Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Бердска
от 7 марта 2013 г. N 958

"Приложение N 1
к городской целевой программе
"Развитие централизованной
библиотечной системы города
Бердска на 2012 - 2016 годы"

Объемы и источники финансирования городской целевой программы "Развитие централизованной библиотечной системы города Бердска на 2012 - 2016 гг."

Комплектование и сохранность библиотечного фонда
N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество						Стоим. един. измер.	Сумма затрат (тыс. рублей)						Примечание
		год	2012	2013	2014	2015	2016	Всего		2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Текущее комплектование фондов библиотек	экземпляров	2000	3000	4000	5000	5500	19500	350 руб.	700,0	1050,0	1400,0	1750,0	1925,0	6800,0
2	Текущее комплектование библиотек периодическими изданиями	наименований изданий	250	250	250	250	250	250		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2500
	ИТОГО:									1200,0	1550,0	1900,0	2250,0	2425,0	9325,0
Информатизация и компьютеризация библиотек
1	Организация доступа к Интернету:
	1) подключение к информационным ресурсам Интернета	Кол-во подключений	4	-		-	-	-		40,0					40,0
	2) оплата за связь и услуги Интернета									159,3	179,3	179,3	179,3	179,3	876,5
2	Работа в библиотечной программе OPAC-global:
	1) создание/конвертация записей в электронный каталог ЦБС;	Кол-во записей	1000	2000	2500	3000	3500	12000		-	-	-	-	-	-	Без финансовых затрат
	2) увеличение штатной численности ЦБС:	Кол-во штатных единиц
	- создание отдела записи читателей в ЦБ;		-		2			2	4781,85 руб.			288,8			288,8
	- модернизация работы отдела комплектования и обработки		-	-	2	-	1	3	4781,85 руб.			288,8	-	144,4	433,2
	3) обучение специалистов библиотек работе с библиотечной программой OPAC-global:	Кол-во человек	1	2	1	1	1	6	10000 руб.	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	60,0
	4) модернизация АРМ библиотекарей ЦБ и ЦДБ	Кол-во АРМ	1	1	2	2	2	8	5000 руб.	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	40,0
	5) создание отдела записи читателей в ЦБ и ЦДБ:	Кол-во АРМ	1	2	-	-	-	3	-	-						Без финансовых затрат
	- компьютеры;	Кол-во штук	1	2	-	-	-	3	20000	20,0	40,0	-	-	-	60,0
	- комплект мебели (кафедра; столы, стулья, шкафы)		2	-	-	-	-	2	50000 руб.	100,0	-	-	-	-	100,0
	6) модернизация отдела комплектования и обработки:	Кол-во штук
	- компьютеры;		-	1	1	1	-	3	20000	-	20,0	20,0	20,0	-	60,0
	- комплект мебели (стол, стулья);		-	1	1	1	-	3	50000	-	50,0	50,0	50,0	-	150,0
	- принтер		1	1	1	-	-	3	10000	10,0	10,0	10,0	-	-	30,0
3	Создание и поддержка портала ЦБС		1	-	-	-	-	1	50000	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	130,0
4	Создание электронного читального зала в Центральной библиотеке:		1	1	1	1	1	5	5000	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
	1) комплект мебели (стол и стул);	Кол-во мест	1	1	1	1	1	5	20000	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
	2) компьютеры;	Кол-во штук	1	1	1	1	1	5	1000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
	3) наушники;		1	1	1	1	1	5
	4) устройство для чтения электронных книг (букридер)		1	1	1	1	1	5	10000	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
	ИТОГО:									719,1	524,7	479,7	325,3	399,7	2448,5
Поддержка и развитие чтения среди горожан
1	Организация и проведение пиар-акций	Кол-во наименований	1	1	2	2	2	8								Без финансовых затрат
2	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий	Тыс. штук	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5								Без финансовых затрат
3	Создание на базе ЦБ и ЦДБ общественных советов	Кол-во	-	1	1	-	-	2								Без финансовых затрат
4	Изготовление рекламной продукции:	Штук
	1) вывески библиотек;		-	1	1	1	1	4	20000	-	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
	2) плакаты;		50	50	50	50	50	250	150	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5
	3) календари;		50	50	50	50	50	250	50 р.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
	4) значки;		50	50	50	50	50	250	30 р.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
	5) магниты;		50	50	50	50	50	250	50 р.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
	6) пакеты (сумки) с логотипом;		500	500	500	500	500	2500	10 р.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
	7) растяжки		1	1	1	1	1	5	15000	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
	ИТОГО:									34,0	54,0	54,0	54,0	54,0	250,0
Развитие кадрового потенциала библиотек
1	Учеба на Высших библиотечных курсах ГПНТБ СО РАН	Кол-во человек	3	2	2	2	1	10	15000	45,0	30,0	30,0	30,0	15,0	150,0
2	Участие в семинарах	Кол-во человек	1	1	1	1	1	5	10000	10,0	10,0	10,0	10,0	10	50,0
3	Участие в конференциях	Кол-во человек	-	2	2	2	2	8	25000	-	50,0	50,0	50,0	50	200,0
	ИТОГО:									55,0	90,0	90,0	90,0	75,0	400,0
Укрепление материально-технической базы, техническая модернизация библиотек ЦБС, реконструкция и ремонт помещений
1	Установка вентиляции в Центральной библиотеке				1				100000	-	-	100,0	-	-	100,0
2	Обновление технически устаревшей оргтехники:	Штук	1	-	1	-	1	3	80000	80,0	-	80,0	-	80,0	240,0
			-	1	-	1	-	2	10000	-	10,0	-	10,0	-	20,0
			1	1	-	-	-	2	5000	5,0	5,0	-	-	-	10,0
			1	-	1	-	-	2	98000	98,0	-	98,0	-	-	196,0
	1) ксерокс;
	3) сканер;		1	1	1	1	1	1	5000	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
	4) ламинатор;
	5) мультимед. установка;
	6) покупка/обновление антивирусных программ		4	4	4	4	4	20	2500	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
3	Ремонт холла и с/узла на Свердлова, 1		1		1				500000	250,0	-	250,0			500,0
4	Установка стеклянной перегородки в ЦБ и ЦДБ для организации отдела записи читателей		1	1					200000	100,0	110,0	-	-	-	200,0
5	Ремонт в ЦДБ и библиотеке-филиале N 1		-	1	-	-	-		900000	-	900,0	-	-	-	900,0
6	Ремонт в библиотеке-филиале N 3		-	-	1	-	-		800000	-	10,0	800,0	-	-	800,0
7	Ремонт в библиотеке-филиале N 4		-	1	-	-	-		500000	-	470,0	-	-	-	500,0
8	Ремонт в библиотеке-филиале N 5		-	-	-	1	-		300000	-	10,0	-	300,0	-	300,0
	ИТОГО:									543,0	1525,0	1338,0	320,0	90,0	3816,0
	ВСЕГО:									2551,1	3743,7	3861,7	3039,3	3043,7	16239,5
																".