Приложение 2. Примерная смета расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Республике Крым и предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование регионального модельного центра дополнительного образования детей в Республике Крым

Приложение 2
к описанию целевой модели
развития региональной системы
дополнительного образования
детей в Республике Крым

Примерная смета расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Республике Крым

N	Наименование мероприятия	Итого (тыс. руб.)
		Фед. бюджет	Бюджет субъекта РФ	Внебюджетные и иные источники	Итого по всем источникам
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности в 2020 - 2022 годах регионального модельного центра дополнительного образования детей
1.1	Формирование материально-технической базы РМЦ
	Приобретение основных средств	7719,00			7719,00
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей
2.1.	Приобретение работ по разработке модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	300,00			300,00
2.2.	Приобретение работ и оплата услуг по созданию автоматизированной информационной системы персонифицированного финансирования, разработка нормативно-правовой базы	1 103,75			1 103,75
2.3.	Приобретение работ и оплата услуг по экспертно-методологическому сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования, услуги по консультативной и правовой поддержке перехода, услуги консультационно-технического сопровождения внедрения системы персонифицированного финансирования	850,00			850,00
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ
3.1.	Оплата услуг по переподготовке (повышение квалификации) сотрудников Регионального модельного центра, муниципальных опорных центров	300,00			300,00
3.2	Оплата услуг по переподготовке (повышение квалификации) наставников реального сектора экономики	200,00			200,00
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию общеобразовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики
4.1.	Оплата услуг специалистов по мониторингу, разработке и экспертизе моделей и программ сетевого взаимодействия	200,00			200,00
4.2.	Оплата услуг специалистов, в том числе из реального сектора экономики, по апробации моделей сетевого взаимодействия	200,00			200,00
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
5.1.	Оплата услуг по созданию и внедрению сетевых моделей программ летнего отдыха, заочных, сезонных школ. Оплата услуг специалистов по проведению конкурса среди МОЦ, разработке, изданию и распространению сборника по итогам конкурса	300,00			300,00
5.2.	Оплата услуг специалистов по разработке разноуровневых образовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями	200,00			200,00
5.3.	Оплата услуг по внедрению, апробации и экспертизе программ дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями	544,20			544,20
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей
6.1.	Приобретение автоматизированной программы учета (модули персонифицированного финансирования, независимой оценки качества, модель виджетов)	3 100,00			3 100,00
6.2.	Приобретение платформы для управления проектами, системы дистанционного обучения	331,00			331,00
6.3.	Оплата услуг по адаптации шаблонного решения автоматизированной системы управления 1-С Битрикс 24, для дистанционного обучения	60,00			60,00
	Итого				15 407,95

Детализация расходов к примерной смете расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Республики Крым (закупка оборудования для обеспечения функционирования РМЦ)

Наименование	Количество	Цена за единицу	Сумма затрат всего (тыс. руб.)
Серверное оборудование	1	1000,00	1000,00
АРМ (компьютер/ноутбук, клавиатура, мышь, гарнитура и прочее)	21	55,00	1155,00
Приобретение ПО для ПК	21	9,00	189,00
Многофункциональное устройство	10	18,00	180,00
Комплект мини-типография	1	308,00	308,00
Ноутбук	5	46,00	230,00
Моноблок	4	42,00	168,00
Звуковое оборудование	2	200,00	400,00
Сетевой фильтр	30	0,2	6,00
Интерактивная трибуна	1	286,00	286,00
Проектор	1	70,00	70,00
Экран для проектора	1	12,00	12,00
Микрофон беспроводной	10	5,00	50,00
Телевизор 75" с подставкой	2	110,00	220,00
Пульт для презентаций	1	3,00	3,00
Пульт ученика	200	3,3	660,00
Интерактивная панель	2	450,00	900,00
Камера для видеоконференций	2	63,00	126,00
Изготовление баннеров	6	6,00	36,00
Мебель для организации рабочих мест	35	20,00	700,00
Кафедра	2	17,00	34,00
Стол для президиума	2	22,00	44,00
Стулья для президиума	8	4,50	36,00
Стол мобильный	10	20,00	200,00
Стул	80	1,50	120,00
Стол складной пристенный	8	4,50	36,00
Стул складной	20	2,50	50,00
Пуф модульный	10	5,00	50,00
Шкаф	8	5,00	40,00
Стеллаж выставочный	2	12,50	25,00
Складная перегородка для зонирования пространства	1	340,00	340,00
Жалюзи	50 кв. м	0,90	45,00
Итого			7719,00

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование регионального модельного центра дополнительного образования детей Республики Крым

Статья расходов	Расчет суммы на год предоставления субсидии, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.)
2111 - заработная плата	5 517,41
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные)	100,00
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1 666,26
222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	200,00
222 - транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	40,00
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	90,00
226 - прочие работы и услуги (проживание педагогов, обучение, приобретение расходных материалов, коммунальные платежи и т.д.)	700,00
Итого:	8 313,67