Приложение 1. Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Комсомольском муниципальном районе"

Приложение 1

Подпрограмма 1
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Комсомольском муниципальном районе"

Паспорт Подпрограммы

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	"Развитие сельского хозяйства, сырья и продовольствия в Комсомольском муниципальном районе"
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2020 гг.
Исполнители подпрограммы	- отдел сельского хозяйства администрации Комсомольского муниципального района; - сельскохозяйственные предприятия Комсомольского муниципального района;
Цель подпрограммы	- увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности; - обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса; - воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Комсомольского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования	Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 44202,8 тыс. руб. в т. ч. за счет средств: - федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. - областного бюджета - 44202,8 тыс. руб. - внебюджетных источников - 0 - бюджет Комсомольского муниципального района - 0 2014 год - 6021,0 тыс. руб. в том числе из средств: - федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. - областного бюджета - 6021,0 тыс. руб. - внебюджетных источников - 0 - бюджет Комсомольского муниципального района - 0 2015 год - 6280,8 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. - областного бюджета - 6280,8 тыс. руб. - внебюджетных источников - 0 - бюджет Комсомольского муниципального района - 0 2016 год - 6299,8 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. - областного бюджета - 6299,8 тыс. руб. - внебюджетных источников - 0 - бюджет Комсомольского муниципального района - 0 2017 год - 6332,8 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. - областного бюджета - 6332,8 тыс. руб. - внебюджетных источников - 0 - бюджет Комсомольского муниципального района - 0 2018 год - 6374,8 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. - областного бюджета - 6374,8 тыс. руб. - внебюджетных источников - 0 2019 год - 6419,8 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. - областного бюджета - 6419,8 тыс. руб. - внебюджетных источников - 0 2020 год - 6473,8 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. - областного бюджета - 6473,8 тыс. руб. - внебюджетных источников - 0

Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 года будет формироваться под воздействием ряда факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложная экономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и от погодных аномалий (засуха 2010 - 2011 годы и переувлажнение почвы в период уборки урожая в 2013 году), что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие всех отраслей агропромышленного комплекса (отрасли растениеводства, отрасли животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции).

3) Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов). В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

увеличить производство зерна до 4111 тонн, картофеля - до 5173,5 тонны, овощей - до 3954,7 тонны, молока - до 8500 тонн, скота и птицы на убой - до 700 тонн.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.

Таблица 4

Сведения о целевых индикаторах и ожидаемых результатах
Комсомольский муниципальный район

N п/п	Показатели (индикаторы)	Единицы измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. "Развитие подотрасли растениеводства"
1.1.	Посевная площадь:
1.1.1.	зерновые и зернобобовые культуры - всего	га	2559	3136	3146	3156	3187	3219	3251	3277	3300
	сельхозорганизации и КФХ	га	2556	3133	3143	3153	3184	3216	3248	3274	3297
	хозяйства населения	га	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.1.2.	картофель - всего	га	371	373	373	373	373	374	374	374	375
	сельхозорганизации и КФХ	га	46	46	48	50	50	50	50	50	50
	хозяйства населения	га	325	327	325	323	323	324	324	324	325
1.1.3.	овощи - всего	га	133	136	137	138	139	141	142	143	144
	сельхозорганизации и КФХ	га	9	9	9	9	9	10	10	10	10
	хозяйства населения	га	124	127	128	129	130	131	132	133	134
1.1.4.	лен-долгунец - всего	га	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
1.2.1.	зерно в весе после доработки - всего	тонн	3539,2	3906,3	3835,3	3898,3	3910,4	3983,4	4020,4	4077,4	4111,4
	сельхозорганизации и КФХ	тонн	3535,9	3903,0	3832,0	3895,0	3907,4	3980,0	4017,0	4074,0	4108,0
	хозяйства населения	тонн	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
1.2.2.	картофель - всего	тонн	4924,1	4948,8	4988,5	5012,1	5045,0	5086,7	5126,3	5149,2	5173,5
	сельхозорганизации и КФХ	тонн	768,8	770	790	798	806	814	818	825	830
	хозяйства населения	тонн	4155,3	4178,8	4198,5	4214,1	4239,0	4272,7	4308,3	4324,2	4343,5
1.2.3.	овощи - всего	тонн	2766,5	3292	3387,1	3469,5	3559,1	3655,2	3751,8	3852,3	3954,7
	сельхозорганизации и КФХ	тонн	138,2	331,0	349,3	357,9	366,9	376,2	385,5	395,1	404,8
	хозяйства населения	тонн	2628,3	2961,0	3037,8	3111,6	3192,2	3279,0	3366,3	3457,2	3549,9
1.2.4.	льноволокно - всего	тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тонн	-	50	50	100	100	130	160	200	250
1.4	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	205	623	643	662	686	709	733	753	753
2. "Развитие подотрасли животноводства"
2.1.	Производство молока во всех категориях хозяйств	тонн	7130	7499	7490	7470	7650	7800	8000	8300	8500
	сельхозорганизации и КФХ	тонн	5732	6109	6120	6100	6310	6480	6700	7020	7220
	хозяйства населения	тонн	1398	1390	1370	1370	1340	1320	1300	1280	1280
2.2.	Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств	тонн	567	600	600	600	650	650	650	700	700
	сельхозорганизации и КФХ	тонн	167	210	210	210	250	250	250	290	290
	хозяйства населения	тонн	400	390	390	390	400	400	400	410	410
3. "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
3.1.	Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:
3.1.1	тракторы	штук	2	1	2	1	2	1	2	2	2
3.1.2.	зерноуборочные комбайны	штук	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3.1.3	кормоуборочные комбайны	штук	2	0	0	0	0	1	1	0	1
3.2.	Развитие инновационной деятельности в агропромышленном комплексе:
3.2.1.	Количество муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом	ед.	0	0	0	0	0	0	1	1	1
3.2.2.	Площадь зерновых культур, обработанных биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями	га	0	70	77	81	81	82	83	84	85

Ресурсное обеспечение реализаций мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий программы и ресурсное обеспечение программы отражены в таблице.

Таблица 5

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма, всего	6021,0	6280,8	6299,8	6332,8	6374,8	6419,8	6473,8
	бюджетные ассигнования	6021,0	6280,8	6299,8	6332,8	6374,8	6419,8	6473,8
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	6021,0	6280,8	6299,8	6332,8	6374,8	6419,8	6473,8
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Мероприятие 1 "Поддержка элитного семеноводства"	100,0	100,0	110,0	110,0	115,0	115,0	120,0
	бюджетные ассигнования	100,0	100,0	110,0	110,0	115,0	115,0	120,0
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	100,0	100,0	110,0	110,0	115,0	115,0	120,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятие 2 "Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями"	36,0	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
	бюджетные ассигнования	36,0	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	36,0	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятие 3 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства"	2100,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0
	бюджетные ассигнования	2100,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	2100,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0	2167,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятие 4 "Поддержка племенного животноводства"	500,0	522,0	522,0	522,0	522,0	522,0	522,0
	бюджетные ассигнования	500,0	522,0	522,0	522,0	522,0	522,0	522,0
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	500,0	522,0	522,0	522,0	522,0	522,0	522,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Мероприятие 5 "Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока"	2300,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0
	бюджетные ассигнования	2300,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	2300,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0	2415,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Мероприятие 6 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства"	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	бюджетные ассигнования	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Мероприятие 7 "Поддержка мясного животноводства"	210,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	бюджетные ассигнования	210,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	210,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Мероприятие 8 "Компенсация части первоначального взноса по приобретению предметов лизинга"	700,0	740,0	746,0	776,0	810,0	852,0	898,0
	бюджетные ассигнования	700,0	740,0	746,0	776,0	810,0	852,0	898,0
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	700,0	740,0	746,0	776,0	810,0	852,0	898,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Мероприятие 9 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования"	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0	73,0	76,0
	бюджетные ассигнования	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0	73,0	76,0
	- местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- областной бюджет	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0	73,0	76,0
	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0