Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 31 июля 2019 г. N 5652

Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	в том числе по годам												Ответственный (администратор или соадминистратор)	Номер показателя	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе												Итоговое значение показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики.
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)"	всего, в том числе	4 781 828 148,70	311 864 005,33	303 968 352,12	304 062 718,79	314 449 994,87	322 733 585,73	396 131 535,52	586 958 203,19	365 316 239,79	351 868 974,26	370 188 472,92	729 282 427,01	425 003 639,17	отдел молодёжной политики	1	количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	14424
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 258 193,75	3 258 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	4 778 569 954,95	308 605 811,58	303 968 352,12	304 062 718,79	314 449 994,87	322 733 585,73	396 131 535,52	586 958 203,19	365 316 239,79	351 868 974,26	370 188 472,92	729 282 427,01	425 003 639,17
Мероприятие 1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики"	всего, в том числе	4 780 118 148,70	310 154 005,33	303 968 352,12	304 062 718,79	314 449 994,87	322 733 585,73	396 131 535,52	586 958 203,19	365 316 239,79	351 868 974,26	370 188 472,92	729 282 427,01	425 003 639,17		2	количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	24036
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 258 193,75	3 258 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3	количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
		0,00														4	количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	42960
		0,00														5	количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	355560
		0,00														6	степень соблюдения стандарта качества оказываемых муниципальных услуг (работ), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	4 776 859 954,95	306 895 811,58	303 968 352,12	304 062 718,79	314 449 994,87	322 733 585,73	396 131 535,52	586 958 203,19	365 316 239,79	351 868 974,26	370 188 472,92	729 282 427,01	425 003 639,17
Мероприятие 1.1.2. Реализация общественной инициативы-победителя "Музей под открытым небом (роспись художниками фасадов зданий и домов города)" в рамках проекта "Бюджет Сургут Online"	всего, в том числе	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отдел молодёжной политики	7	количество расписанных объектов, ед.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	за счет средств местного бюджета	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики	всего, в том числе	72 362 415,64	6 723 113,05	6 661 669,89	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	департамент городского хозяйства
	за счет средств местного бюджета	72 362 415,64	6 723 113,05	6 661 669,89	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27	5 897 763,27
Мероприятие 1.2.1 Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики	всего, в том числе	60 253 492,08	4 699 521,63	5 796 141,35	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	департамент городского хозяйства	8	количество муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики, обеспеченных содержанием объектов в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	за счет средств местного бюджета	60 253 492,08	4 699 521,63	5 796 141,35	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91	4 975 782,91
Мероприятие 1.2.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики	всего, в том числе	11 467 373,72	1 382 041,58	865 528,54	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	департамент городского хозяйства	9	количество объектов, на которых выполнены работы по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	за счет средств местного бюджета	11 467 373,72	1 382 041,58	865 528,54	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36	921 980,36
Мероприятие 1.2.3. Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики	всего, в том числе	641 549,84	641 549,84	0,00	0,00										департамент городского хозяйства	10	количество объектов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	641 549,84	641 549,84
Основное мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий	всего, в том числе	532 491,30	44 487,00	44 487,00	44 487,00	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	департамент городского хозяйства	11	наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских молодежных массовых мероприятий, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	532 491,30	44 487,00	44 487,00	44 487,00	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70	44 336,70
Основное мероприятие 1.4. Реализация проекта "Социальная активность" в рамках регионального портфеля проектов "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	всего, в том числе	513 123,51	77 266,00	77 266,00	77 266,00	84 992,60	93 491,86	102 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отдел молодежной политики, департамент образования	12	Численность населения, работающего в качестве волонтеров ( чел., накопительным итогом)	560	600	620	650	680	700							700
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	513 123,51	77 266,00	77 266,00	77 266,00	84 992,60	93 491,86	102 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"	всего, в том числе	4 855 236 179,15	318 708 871,38	310 751 775,01	310 082 235,06	320 477 087,44	328 769 177,56	402 176 476,54	592 900 303,16	371 258 339,76	357 811 074,23	376 130 572,89	735 224 526,98	430 945 739,14	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 258 193,75	3 258 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 851 977 985,40	315 450 677,63	310 751 775,01	310 082 235,06	320 477 087,44	328 769 177,56	402 176 476,54	592 900 303,16	371 258 339,76	357 811 074,23	376 130 572,89	735 224 526,98	430 945 739,14	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	всего, в том числе	1 249 957,29	1 249 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	1 249 957,29	1 249 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.1.5 Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14.	всего, в том числе	1 249 957,29	1 249 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	13	количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед.	1												1
	за счет средств местного бюджета	1 249 957,29	1 249 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	всего, в том числе	1 249 957,29	1 249 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 249 957,29	1 249 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики"
Цель: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики
Задача 3. Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города
Основное мероприятие 3.1. "Содержание аппарата управления отдела молодежной политики"	всего, в том числе	166 664 165,97	14 132 982,32	14 029 101,73	14 230 531,38	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	отдел молодёжной политики	14	Количество администрируемых программ, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	166 664 165,97	14 132 982,32	14 029 101,73	14 230 531,38	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06		15	доля реализуемых отделом вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции отдела, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 3.2. "Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы молодежной политики"	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16	Количество администрируемых муниципальных заданий, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17	Количество оказываемых муниципальных услуг (работ) курируемыми учреждениями, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики"	всего, в том числе	166 664 165,97	14 132 982,32	14 029 101,73	14 230 531,38	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	166 664 165,97	14 132 982,32	14 029 101,73	14 230 531,38	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	13 807 950,06	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	5 022 868 976,90	334 091 810,99	324 780 876,74	324 312 766,44	334 200 044,90	342 483 635,76	415 881 585,55	606 708 253,22	385 066 289,82	371 619 024,29	389 938 522,95	749 032 477,04	444 753 689,20	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 258 193,75	3 258 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 019 610 783,15	330 833 617,24	324 780 876,74	324 312 766,44	334 200 044,90	342 483 635,76	415 881 585,55	606 708 253,22	385 066 289,82	371 619 024,29	389 938 522,95	749 032 477,04	444 753 689,20	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - отдела молодежной политики	всего, в том числе	4 948 724 112,67	326 074 253,65	318 074 719,85	318 370 516,17	328 257 944,93	336 541 535,79	409 939 485,58	600 766 153,25	379 124 189,85	365 676 924,32	383 996 422,98	743 090 377,07	438 811 589,23	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 258 193,75	3 258 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 945 465 918,92	322 816 059,90	318 074 719,85	318 370 516,17	328 257 944,93	336 541 535,79	409 939 485,58	600 766 153,25	379 124 189,85	365 676 924,32	383 996 422,98	743 090 377,07	438 811 589,23	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	72 894 906,94	6 767 600,05	6 706 156,89	5 942 250,27	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	72 894 906,94	6 767 600,05	6 706 156,89	5 942 250,27	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	5 942 099,97	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	1 249 957,29	1 249 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 249 957,29	1 249 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х