Приказ Министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 8 июля 2015 г. N 93-нпа "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы"

Приказываю:

Внести в ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 28.01.2014 N 10-нпа "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", следующие изменения:

1. В разделе 1 "Паспорт программы":

1) раздел "Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)

Объем финансирования на реализацию программы за счет средств областного бюджета - 2099718,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 96109,7 тыс. руб. 2015 - 146101,4 тыс. руб. 2016 - 210101,4 тыс. руб. 2017 - 210101,4 тыс. руб. 2018 - 479101,4 тыс. руб. 2019 - 479101,4 тыс. руб. 2020 - 479101,4 тыс. руб.

".

2) в разделе "Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке" в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей к 2020 г. до 100 тыс. голов, в том числе коров - до 37,0 тыс. голов.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород к 2020 г. до 69 тыс. голов, в том числе коров - до 25 тыс. голов.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Увеличение поголовья помесного крупного рогатого скота к 2020 г. до 31 тыс. голов, в том числе коров - до 12,0 тыс. голов.";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: "4. Увеличение производства скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе) к 2020 г. до 14,1 тыс. тонн, в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) - до 10 тыс. голов.";

д) в пункте 5 цифры "1335" заменить цифрами "700";

е) в пункте 7 цифры "1300" заменить цифрами "660".

2. В разделе 6 "Механизм реализации программы":

1) в абзаце тридцать втором цифры "20" заменить цифры "30";

2) в абзаце тридцать третьем цифры "20" заменить цифрами "30";

3) в абзаце тридцать пятом цифры "20" заменить цифрами "25";

4) в абзаце тридцать седьмом цифры "1" заменить цифрами "5".

3. В разделе 7 "Ожидаемые результаты программы":

1) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей на 75,2 тыс. голов, в том числе коров - на 26,5 тыс. голов (к 2020 г. до 100 тыс. голов, в том числе коров - до 37,0 тыс. голов) (диаграмма 1);";

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"увеличение поголовья специализированных мясных пород на 46 тыс. голов, в том числе коров - 15 тыс. голов (к 2020 г. до 69 тыс. голов, в том числе коров - до 25 тыс. голов) (диаграмма 2);";

3) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"увеличение поголовья помесного скота на 29,2 тыс. голов, в том числе коров 11,5 тыс. голов (к 2020 г. до 31 тыс. голов, в том числе коров - до 12,0 тыс. голов);";

4) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"увеличение производства скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе) на 10,1 тыс. т, в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) - на 6,2 тыс. т (к 2020 г. до 14,1 тыс. тонн, в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) - до 10 тыс. тонн).".

5) в абзаце десятом цифры "1335" заменить цифрами "700";

6) в абзаце одиннадцатом цифры "3560" заменить цифрами "1676";

7) в абзаце двенадцатом цифры "1300" заменить цифрами "660";

8) в абзаце четырнадцатом цифры "15 205 462,4" заменить цифрами "12 789 129,1";

9) диаграмму 1 изложить в следующей редакции:

"Диаграмма 1

Поголовье КРС, в том числе коров в помесных и мясных стадах, всего тыс. гол.

".

10) диаграмму 2 изложить в следующей редакции:

"Диаграмма 2

Прогноз производства говядины в живом весе (на убой) от помесей и мясных стад, тыс. тонн

".

4. В разделе 8 "Социально-экономическая эффективность реализации программы*":

1) в абзаце первом цифры "1335" заменить цифрами "700";

2) абзац второй изложить в следующей редакции:

"В результате реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли в 2020 году достигнет 1676 млн. рублей (увеличение по сравнению с 2013 годом на 1380 млн. рублей, а чистая прибыль составит 84,3 млн. рублей.";

3) в абзаце третьем цифры "1300" заменить цифрами "660";

4) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Расчет индикаторов экономической эффективности программы

Таблица 1

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 г. к 2013 г. %
Основные индикаторы 1. Объем производства мясного и помесного скота на убой в живом весе, тыс. тонн,	4,0	5,4	5,6	5,8	6,0	8,9	10,1	14,1	в 3,5 раза
2. Поголовье помесного и мясного товарного специализированных пород, тыс. голов	24,8	26,5	28,9	31,7	36,0	50,8	69,2	100,0	в 4 раза
3. Производственная себестоимость 1 ц., руб.	10250	9850	9720	9660	9560	9475	9380	9350	х
4. Цена реализации 1ц, руб. (в живом весе)	6556	6956	7655	8416	9258	10183	11202	11887	х
5.Рентабельность,%	-36,0	-29,0	-21,3	-12,8	-3,3	7,5	19,0	27,0	х
Вспомогательные индикаторы 1. Валовой продукт отрасли, млн. руб. (цены 2010 г.)	296	379	428	488	555	906	1131	1676	в 6 раз
2. Валовой доход отрасли, млн. руб.	116,8	128,8	144,5	158,8	168,3	244,5	277,5	285,3	в 2,4 раза
3. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	19,2	21,1	27,6	29,0	37,1	48,9	55,5	84,3	в 4,4 раза
4. Рабочие места, чел.	0	53	28	52	43	104	123	297	700	".

5) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Объем производства высококачественной говядины от мясного и помесного скота возрастет с 4,0 тыс. тонн в 2013 г. до 14,1 тыс. тонн (+10,1 тыс. тонн) в 2020 г.";

6) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Таблица 2

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего за 7 лет
Выручка от реализации говядины (ТП), млн. руб.	296	379	428	488	555	906	1131	1676	5873
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (?ТП), млн. руб.	-	83	50	59	67	351	225	545	1394
Финансирование программы - всего (Ф), млн. руб.		96,1	146,1	210,1	210,1	479,1	479,1	479,1	2099,7
Показатели эффективности - Эобщ., %		86,4	34,2	28,0	31,9	73,3	47,0	113,7	66,4

5. Раздел 9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы":

1) в абзаце первом цифры "2432718,1" заменить цифрами "2099718,1";

2) в таблице 3:

а) в графе "в т.ч. обл. бюджет, тыс. руб." строки "2015" цифры "210101,4" заменить цифрами "146101,4";

б) в графе "в т.ч. обл. бюджет, тыс. руб." строки "2017" цифры "479101,4" заменить цифрами "210101,4";

в) в графе "в т.ч. обл. бюджет, тыс. руб." строки "Всего" цифры "2432718,1" заменить цифрами "2099718,1";

3) в абзаце втором цифры "15205462,4" заменить цифрами "12789129,1";

4) в таблице 4:

а) в графе "Внебюджетные источники, тыс. руб." строки "2015" цифры "1045140,7" заменить цифрами "789140,7";

б) в графе "Внебюджетные источники, тыс. руб." строки "2017" цифры "3205474,0" заменить цифрами "1045140,7";

в) в графе "Внебюджетные источники, тыс. руб." строки "Всего" цифры "15205462,4" заменить цифрами "12789129,1".

6. В разделе 10 "Описание системы управления реализацией программы" подраздел "Оценка рисков реализации программы" изложить в следующей редакции:

"Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. В качестве критерия невыхода на плановые показатели, установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

Им = Имо х По х Рг,

где Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);

Имо - от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году;

По - от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году;

Рг - цена реализации говядины в отчетном году.

Таблица 5

Виды рисков	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
От невыхода на плановую продуктивность (кг мяса на голову скота)	72,7	73,7	74,7	76,0	77,2	78,6	79,1
От невыхода на плановое поголовье специализированного мясного и помесного скота, тыс. гол.	2,6	2,9	3,2	3,6	5,1	6,9	10,0
Общая оценка рисков: тыс. тонн	0,2	0,21	0,24	0,27	0,39	0,54	0,79
млн. руб.	1,4	1,6	2,0	2,5	3,9	6,0	9,4

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.".

7. Разделе 11 "Сроки реализации программы*" изложить в следующей редакции:

"Раздел 11. Сроки реализации программы*

Срок реализации программы - 2014-2020 годы.

График реализации программных мероприятий

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объемы работ по годам реализации программы							Ответственные за исполнение
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей	млн. руб.	3,4	20,0	84,0	84,0	204,0	204,0	204,0	Минсельхоз НСО, МО районов
2.	Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе "корова с теленком".	млн. руб.	17,1	30,0	30,0	30,0	188,0	188,0	188,0	Минсельхоз НСО, МО районов
3.	Компенсация части затрат на 1 кг живой массы реализованного молодняка скота специализированных мясных пород и их помесей после отъема, при реализации на откормочные предприятия	млн. руб.	0,0	34,0	34,0	34,0	75,0	75,0	75,0	Минсельхоз НСО, МО районов
4.	Гранты на создание откормочных предприятий молодняка скота специализированных мясных пород и их помесей	млн. руб.	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	Минсельхоз НСО, МО районов
5.	Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства	млн. руб.	75,6	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	Минсельхоз НСО, МО районов

Применяемые сокращения:

Минсельхоз - министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

МО районов - муниципальные образования районов Новосибирской области".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Приложение N 1 "Цели и задачи ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

6. Приложение N 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

7. Приложение N 3 "Источники финансирования ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

8. Приложение N 4 "Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

9. Приложение N 5 "Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли мясного скотоводства Новосибирской области" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министр

В.А. Пронькин