Приложение

Приложение
к постановлению главы муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 1 февраля 2019 г. N 62

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа)
Наименование подпрограмм	Не предусмотрено
Руководитель программы	Первый заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" г. Гусь-Хрустальный
Соисполнители программы	Не предусмотрено
Участники программы	МУВКП г. Гусь-Хрустальный, ООО "Владимиртеплогаз" (по согласованию)
Цель программы	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
Задачи программы	- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Целевые показатели (индикаторы) программы	- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене на 2%; - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 2%; - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене на 3%
Сроки и этапы реализации программы	2018 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение программы	На реализацию программы необходимо - 102756,8 тыс. руб., в том числе: - внебюджетные средства - 42382,8 тыс. руб., - средств городского бюджета - 6040,6 тыс. руб., - средства областного бюджета - 54333,4 тыс. руб. Финансирование по годам: 2018 год - 52055,3 тыс. руб., в т.ч.: внебюджетные средства - 0 тыс. руб., средства городского бюджета-5208,7 тыс. руб. средства областного бюджета - 46846,6 тыс. руб. 2019 год - 20685,8 тыс. руб., в т.ч.: внебюджетные средства - 12367,1 тыс. руб., средства городского бюджета -,9 тыс. руб. средства областного бюджета - 2020 год - 30015,7 тыс. руб., в т.ч.: внебюджетные средства - 30015,7 тыс. руб., средства городского бюджета - 0 тыс. руб. средства областного бюджета - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов: - снижение доли износа уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 53%; - сокращение доли износа уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до 74%; - сокращение доли износа тепловых сетей, нуждающихся в замене до 75%

Раздел I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом.

Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 N 1662-р; Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 N 80-р, и Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10.

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 N 385 "Об утверждении государственной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области на 2017 - 2019 годы".

Одной из основных проблем коммунального хозяйства является изношенность основных фондов - по многим видам она составляет 60% и более, что в первую очередь сказывается на надежности функционирования систем жизнеобеспечения.

Одним из приоритетов является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Реализация данной Программы за счет всех источников финансирования обеспечит реконструкцию сетей водоснабжения и канализации, отопительных котельных, очистных сооружений на объектах водоснабжения и канализации.

Износ сетей водопровода, по данным бухгалтерского учета, составляет 55%, водоотведения - 75%. Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы с помощью использования программно-целевого метода позволит:

- скоординировать привлечение средств областного и городского бюджетов, внебюджетных средств;

- завершить строительство ранее начатых объектов коммунальной инфраструктуры;

- стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел II Цели и задачи программы.

Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания для населения муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий по строительству, реконструкции (техническому перевооружению);

2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий по сокращению уровня износа коммунальной инфраструктуры и снижения процента аварийности).

Целевыми показателями решения задачи программы являются: - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;

- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене.

Сведения об индикаторах и показателях приведены в приложении N 1 к Программе.

Раздел III. Механизм реализации программы.

Настоящей Программой предусмотрена реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гусь-Хрустального Владимирской области, в период 2018 - 2020 годов. Для решения существующих проблем в коммунальном хозяйстве необходим комплекс мероприятий, направленный на снижение уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с участием организаций города МУВКП г. Гусь-Хрустальный, ООО "Владимиртеплогаз".

Выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также обеспечит сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Руководителем Программы является Первый заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры. МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный осуществляет реализацию Программы и совместно с МУВКП г. Гусь-Хрустальный, ООО "Владимиртеплогаз" координирует действия по подготовке, реализации и финансированию программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию в установленном порядке бюджетных средств и внебюджетных источников.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы.

На реализацию программы необходимо - 102756,8 тыс. руб., в том числе:

- внебюджетные средства - 42382,8 тыс. руб.,

- средств городского бюджета - 6040,6 тыс. руб.,

- средства областного бюджета - 54333,4 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы, отражен в приложении N 2 к Программе.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства областного, городского бюджетов, а также внебюджетные средства, учтенные в тарифах тепло-энергоснабжающих организаций на производство и передачу тепловой и электрической энергии, водоснабжения и водоотведения.

Ресурсное обеспечение рассчитывается на основании данных ресурсоснабжающих организаций о стоимости мероприятий, учтенных в инвестиционных программах. Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств городского бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области о городском бюджете на соответствующий финансовый год.

Раздел V. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе целевых показателей, указанных в приложении 1 к Программе.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом, как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

Ei - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е - результативность реализации муниципальной программы (процентов); п - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат федерального и областного бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

, где:

где:

Э - эффективность использования средств федерального и областного бюджетов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств; Е - показатель результативности реализации муниципальной программы. В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Раздел VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018 - 2020 годы с указанием источников финансирования и ответственных исполнителей приведен в приложении N 3 к Программе.

Приложение N 1
к Программе

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	отчетный (базовый) год 2017 год	Значения целевых показателей (индикаторов)
				2018	2019	2020
1. Общие целевые показатели по программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018 - 2020 годы"
1.1	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	55	55	54	53
1.2	доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	76	76	75	74
1.3	доля тепловых сетей, нуждающихся в замене	%	80	78	78	75

Приложение N 2
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Источник финансирования	год
		2018	2019	2020
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018 - 2020 годы"	Всего	52055,3	20685,8	30015,7
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	46 846,6	7 486,8	0
	Городской бюджет	5 208,7	831,9	0
	Внебюджетные источники	0,0	12 367,1	30 015,7

Приложение N 3
к Программе

Перечень
мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.:				Ожидаемый непосредственный результат
				Федеральный бюджет	Областн. бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
Задачи: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Мероприятие 1: Обеспечение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области:
1.1	Модернизация тепловой сети от БМК по ул. Владимирская до д. N 3 п. Железнодорожный, до д. N 1 ул. Владимирская, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		5811,0	652,6		замена труб отопления и горячего водоснабжения, общей протяженностью 710 м (в однотрубном исчислении)
1.2	Модернизация тепловой сети по Теплицкому пр-ту (от ТК-82 до д. N 18, 20, 24 Теплицкий пр-кт), г. Гусь-Хрустальный Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		4778,8	501,2		замена труб отопления протяженностью 265 м (в однотрубном исчислении)
1.3	Модернизация тепловой сети от ТЭК-3 в сторону ул. Ломоносова к д. N 30, 24, 26, г. Гусь-Хрустальный Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		5322,4	604,4		замена труб отопления протяженностью 560 м (в однотрубном исчислении)
1.4	Модернизация тепловой сети от угла д. N 21 по ул. Иркутская (ТК-7) до угла д. N 4 по ул. Каховского (ТК-8), с вводами в д. N 4 и д. N 6 по ул. Каховского, г. Гусь-Хрустальный Владимирская область Модернизация тепловой	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		2859,9	279,2		замена труб отопления и горячего водоснабжения, общей протяженностью 81 м
1.5	сети от ТК-5 до ТК-10 по ул. Октябрьская, от центральной магистрали до д. N 23а, 25а по ул. Октябрьская, г. Гусь-Хрустальный Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		17575,8	1900,7		замена труб отопления общей протяженностью 470 м (в однотрубном исчислении)
1.6	Модернизация тепловой сети от ТК 40 до д. N 56 по Теплицкому пр-ту, г. Гусь-Хрустальный Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		1200,7	127,4		замена труб отопления общей протяженностью 140 м (в однотрубном исчислении)
1.7	Модернизация тепловой сети от точки отпуска ТК-2 у д. N 4 по ул. Окружная до ТК-4 у д. N 19 по ул. Транспортная, г. Гусь-Хрустальный Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		1845,5	202,8		замена труб отопления и горячего водоснабжения общей протяженностью 60 м (в однотрубном исчислении)
1.8	Модернизация тепловой сети от ТК-62 к д. N 53 ул. Интернациональная, г. Гусь-Хрустальный Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		2577,9	271,3		замена труб отопления общей протяженностью 280 м (в однотрубном исчислении)
1.9	Модернизация тепловой сети от БМК ул. Мезиновская, г. Гусь-Хрустальный Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		2196,2	241,6		замена труб отопления протяженностью более 400 м (в однотрубном исчислении)
1.10	Модернизация теплового пункта с заменой водоводяных подогревателей в котельной п. Гусевский, г. Гусь-Хрустальный Владимирская область	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018		2678,4	304,2		Замена 3-х водоводяных подогревателей в тепловом пункте котельной
1.11	Государственная экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства "Канализационная насосная станция и канализационный коллектор по ул. Мезиновская и Курловская в г. Гусь-Хрустальный"	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2018			123,3		Получение экспертизы проектно-сметной документации для строительства КНС
1.12	Строительство объекта "Канализационная насосная станция и канализационный коллектор по ул. Мезиновская и Курловская в г. Гусь-Хрустальный"	МКУ "СЕЗ" г. Гусь-Хрустальный	2019		7486,8	831,9		Завершение строительства и ввод КНС мощностью 720 куб. м/сут
1.13	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 1250 п. м. по ул. Димитрова от артезианской скважины N 2с по ул. Димитрова, д. N 44а до ул. Октябрьская, д. N 52	МУВКП г. Гусь-Хрустальный	2019				2945,8	Замена сетей водоснабжения, протяженностью - 1250 п. м.
			2020				2126,9
1.14	Строительство водопровода от Северного водозабора по ул. Окружная Ду 300 мм, протяженностью 480 п. м. от ВК-1 ул. Торфяная до ул. Транспортная	МУВКП г. Гусь-Хрустальный	2019				1161,1	Замена сетей водоснабжения, протяженностью - 480 п.м.
			2020				2400
1.15	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 п. м. по ул. Солнечная. от ул. Тумская, д. N 62/1 до Южного переулка, д. N 46/37	МУВКП г. Гусь-Хрустальный	2019				2123,9	Замена сетей водоснабжения, протяженностью - 695 п.м.
			2020				2988,8
1.16	Реконструкция напорного коллектора КНС N 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 п. м в 2 линии, от КНС ул. Шатурская, д. N 9 до камеры переключения ул. Транспортная, д. N 12	МУВКП г. Гусь-Хрустальный	2019				3123,3	Замена сетей водоснабжения, протяженностью - 800 п.м.
			2020				8500
1.17	Реконструкция напорного коллектора КНС N 2 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии, от КНС ул. Гагарина до ГКНС ул. 2-я Народная	МУВКП г. Гусь-Хрустальный	2019				3013	Замена сетей водоснабжения, протяженностью - 700 п.м.
			2020				14000
			ИТОГО	0,0	54333,4	6040,60	42382,80
			2018	0,0	46846,6	5208,7	0,0
			2019	0,0	7486,8	831,9	12367,1
			2020	0,0	0,0	0,0	30015,7