Приложение. Прогноз социально-экономического развития Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Распоряжение Правительства Кировской области от 21 декабря 2018 г. N 381

См. предыдущую редакцию

Приложение

Одобрен
распоряжением
Правительства
Кировской области
от 31.10.2018 N 314

Прогноз
социально-экономического развития Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2018 г.

1. Целевые показатели социально-экономического развития Кировской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Показатель	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1.1. Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. человек	1 294,6	1 287,5	1 278,8	1 269,7	1 270,0	1 260,4	1 261,4	1 251,5	1 253,3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	71,7	72,7	73,5	74,3	74,4	75,1	75,2	75,9	76,0
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	12,6	10,7	9,9	9,8	9,9	9,5	9,8	9,3	9,7
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	14,9	14,5	15,0	14,8	14,7	14,5	14,4	14,3	14,2
1.2. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт	млн. рублей	290 990,3	300 319,4	315 508,4	333 014,1	335 292,4	353 940,7	358 789,6	370 306,9	378 322,2
Темп роста объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,6	100,2	101,8	101,1	101,5	102,0	102,4	100,6	101,0
13. Промышленное производство
Объем окруженной продукции (работ, услуг)	млн. рублей	237 990,6	245 087,7	269 363,7	287 609,7	290 247,5	314 905,3	320 449,0	328 402,5	336 505,4
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,3	102,1	104,2	102,3	102,9	105,7	106,3	100,8	101,3
1.3.1. Добыча полезных ископаемых (раздел В)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,9	82,8	119,9	98,8	101,9	101,3	102,1	101,8	102,4
Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,1	52,3	159,0	97,0	101,0	99,5	101,1	99,9	101,2
Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	118,2	86,1	118,0	99,0	102,0	101,5	102,2	102,0	102,5
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,5	52,7	107,0	96,5	100,5	99,0	100,7	96,9	101,0
1.3.2. Обрабатывающие производства (раздел С)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,2	102,8	104,7	102,8	103,5	106,9	107,6	100,9	101,4
Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,8	103,8	100,6	100,7	101,3	100,4	101,0	100,4	101,0
Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,1	80,7	100,2	99,1	100,5	100,0	101,0	100,7	101,5
Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,7	104,3	96,0	105,0	106,0	105,0	106,1	105,0	106,2
Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,0	103,9	101,0	101,8	102,4	101,8	102,4	102,1	102,7
Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,5	101,7	101,1	101,9	102,5	102,2	102,5	102,4	102,7
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,6	99,0	102,5	102,6	103,5	103,0	103,8	100,9	101,5
Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,4	74,2	100,7	97,0	100,0	100,4	100,8	100,7	101,2
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,9	120,4	100,3	100,4	101,0	100,6	101,2	100,7	101,2
Производство химических веществ и химических продуктов(20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,1	103,0	103,0	101,0	101,6	101,5	101,7	101,6	101,8
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,1	132,2	117,0	102,2	102,5	100,7	101,1	100,6	100,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,5	103,0	100,7	100,2	100,6	100,3	100,7	100,4	100,9
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,3	97,1	106,7	100,1	100,6	100,1	100,9	100,2	101,0
Производство металлургическое (24)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,7	100,4	100,2	100,1	100,2	100,2	100,3	100,3	100,4
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,2	93,1	102,0	101,1	101,7	190,0	193,0	100,6	101,5
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,2	50,4	111,0	100,0	100,7	100,6	101,2	100,8	101,6
Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,4	129,1	101,3	100,3	100,8	100,5	101,0	100,9	101,3
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	100,0	107,0	102,9	104,0	102,9	104,0	102,9	104,0
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов(29)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,7	114,5	100,1	100,1	100,4	100,0	100,4	100,0	100,5
Производство прочих транспортных средств и оборудования(30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,5	99,7	127,0	125,0	128,0	103,1	104,1	100,0	100,4
Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	57,8	112,9	133,0	103,0	103,3	102,0	102,5	102,0	102,5
Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,2	98,5	86,0	102,0	102,5	102,2	102,7	102,5	102,9
Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,2	109,7	102,0	100,1	100,6	100,1	100,6	100,2	100,7
1.3.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,9	99,5	101,5	100,0	100,3	100,0	100,3	100,0	100,4
1.3.4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,2	101,9	101,0	100,0	100,4	100,2	100,7	100,4	100,9
1.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства	млн. рублей	38 992,7	39 273,5	39 538,2	41 127,8	41 413,1	42 781,3	43 292,2	44 415,2	45 256,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,1	96,3	102,0	100,6	101,2	100,6	101,1	100,6	101,1
1.5. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет. млн. рублей	33 672,5	31 396,1	32 985,5	34 752,6	34 888,9	37011,7	37 446,0	39 418,4	40 190,0
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,7	90,7	102,5	101,5	101,8	102,8	103,5	103,3	104,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. метров общей площади	662,1	545,8	550,0	550,0	580,0	550,0	600,0	550,0	650,0
1.6. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен в среднем за год	к соответствующему периоду предыдущего года, %	106,1	102,8	102,3	104,0	103,8	103,8	103,6	103,7	103,5
Оборот розничной торговли	млн. рублей	177 188,8	184 352,6	194 062,9	205 980,4	206 077,3	217 802,4	217 984,8	229 369,8	229 907,1
Темп роста оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,3	101,6	102,8	102,4	102,6	102,1	102,3	101,8	102,1
Объем платных услуг населению	млн. рублей	51 520,0	54 204,7	57 500,3	60 429,8	60 435,7	63 172,2	63 184,1	66 430,3	66 488,5
Темп роста объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,7	100,4	102,0	99,9	100,1	99,8	100,0	100,2	100,4
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,2	104,8	104,0	105,2	105,0	104,8	104,6	105,0	104,8
1.7. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров	млн. долларов США	710,2	809,0	826,0	869,8	913,5	922,8	1 024,9	983,7	1 160,2
Импорт товаров	млн. долларов США	190,9	357,7	368,4	260,9	274,1	276,8	307,5	295,1	348,1
1.8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	25 609,0	23 112,0	21 529,0	21 270,0	21 610,0	21 314,0	21 721,0	21 416,0	21 817,0
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. человек	126,9	118,3	117,6	117,5	118,0	117,8	118,8	118,3	119,7
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млн. рублей	310 943,5	321 031,0	342 100,0	355 300,0	360 200,0	370 000,0	375 500,0	387 400,0	394 200,0
1.9. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	57 001,1	57 020,6	59 030,6	60 048,3	61 578,1	61 774,6	64 048,0	63 371,2	66 428,1
Темп роста объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,2	98,1	101,0	98,0	100,4	99,3	100,3	99,5	100,5
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. рублей	42 541,9	40 729,0	40 150,6	41 118,5	41 508,7	41 877,2	43 329,1	41 901,1	45 177,1
Ввод в действие основных фондов	млн. рублей	34 804,5	36 966,4	29 669,7	34 656,2	35 068,9	31 391,5	31 971,0	32 731,9	33 543,4
1.10. Финансы
Прибыль прибыльных предприятий	млн. рублей	34 093,7	31 907,5	32 285,4	33 044,2	33 253,6	34 192,6	34 630,1	35 040,0	35 515,1
1.11. Денежные доходы населения
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	90,2	97,7	98,0	99,1	99,5	99,9	100,3	100,5	100,9
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	рублей	21 302,5	21 519,0	21 691,2	22 468,6	22 515,4	23 415,7	23 512,6	24 524,9	24 676,2
Прожиточный минимум в среднем надушу населения (в среднем за год)	рублей/месяц	9 276,0	9 508,0	9 774,0	10 165,0	10 145,0	10 551,0	10511,0	10 942,.0	10 879,0
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	15,9	16,0	13,5	13,2	13,0	12,8	12,5	12,2	12,0
1.12. Труд и занятость
Численность рабочей силы	тыс. человек	679,9	670,8	665,4	663,4	666,7	662,1	668,7	661,4	669,4
Численность занятых в экономике	тыс. человек	590,8	586,7	580,5	578,8	581,1	577,6	582,3	577,0	584,0
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей/месяц	23 403,6	25 214,8	27 560,0	28 939,0	29 048,0	30 457,0	30 646,0	32 220,0	32 454,0
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	20812,8	22 177,6	24 134,0	25 148,0	25 244,0	26 254,0	26 406,0	27 724,0	27 911,0
Реальная заработная плата работников организаций	% к предыдущему году	99,7	104,8	106,8	101,0	101,5	101,4	101,8	102,0	102,3
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы	%	1,41	1,30	1,25	1,24	1,23	1,22	1,20	1,20	1,18
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	9,0	8,2	8,1	8,1	8,0	8,1	7,9	8,0	7,8
Фонд оплаты труда	млн. рублей	127 298,4	133 264,2	143 917,3	151 321,1	152 020,1	159 258,8	160 463,5	167 434,3	168 986,0

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

2.1. Общие положения

Прогноз социально-экономического развития Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз на среднесрочный период) разработан с учетом:

тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и Кировской области в предыдущие годы и первой половине 2018 года;

сценарных условий, принятых Правительством Российской Федерации за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

реализации указов Президента Российской Федерации по социально- экономической политике;

прогнозов социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Кировской области, предложений отраслевых органов исполнительной власти Кировской области;

прогнозов развития предприятий и организаций Кировской области. Прогноз на среднесрочный период включает:

оценку факторов и ограничений экономического роста Кировской области на среднесрочный период;

направления социально-экономического развития Кировской области; основные параметры государственных программ Кировской области; оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Кировской области;

целевые показатели вариантов прогноза на среднесрочный период. Прогноз на среднесрочный период разработан по 2 сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий, влияющих на темпы развития экономики Кировской области:

консервативный сценарий предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в предыдущие годы, связанных с краткосрочной стагнацией отдельных отраслей экономики, низкую инвестиционную активность предприятий и, как следствие, старение фондов, ограничение технологических преобразований в отраслях экономики;

базовый сценарий предполагает сохранение поступательных трендов роста ключевых отраслей экономики Кировской области в условиях реализации государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности развития бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации производства.

Базовый вариант предлагается как основа для разработки параметров областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2.2. Оценка факторов и ограничений экономического роста Кировской области на среднесрочный период

На социально-экономическое развитие Кировской области оказывают влияние внешние и внутренние факторы и ограничения экономического роста.

Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в российской экономике, в среднесрочной перспективе будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и денежно-кредитной политики.

Факторами экономического роста Кировской области, которые можно использовать для поступательного социального и экономического развития Кировской области, являются:

выгодное географическое положение;

сформированная законодательная база, обеспечивающая поддержку и права инвесторов;

многоотраслевой характер промышленного комплекса, в работу которого внедрен ряд высоких технологий, наличие производственно-технической базы, незагруженность производственных мощностей, представляющих интерес для потенциальных инвесторов;

сформированная структура агропромышленного комплекса, позволяющая обеспечивать перерабатывающее производство сырьем, животноводство - кормами, население - продовольствием;

наличие собственной базы для производства строительных материалов и организаций, способных обеспечить их производство;

значительный кадровый и научно-технический потенциал, наличие высших и средних специальных учебных заведений, готовящих специалистов для различных сфер деятельности.

Внешние макроэкономические ограничения связаны с текущей геополитической обстановкой, конъюнктурой на сырьевых рынках, в том числе продолжением действия санкций со стороны ЕС и США.

Сдерживающими факторами экономического развития области являются ограничение трудовых ресурсов и недостаточная инвестиционная активность предприятий. Кроме того, на основании данных выборочных обследований, проводимых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, среди факторов, ограничивающих производственную деятельность предприятий в текущем году, важнейшими являются:

недостаток собственных финансовых средств предприятий и организаций;

недостаток заказов на выполняемые работы;

неплатежеспособность (либо снижение платежеспособности) заказчика;

недостаточный платежеспособный спрос населения;

высокие издержки, связанные с высокой стоимостью сырья и материалов;

высокий процент коммерческого кредита.

2.3. Направления социально-экономического развития Кировской области

Основными направлениями социально-экономического развития Кировской области на среднесрочную перспективу станут:

создание благоприятных условий для жизни населения Кировской области, развитие человеческого капитала и качества жизни;

обеспечение инновационного развития и модернизации экономики Кировской области;

формирование эффективной системы государственного управления.

Основным механизмом реализации данных направлений будет выполнение мероприятий государственных программ Кировской области, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Кировской области от 19.06.2012 N 180 "Об утверждении перечня государственных программ Кировской области".

2.4. Основные параметры государственных программ

В 2018 году реализуется 25 государственных программ Кировской области, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сроки реализации, объемы финансового обеспечения и ожидаемые результаты которых утверждаются постановлением Правительства Кировской области.

Государственные программы можно условно разделить на 3 программных блока:

"Новое качество жизни";

"Инновационное развитие и модернизация экономики";

"Эффективное управление".

Программный блок "Новое качество жизни" включает 12 государственных программ Кировской области, направленных на качественное развитие отраслей, ориентированных на человека. К ключевым трендам данного программного блока в первую очередь относятся: доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, содействие трудоустройству, доступ к культурным благам, создание условий, позволяющих гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, обеспечение высоких стандартов личной безопасности и экологической безопасности, доступность государственных и муниципальных услуг.

Программный блок "Инновационное развитие и модернизация экономики" включает 9 государственных программ Кировской области, направленных на поддержку производственной сферы. К ключевым трендам данного программного блока в первую очередь относятся: создание конкурентоспособной экономики и благоприятного инвестиционного климата, энергосбережение и энергоэффективность, доступность и качество услуг транспортного комплекса, эффективное освоение лесных ресурсов, стимулирование производства сельскохозяйственной продукции; поддержка малого и среднего предпринимательства, достижение необходимого уровня обеспеченности жильем; повышение качества и комфорта городской среды.

Программный блок "Эффективное управление" включает 4 государственные программы Кировской области, направленные на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и управление государственной собственностью. К ключевым трендам данного программного блока в первую очередь относятся: сбалансированное развитие региона, повышение эффективности управления государственным имуществом и государственными финансами, обеспечение единства правового пространства.

Мероприятия, предусмотренные государственными программами Кировской области, направлены на достижение устойчивого социально- экономического развития Кировской области.

2.5. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Кировской области и целевые показатели вариантов прогноза на среднесрочный период

2.5.1. В 2017 году население области составляло 1287,5 тыс. человек. Демографическая обстановка в области к 2021 году в целом не претерпит существенных изменений.

Действие мер по сокращению уровня смертности, а также выполнение Плана мероприятий по реализации в Кировской области в 2017 - 2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Кировской области от 20.12.2016 N 135 "О Плане мероприятий по реализации в Кировской области в 2017 - 2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года", будут способствовать снижению общего коэффициента смертности.

В условиях демографического спада (ежегодное сокращение численности женщин репродуктивного возраста) к 2021 году общий коэффициент рождаемости снизится до 9,3 человека на 1000 человек населения по первому варианту и 9,7 человека на 1000 населения по второму варианту.

Ожидаемая продолжительность жизни в прогнозный период будет расти и к 2021 году составит 75,9 года по первому варианту и 76 лет по второму варианту.

2.5.2. Структура валового регионального продукта (далее - ВРП) в Кировской области на протяжении последних лет остается практически неизменной. Наибольший удельный вес стабильно занимает промышленность - 32,9%, в том числе на долю обрабатывающих производств приходится 28,7%. Следующим по весомости является раздел "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий