Приложение 2. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование центра ДНК

Приложение 2
к Концепции мероприятий по созданию
ключевых центров дополнительного
образования детей, в том числе центров,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" в
2020 - 2022 годах

Предварительная калькуляция
операционных расходов на функционирование центра ДНК

Статья расходов	Первый год 2020 год (тыс. руб.)	Второй год 2021 год (тыс. руб.)	Третий год 2022 год (тыс. руб.)
211 - заработная плата	3700,8	3892,8	4084,8
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные)	45	55	60
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1117,6	1175,6	1233,6
222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	100	100	100
222 - транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	100	100	100
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	100	100	100
226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)	300	300	300
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	300	300	300
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях)	300	300	300
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)	10	100	100
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.)	150	175	200
Итого:	6223,4	6598,4	6878,4
Всего:			19700,2