Приложение 12. Факторный анализ исполнения бюджетного задания

Информация об изменениях:

Приложение 12 изменено с 17 августа 2016 г.. - Распоряжение Департамента финансов Администрации города Перми от 17 августа 2016 г. N СЭД-06-01.01-03-р-130

См. предыдущую редакцию

Приложение 12
к Регламенту(с изменениями от 17 августа 2016 г.)

                        Факторный анализ

                исполнения бюджетного задания

_____________________________________________________________________

  (наименование главного администратора (куратора) доходов бюджета)

_____________________________________________________________________

                (наименование вида доходов бюджета)

ежеквартально по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 1 января до 1 февраля года, следующего за отчетным

N п/п	Наименование показателя, включенного в расчет прогноза доходов	Утверждено бюджетное задание на год				Факт по состоянию на ________					Отклонение				Причины отклонений
		Площадь (тыс.кв. м)	количество договоров/плательщиков иные натуральные показатели	средняя величина платежа в расчете на год, гр. 6 / гр. 3 или гр. 6 / гр. 4 (тыс. руб.)	сумма, (тыс.руб.)	площадь (тыс. кв. м)	количество договоров/плательщиков иные натуральные показатели	начислено (тыс.руб.)	поступило в бюджет (тыс.руб.)	средняя величина платежа (в расчете за год) гр. 10 / гр. 7/ n x 12 или гр. 10 / гр. 8 / n x 12 или гр. 9 / гр. 7 / n x 12	площадь (тыс. кв. м) гр. 7 - гр. 3	количество договоров/плательщиков иные натуральные показатели гр. 8 - гр. 4	средняя величина платежа, (тыс.руб.) (гр. 11 - гр. 5)	сумма, (тыс. руб.) гр. 10 - гр. 6 или гр. 9 - гр. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14*	15*	16
1
2
3
4
	Итого

Примечание:

1. ДЗО информация по состоянию на 1 октября не представляется.

2. ДЗО, ДДиТ по курируемым доходам информация представляется по состоянию на 1 января.

------------------------------

* n - количество месяцев в отчетном периоде.