Приложение N 2

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение деятельности мировых
судей в Новосибирской области
на 2013 - 2015 годы"

Мероприятия ведомственной целевой программы
"Обеспечение деятельности мировых судей в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			в том числе по годам реализации
			2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: создание условий для эффективной деятельности мировых судей Новосибирской области
Задача 1. Обеспечение материально-технических условий для деятельности мировых судей
1.1. Арендная плата за пользование нежилыми помещениями для размещения судебных участков (в том числе управления)	Количество объектов	шт.	16	15	15	15	Управление	Обеспечение 100% судебных участков помещениями
	Стоимость единицы	тыс. руб.	300-600	300-600	300-600	300-600
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	33021,0	23128,2	24016,8	80166,0
	областной бюджет	тыс. руб.	33021,0	23128,2	24016,8	80166,0
1.2. Оплата коммунальных услуг помещений судебных участков (в том числе управления)	Количество объектов	шт.	45	45	45	45	Управление	Обеспечение 100% судебных участков и управления коммунальными услугами
	Стоимость единицы	тыс. руб.	152,7	177,1	177,1	168,9
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	6870,1	7970,1	7970,1	22810,3
	областной бюджет	тыс. руб.	6870,1	7970,1	7970,1	22810,3
1.3. Оплата услуг по уборке помещений судебных участков и прилегающих территорий (в том числе управления)	Количество объектов	шт.	45	45	45	45	Управление	Обеспечение 100% судебных участков услугами по уборке помещений и территорий
	Стоимость единицы	тыс. руб.	111,1	111,1	111,1	111,1
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	5000,0	5000,0	5000,0	15000,0
	областной бюджет	тыс. руб.	5000,0	5000,0	5000,0	15000,0
1.4. Содержание помещений судебных участков (в том числе управления): обслуживание систем инженерных коммуникаций, обслуживание электроосвещения, столярные работы, дератизация, дезинсекция	Количество объектов	шт.	19	19	19	19	Управление	Обеспечение 100% судебных участков г. Новосибирска, г. Искитима, г. Бердска услугами по содержанию помещений
	Стоимость единицы	тыс. руб.	263,2	263,2	263,2	263,2
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	5000,0	5000,0	5000,0	15000,0
	областной бюджет	тыс. руб.	5000,0	5000,0	5000,0	15000,0
1.5. Оплата услуг по ремонту помещений судебных участков	Количество объектов	шт.	8	7	7	22	Управление	Обеспечение ремонтом 47% объектов, в которых размещены судебные участки мировых судей Новосибирской области
	Стоимость единицы	тыс. руб.	2435,3	968,3	1002,0	1468,5
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	19482,0	6778,0	7014,0	33274,0
	областной бюджет	тыс. руб.	19482,0	6778,0	7014,0	33274,0
1.6. Приобретение бланков исполнительных листов	Количество бланков	шт.	97500	97500	97500	292500	Управление	Обеспечение 100% судебных участков бланками исполнительных листов
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
	областной бюджет	тыс. руб.	1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
1.7. Приобретение знаков почтовой оплаты, услуг по доставке корреспонденции (в том числе управления)	Количество объектов	шт.	45	45	45	45	Управление	Обеспечение 100% судебных участков знаками почтовой оплаты и услугами доставки корреспонденции
	Стоимость единицы	тыс. руб.	444,4	444,4	444,4	444,4
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	20000,0	20000,0	20000,0	60000,0
	областной бюджет	тыс. руб.	20000,0	20000,0	20000,0	60000,0
1.8. Оплата услуг доступа в Интернет для судебных участков (в том числе управления)	Количество подключений	шт.	65	65	65	65	Управление	Обеспечение 100% судебных участков и управления Интернетом
	Стоимость единицы	тыс. руб.	40,8	40,8	40,8	40,8
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	2649,8	2649,8	2649,8	7949,4
	областной бюджет	тыс. руб.	2649,8	2649,8	2649,8	7949,4
1.9. Оплата услуг телефонной связи для помещений судебных участков (в том числе управления)	Количество номеров	шт.	260	260	260	260	Управление	Обеспечение 100% судебных участков и управления телефонной связью
	Стоимость единицы	тыс. руб.	13,8	13,8	13,8	13,8
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	3600,0	3600,0	3419,6	10619,6
	областной бюджет	тыс. руб.	3600,0	3600,0	3419,6	10619,6
1.10. Оплата услуг по ремонту компьютерной оргтехники, заправка картриджей используемых на судебных участках (в т.ч. управления)	Количество объектов	шт.	45	45	45	45	Управление	Обеспечение 100% судебных участков бесперебойной работой оргтехники
	Стоимость единицы	тыс. руб.	53,3	53,3	53,3	53,3
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	2400,0	2400,0	2400,0	7200,0
	областной бюджет	тыс. руб.	2400,0	2400,0	2400,0	7200,0
1.11. Оплата услуг по монтажу локально-вычислительных сетей на судебных участках	Количество объектов	шт.	7	11	11	29	Управление	Обеспечение 100% судебных участков ЛВС
	Стоимость единицы	тыс. руб.	56,3	80,7	80,7	74,8
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	394,4	887,5	887,5	2169,4
	областной бюджет	тыс. руб.	394,4	887,5	887,5	2169,4
1.12. Оплата услуг по техническому оснащению помещений судебных участков мировых судей пожарно-охранной сигнализацией	Количество объектов	ед.	11	8	-	19	Управление	Обеспечение 100% судебных участков пожарно-охранной сигнализацией, в т.ч. 19,6% объектов за счет УСД
	Стоимость единицы	тыс. руб.	198,4	237,5	-	214,8
	Стоимость затрат, в том числе:	тыс. Руб.	2182,0	1900,0	-	4082,0
	областной бюджет	тыс. руб.	2182,0	1900,0	-	4082,0
1.13. Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации на судебных участках	Количество объектов	шт.	34	34	34	34	Управление	Обеспечение бесперебойной работы пожарно-охранной сигнализации
	Стоимость единицы	тыс. руб.	68,7	68,7	68,7	68,7
	Стоимость затрат, в том числе:	тыс. руб.	2334,5	2334,5	2334,5	7003,5
	областной бюджет	тыс. руб.	2334,5	2334,5	2334,5	7003,5
1.14. Оплата услуг по охране помещений судебных участков	Количество объектов	шт.	34	34	34	34	Управление	Обеспечение 100% судебных участков услугами охраны (19,6% объектов охраняются за счет УСД)
	Стоимость единицы	тыс. руб.	119,5	147,0	147,0	137,8
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	4062,5	5000,0	5000,0	14062,5
	областной бюджет	тыс. руб.	4062,5	5000,0	5000,0	14062,5
1.15. Оплата услуг по техническому оснащению судебных участков системами видеонаблюдения	Количество объектов	шт.	9	8	8	25	Управление	Обеспечение 55% судебных участков системами видеонаблюдения
	Стоимость единицы	тыс. руб.	155,6	200,0	200,0	184,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1400,0	1600,0	1600,0	4600,0
	областной бюджет	тыс. руб.	1400,0	1600,0	1600,0	4600,0
1.16. Оплата услуг по техническому оснащению судебных участков металлодетекторами	Количество объектов	шт.	6	-	-	6	Управление	Обеспечение 100% судебных участков металлодетекторами
	Стоимость единицы	тыс. руб.	83,1	-	-	83,1
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	498,8	-	-	498,8
	областной бюджет	тыс. руб.	498,8	-	-	498,8
1.17. Оплата услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	Количество объектов	шт.	18	26	34	34	Управление	Обеспечение бесперебойной работы систем видеонаблюдения
	Стоимость единицы	тыс. руб.	30,7	30,7	30,7	30,7
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	552,6	798,2	1043,8	2394,6
	областной бюджет	тыс. руб.	552,6	798,2	1043,8	2394,6
1.18. Оплата услуг по техническому оснащению и обслуживанию кнопок тревожной сигнализации	Количество участков	шт.	135	135	135	135	Управление	Обеспечение бесперебойной работы кнопок тревожной сигнализации
	Стоимость единицы	тыс. руб.	7,95	7,95	7,95	7,95
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1073,3	1073,3	1073,3	3219,9
	областной бюджет	тыс. руб.	1073,3	1073,3	1073,3	3219,9
1.19. Оплата услуг по техническому обслуживанию металлодетекторов	Количество объектов	шт.	46	46	46	46	Управление	Обеспечение бесперебойной работы металлодетекторов
	Стоимость единицы	тыс. руб.	7,3	7,3	7,3	7,3
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	337,1	337,1	337,1	1011,3
	областной бюджет	тыс. руб.	337,1	337,1	337,1	1011,3
1.20. Установка и сопровождение системы электронного документооборота АМИРС	Количество участков	шт.	67	35	33	135	Управление	Обеспечение эффективной работы мировых судей и аппарата мировых судей
	Стоимость единицы	тыс. руб.	34,9	87,9	92,8	71,9
	Стоимость затрат, в том числе:	тыс. руб.	2338,3	3076,8	3063,7	8478,8
	областной бюджет	тыс. руб.	2338,3	3076,8	3063,7	8478,8
1.21. Обеспечение судебных участков информационно-справочными системами "КонсультантПлюс" (в том числе управления)	Количество участков	шт.	136	136	136	136	Управление	Обеспечение 100% судебных участков и управления электронными правовыми системами
	Стоимость единицы	тыс. руб.	20,6	22,1	22,1	21,6
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	2800,0	3000,0	3000,0	8800,0
	областной бюджет	тыс. руб.	2800,0	3000,0	3000,0	8800,0
1.22. Оплата прочих услуг (в том числе управления) (нотариальные, экспертиза, страхование, обновление баз данных, проектирование и т.п.)	Количество участков	шт.	136	136	136	136	Управление	Обеспечение текущей деятельности судебных участков и управления
	Стоимость единицы	тыс. руб.	28,2	33,2	33,2	31,5
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	3833,1	4515,0	4515,0	12863,1
	областной бюджет	тыс. руб.	3833,1	4515,0	4515,0	12863,1
1.23. Обеспечение судебных участков компьютерной и оргтехникой (в том числе управления)	Количество участков	шт.	136	136	136	136	Управление	Обеспечение судебных участков и управления компьютерной и оргтехникой
	Стоимость единицы	тыс. руб.	40,3	40,6	46,2	42,4
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	5486,0	5525,0	6282,0	17293,0
	областной бюджет	тыс. руб.	5486,0	5525,0	6282,0	17293,0
1.24. Обеспечение судебных участков (в том числе управления) производственным и хозяйственным инвентарем (мебель - столы, кресла, металлические канцелярские шкафы, стеллажи, тумбочки и т.п.)	Количество участков		136	136	136	136	Управление	Обеспечение судебных участков необходимым производственным и хозяйственным инвентарем
	Стоимость единицы	тыс. руб.	25,8	24,8	24,8	25,1
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	3514,5	3370,0	3370,0	10254,5
	областной бюджет	тыс. руб.	3514,5	3370,0	3370,0	10254,5
1.25. Обеспечение судебных участков (в том числе управления) расходными материалами (бумага, канцтовары, картриджи и т.д.)	Количество участков	шт.	136	136	136	136	Управление	Обеспечение судебных участков и управления расходными материалами
	Стоимость единицы	тыс. руб.	48,9	48,9	48,9	48,9
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	6657,7	6657,7	6657,7	19973,1
	областной бюджет	тыс. руб.	6657,7	6657,7	6657,7	19973,1
1.26. Обеспечение судебных участков ГСМ (в том числе управления)	Количество автомобилей	шт.	3	3	3	3	Управление	Бесперебойная работа автотранспорта
	Стоимость единицы	тыс. руб.	133,3	133,3	133,3	133,3
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	400,0	400,0	400,0	1200,0
	областной бюджет	тыс. руб.	400,0	400,0	400,0	1200,0
Итого затрат на решение задачи 1 за счет средств областного бюджета		тыс. руб.	136887,7	118001,2	118034,9	372923,8
Задача 2. Кадровое обеспечение аппарата мировых судей
2.1. Заработная плата дополнительных единиц консультантов на участках с нагрузкой более 200 дел в месяц на мирового судью	Количество единиц	ед.	18	36	54	54	Управление	Изменение согласно Закону об областном бюджете N 284-ОЗ от 17.12.2012
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0	0	0	0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
2.2. Оборудование рабочих мест для дополнительных единиц аппарата мировых судей	Количество	ед.	18	18	18	54	Управление	Обеспечение дополнительных единиц аппарата мирового судьи оборудованным рабочим местом
	Стоимость единицы	тыс. руб.	75	75	75	75
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	1350,0	1350,0	1350,0	4050,0
	областной бюджет	тыс. руб.	1350,0	1350,0	1350,0	4050,0
2.3. Заработная плата управления и аппарата мировых судей (без учета дополнительных единиц)	Количество	ед.	341	341	341	1023	Управление	Кадровое обеспечение управления и аппарата мирового судьи
	Стоимость единицы	тыс. руб.	453,3	453,3	453,3	453,3
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	154572,3	154572,3	154572,3	463716,9
	областной бюджет	тыс. руб.	154572,3	154572,3	154572,3	463716,9
2.4. Проведение переподготовки и повышения квалификации аппарата мировых судей	Количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших переподготовку или повышение квалификации	ед.	26	20	15	61	Управление	Обеспечение своевременного повышения квалификации аппарата мировых судей
	Стоимость единицы	тыс. руб.	6,75	6,75	6,75	6,75
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	148,5	135,0	101,3	384,8
	областной бюджет	тыс. руб.	148,5	135,0	101,3	384,8
2.5. Проведение переподготовки и повышения квалификации мировых судей	Количество мировых судей, прошедших переподготовку или повышение квалификации	ед.	28	28	28	84	Управление	Обеспечение своевременного повышения квалификации мировых судей
	Стоимость единицы	тыс. руб.	88,8	88,8	88,8	88,8
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	2487,6	2487,6	2487,6	7462,8
	областной бюджет	тыс. руб.	2487,6	2487,6	2487,6	7462,8
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		тыс. руб.	158558,4	158544,9	158511,2	475614,5
областной бюджет		тыс. руб.	158558,4	158544,9	158511,2	475614,5
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		тыс. руб.	295446,1	276546,1	276546,1	848538,3
областной бюджет		тыс. руб.	295446,1	276546,1	276546,1	848538,3

Применяемые сокращения:

УСД - Управление Судебного департамента.