на д. 200 мм	1,56 км 0,6 км 0,4 км 0,56 км	6,3 2,3 1,8 2,2	1,56 км 0,6 км 0,4 км 0,56 км	6,3 2,3 1,8 2,2	Замена магистральных водовод со 100% изношенностью, с высокой степенью аварийности, в том числе увеличение диаметра трубопровода необходима для повышения надежности водоснабжения, качества обслуживания абонентов, доступности услуги для абонентов.
2.	Объекты водоотведения
2.1.	Строительство магистрального напорного канализационного коллектора от КНС-1 до очистных сооружений д.600 мм	4 км	100	1 км	20	Существующий коллектор д. 500 мм, перекачивающий стоки на очистные сооружения сдан в эксплуатацию в 1962 году, имеет 100% износ. Высокая степень аварийности, когда 860 п/м трассы коллектора находится в недоступной зоне обслуживания, т. к. проходит по приусадебным участкам жилых домов, что усложняет производство работ, затягивает сроки ликвидации аварий. Вскрытие грунта для устранения аварий на этих участках ведется вручную с большими проблемами и трудозатратами. Жителям наносится материальный ущерб.
2.2.	Реконструкция системы канализационных коллекторов всего, в т.ч.: - от КНС-15 до коллектора "НЗИВ" д. 300 мм; - от ул. Вокзальная до ул. Томской д. 273 мм; - от шк. N 2 до ул. Советской д. 300 мм; - мр-н Подгорный от д. N 1 до КНС-15, д. 300 мм	1,3 км 0,3 км 0,5 км 0,2 км 0,3 км	6,714 1,414 2.5 1,2 1.6	1,3 км 0,3 км 0,5 км 0,2 км 0,3 км	6,714 1,414 2,5 1,2 1,6	Обеспечение города Искитима более надежной канализационной системой, снижение аварийности путем постепенной замены ветхих канализационных сетей.

Таблица N 7

График финансирования объектов инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжении н водоотведения г. Искитима на 2014 - 2018 гг." по годам и источникам финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм. источник	Объемные показатели, всего	в т. ч. I этап 2014-2018	Сроки реализации I этап, год	Реализация мероприятий по годам, объемы								Финансовые потребности всего, млн. р.		Финансовые потребности I этап, млн. руб., всего, в том числе по источникам		Реализация мероприятий по годам, млн. рублей
						2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.						2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16		17		18
1. Объекты водоснабжения
1.1.	Строительство системы оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений	шт.	1	1	2016 - 2018									45		20				2,25		5,75		5		7
		М. б.														5				0,5625		1,438		1,25		1,75
		Обл. б.														15				1,6875		4,313		3,75		5,25
1.2.	Строительство водопровода, ул. Береговая (1250 п/м), мр-н Заречный (7007 п/м)	км	8,257	6	2016 - 2018			3		1,5		1,5		30		20						8,5		5		6,5
		М. б.														5						2,125		1,25		1,625
		Обл. б.														15						6,375		3,75		4,875
1.3.	Реконструкция участка магистрального водовода западной части г. Искитима (переходящий объект общей стоимостью 48,119 млн. руб., в т. ч. 2013 г. - 30 млн. руб.)	км	0,72		2014									18,08		18,08		18,08
		М. б.														4,52		4,52
		Обл. б.														13,56		13,56
1.4.	Закольцовка отдельных уличных водоводов г. Искитима с тупиковыми водоводами по улице Береговая от дома N 15 до дома N 45 (переходящий объект с 2013 г.)				2014									1,037		1,037		1,037
		М. б.														0,259		0,259
		Обл. б.														0,778		0,778
1.5.	Закольцовка отдельных уличных водоводов г. Искитима с тупиковыми водоводами по ул. Зеленая				2015									2,359		2,359				2,359
		М. б.														0,590				0,590
		Обл. б.														1,769				1,769
1.6.	Реконструкция Западной части г. Искитима 2 этап (насосная станция II подъема)				2016 - 2017									12,56		12,56						6		6,56
		М. б.														3,140						1,5		1,640
		Обл. б.														9,420						4,5		4,920
1.7.	Реконструкция водопровода. ул. Энгельса - Советская д. 500	км	2	2	2015 - 2018		0,35	0,35		0,5		0,8		49,109		49,109				6,129		8,58		8,6		25,8
		М. б.														12,277				1,532		2,145		2,150		6,450
		Обл. б.														36,832				4,597		6,435		6,450		19,350
1.8.	Реконструкция магистрального трубопровода через реку Койниха в районе ул. Койновская. д. 400 мм	Км	0,099		2015		0,099							10,657		10,657				10,657
		М. б.														2,664				2,664
		Обл. б.														7,993				7,993
1.9.	Реконструкция системы магистральных трубопроводов	км	8,65	4,65	2015 - 2018		1,1	1,1		1,2		1,25		60		33				7,5		8		8,5		9
		М. б.														21,942				1,875		2		2,125		2,25
		Обл. б.														65,824				5,625		6		6,375		6,75
1.10.	Реконструкция внутриквартальных и уличных водопроводов	км	1,56	1,56	2015 - 2018		0,4	0,4		0,4		0,36		6,3		6,3				1,5		1,6		1,7		1.5
		М. б.														1,575				0,375		0,4		0,425		0,375
		Обл. б.														4,725				1,125		1,2		1,275		1,125
	Итого "Водоснабжение"	всего														173,102		19,117		30,395		38,430		35,360		49,800
	местный бюджет	М. б.														43,276		4,779		7,599		9.608		8,840		12,450
	областной бюджет	Обл. .														129,826		14,338		22,796		28,823		26,520		37,350
	Корректировка: п. 1.8. внесли мероприятие по реконструкции магистрального трубопровода через реку Койниха на сумму 10,657 млн. руб. Перенесли по срокам строительства на 2016-2017 гг мероприятия на сумму 10,75 млн. руб. п. 1.2 Строительство водопровода ул. Береговая, мр-н Заречный п. 1.6. Реконструкция Западной части г. Искитима 2 этап п. 1.1. Строительство системы оборотного водоснабжения частично в сумме 0,75 млн. руб. 2. Объекты водоотведения
2.1.	Строительство магистрального напорного канализационного коллектора от KHC-1 до очистных сооружений д.600 мм	км	4	1	2016 - 2018			0,3		0,3		0,4		100		20						5,5		6		8,5
		М. б.														5						1,375		1,5		2,125
		Обл. б.														15						4.125		4,5		6,375
2.2.	Реконструкция (замена) участка напорного канализационного коллектора от КНС-15 до очистных сооружений д 300 мм	км	0,3	0,3	2015		0,3							1,414		1,414				1,414
		М. б.														0,354				0,354
		Обл. б.														1,061				1,061
2.3.	Реконструкция системы водоотведения (канализационные коллектора)	км	1	1	2016 - 2018			0,3		0,3		0,4		5,3		5,3				1,4		1,5		1,6		0,8
		М. б.														1,325				0,35		0,375		0,4		0,2
		Обл. б.														3,975				1,05		1,125		1,2		0,6
	Итого "Водоотведение"															26,714				2,814		7,000		7,600		9,300
	местный бюджет															6,679				0,704		1,750		1,900		2,325
	областной бюджет															20,036				2,111		5,250		5,700		6,975
	Итого по реализации программы
	ИТОГО, в т. ч.:															199,816		19,117		33,209		45,430		42,960		59,100
	местный бюджет															49,954		4,779		8,303		11,358		10,740		14,775
	областной бюджет															149,862		14,338		24,907		34,073		32,220		44,325

5. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, предположительно обеспечиваются за счет бюджетных средств на условиях софинансирования в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области.

Общая сумма средств, поступающих в качестве субсидий, предназначенных для реализации Программы (2014 - 2018 годы) составляет 189,336 млн. руб., в том числе:

1. На водоснабжение - 173,102 млн. руб., из них:

- из местного бюджета - 43,276 млн. руб.;

- из областного бюджета - 129.826 млн. руб.;

2. На водоотведение - 26,714 млн. руб., из них:

- из местного бюджета - 6,679 млн. руб.;

- из областного бюджета - 20,036 млн. руб.

6. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

В результате реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Искитима на 2014 - 2018 гг., обслуживаемой ООО "Водоканал" города Искитима Новосибирской области, планируется достичь экономической эффективности в размере 8880 тыс. рублей (таблица N 8), за счет мероприятий по реконструкции изношенных сетей, закольцовок, в результате чего снизятся потери и утечки воды, снизятся затраты на аварийно-восстановительные работы. Программа предусматривает начало работ по строительству канализационного коллектора, переходящего на следующий этап, не учтенный данной Инвестиционной программой и по завершению этого строительства будет получен значительный экономический эффект по снижению АВР и возмещению непредвиденных, поэтому незапланированных затрат, возникающих по причине нахождения действующего коллектора со 100% износом в зоне жилой застройки.

Таблица N 8

Определение экономической эффективности мероприятий Инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения г. Искитима" на 2014 - 2018 гг.

По статьям в ценах 2014 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого
Электроэнергия, тыс. руб.	100	263	670	943	780	2756
Реагенты, тыс. руб	30	62	157	220	182	651
Налоги на забор воды, тыс. руб.	20	52	133	187	155	547
Расходы на устранение аварий и содержание сетей, тыс. руб.	50	100	1150	1636	2486	5422
Итоговый экономический эффект, тыс. руб.	200	477	2110	2986	3603	9376

При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в таблице N 9.

Таблица N 9

Показатели производственной эффективности мероприятий Инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения г. Искитима" на 2014 - 2018 гг.

Категория объекта	Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 .Водоочистные сооружения	Снижение расхода электроэнергии, кВтч/год	8085	7909	7564	7187	6875
	Снижение расхода реагентов тыс. руб. в ценах 2014 г.	7156	7094	6937	6717	6535
2. Наружные сети	Протяженность сетей, км	153,87	155,87	157,87	159,87	162,07
	Снижение утечек, тыс. м	2293,68	2100	1800	1600	1350
	Аварийность, кол-во аварий, шт./км	1,43	1,2	0,96	0,75	0,7
	Снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб. в ценах 2014 г.	20350	20000	19500	18800	18000
3. Общие характеристики системы водоснабжения	Внереализационное использование воды, всего, тыс. м, в т. ч.:
	- на собственные нужды, тыс. м	2700	2700	2700	2700	2700
	То же в % от поднятой воды	18,47	18,72	19,11	19,50	19,80
	- потери, тыс. м	2293,68	2200	2000	1800	1650
	То же в % к поданной воде в сеть	19,30	17,76	15,44	13,81	11,06
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1. Наружные сети	Протяженность сетей, км	69,81	69,81	69,81	69,81	69,81
	Аварийность, кол-во аварий, шт./км.	0,21	0,22	0,20	0,19	0,18
	Снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.	9136	9150	9100	9050	9000

7.1. Срок окупаемости

Период окупаемости бюджетных инвестиций, рассматриваемых данной Инвестиционной программой составляет 5 лет и 6 месяцев (таблица N 10)

При расчете не были учтены дорогостоящие мероприятия, переходящие на следующий период. Объект, направленный на улучшение экологии, социального характера без явного экономического эффекта "Строительство системы оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений".

"Строительство магистрального напорного канализационного коллектора от КНС-1 до очистных сооружений д. 600 мм" - дорогостоящий объект, ввод которого будет рассматриваться в следующий период реализации инвестиционных мероприятий.

ГАРАНТ:

Таблица не приводится

7.2. Чистый дисконтированный доход

Учитывая, что в программе предусмотрены долгосрочные мероприятия по строительству и замене сетей, срок службы которых составляет 15 лет, то проект будет иметь положительное значение чистого приведенного дохода в период срока эксплуатации оборудования

ЧДД - чистый дисконтированный доход Инвестиционной программы будет иметь положительный результат после пятилетней реализации Программы, на 6 месяц шестого года после начала реализации мероприятий.

Чистый приведенный доход Инвестиционной программы за 15 лет будет иметь положительное значение и равен 1000 млн. рублей.