Приложение

Приложение
к приказу
от 14 августа 2019 г. N 91/01-05-ос

Производственная программа
муниципального предприятия "Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Введение

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг по захоронению твердых коммунальных отходов.

Производственная программа разработана в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.05.2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с ТКО, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.

Целями разработки производственной программы МП "Демьянское КП" являются:

1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах захоронения твердых коммунальных отходов;

2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.

1. Основания для разработки производственной программы

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями).

2. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами".

3. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов".

2. Паспорт производственной программы

Предприятие: Муниципальное предприятие "Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района"

ИНН 7225004624 КПП 722601001

Лицензия серия 072 N 00157 от 15 июня 2016 г.

Юридический адрес:

626184, Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, 24

Почтовый адрес:

626184, Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, 24

Директор: Мотовилов Андрей Анатольевич, (34561) 27-746

Исполнитель: Экономист Мирюгина Елена Аркадьевна, телефон: (34561) 27-746, e-mail: DemiaynskKP adm@mail.ru

Уполномоченный орган: Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Юридический адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24

Почтовый адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24

Ответственное лицо: главный специалист отдела инвестиционных, производственных программ и энергоэффективности - Бондарева Олеся Анатольевна, тел. 8 (3452) 55-64-86

Период реализации производственной программы: 2018 - 2022 годы

Существующая система налогообложения: УСНО

3. Техническая характеристика полигона ТБО

МП "Демьянское КП" производит захоронение твердых коммунальных отходов от потребителей с. Демьянское, с. Солянка, д. Ищик, с. Тугалово, п. Муген, п. Демьянка в объеме 15,867 тыс.  в год.

В хозяйственном ведении МП "Демьянское КП" имеет полигон ТКО, который расположен в 1 км к северо-западу от с. Демьянское. Общий уклон местности с востока на запад - в сторону долины реки Иртыш, на площадке преобладают отметки 54-57 м БС. Новый полигон начал свою деятельность в июне 2016 года.

Общая площадь, отведённая под полигон 17129 , в том числе под площадку размещения отходов 13140 . Расчётный срок эксплуатации полигона 20 лет. Весь полигон ТКО рассчитан на ежедневный прием коммунальных отходов в течение года.

Таблица 1

Технические показатели полигона ТБО

Показатели	Ед.изм.	количество
Мощность полигона в плотном теле	Тыс./год	-
Срок эксплуатации полигона	Лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	Тыс.
Максимальная численность работающих	Чел.	5
Режим работы полигона	Смен.	4
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/год	-
Потребляемая мощность электроэнергии	Тыс.кВт*ч	10,948
Площадь участка, в т.ч		17129
- площадь складирования		13140
Коэффициент использования территории	-	3,0
Год начала эксплуатации	-	2016

4. Перечень мероприятий производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Периодичность работ
1	Текущая эксплуатация объекта
1.1	Перемещение, разравнивание и уплотнение твердых коммунальных отходов, перемещение изоляционного слоя	ежедневно
1.2	Доставка грунта на рабочую карту	1 раз в неделю
1.3	Разработка и погрузка грунта на транспортное средство	1 раз в неделю
1.4	Доставка грунта от карьера к картам	1 раз в неделю
1.5	Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды	по мере необходимости
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта	-

5. Планируемый объем по захоронению твердых бытовых отходов МП "Демьянское КП" на 2018 - 2020 г.г.

Таблица 3

N п/п	Показатель	Факт			Ожидаемый	Плановый объем на период регулирования
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Объем реализации, тыс. , в т.ч.:	3,566	8,463	15,867	16,932	31,500
1.1	Население	ЗД43	4,797	4,856	9,907	19,422
1.2	Бюджетные организации	0,00	0,605	0,605	0,685	0,605
1.3	Прочие потребители	0,424	3,061	10,406	6,34	11,473
2	Численность потребителей, в т.ч.
2.1	Население, чел.	1921	1921	1921	4942	4942
2.2	Бюджетные организации, аб	11	11	11	13	13
2.3	Прочие потребители, аб.	18	18	43	43	43

Таблица 3.1

Показатель	Плановый объем на период регулирования (согласно утвержденной территориальной схеме)
	2019 г.	2020 г.
Масса твердых коммунальных отходов, тонн	3 162,40	3 157,90

5.1. Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от населения

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на 2018 г на предприятии от населения запланирован на основании норматива накопления ТКО в Тюменской области, утвержденного приказом Департамента недропользования и экологии Тюменской области N 1222-од от 29.12.2016 г.

Таблица 4

Показатель	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Ожидаемый объем услуги на 2017 год	Плановый объем на период регулирования
					2018 г.
Численность населения, чел.	1921	1921	1921	4942	4942
Норматив образования отхода, куб. м/год	2,4	2,4	2,4	3,93	3,93
Объем услуги в год от населения, с которыми заключены прямые договора, тыс. куб. м	3,143	4,797	4,856	9,907	19,422

5.2. Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от бюджетных и прочих потребителей

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на 2018 г на предприятии от бюджетных и прочих организаций произведен на уровне соответствующих фактически принятых отходов на полигон за 2016 год с учетом динамики за три предыдущих периода регулирования.

Таблица 5

N п/п	Группа потребителей	Объем услуги в соответствии с договором на 2017 год	Плановый объем услуги на 2018 год
	Бюджетные потребители
1	Д/с "Малышок" Дог. N 17/КУ/22 от 09.01.2017	8	8
2	АУ "ЦБС УМР" N 17/КУ/116 от 03.04.2017	20,4	20,4
3	АУ "ЦДК УМР" N 17/КУ/99 от 31.03.2017 АУ "ЦДК УМР" N 17/КУ/115 от 03.04.2017	96 48	96 48
4	ГЛПУ ТО "Областная больница N 20" 17/КУ/94 от 31.03.2017	80	0
5	Администрация Юровского сельского поселения 17/КУ/57 от 16.01.2017	30	30
6	Администрация Тугаловского сельского поселения 17/КУ/56 от 08.02.2017	30	30
7	МА ОУ "Демьянская общеобразовательная школа" 17/КУ/23 от 09.01.2017	66,65	66,65
8	MA ОУ "Демьянская общеобразовательная школа" с. Солянка 17/КУ/23 от 09.01.2017	16	16
9	МОУ СОШ п. Демьянка 17/КУ/96 от 31.03.2017	63	63
10	МОУ СОШ п. Демьянка с. Тугалово 17/КУ/44 от 09.01.2017	14,4	14,4
11	Администрация Сорового с/п 17/КУ/93 от 31.03.2017	48	48
12	МА У ДО "Детский сад Тополёк" 17/КУ/91 от 31.03.2017	144	144
13	А У "ЦБС УМР" N 17/КУ/100 от 31.03.2017	20,4	20,4
	Итого по бюджетным потребителям	684,85	604,85

Таблица 6

N п/п	Группа потребителей	Объем услуги в соответствии с договором на 2017 год	Плановый объем услуги на 2018 год
	Прочие потребители
1	ПАО "Самаранефтегеофизика" 17/КУ/01 от 05.12.2016	60	109
2	ПАО "СУЭНКО" 17/КУ/37 от 01.01.2017	18	33
3	ООО "Сургутское ремонтно-строительное управление" 17/КУ/39 от 13.01.2017	288	521
4	ФГУП "Почта России" 17/КУ/48 от 30.12.2016	5	9
5	ООО "Уватнефтесервис" 17/КУ/50 от 24.01.2017	805	1457
6	ООО "Запсибтрансгаз" 17/КУ/51 от 01.01.2017	169	306
7	АО "НККонданефть" 17/КУ/52 от 10.01.2017	16	29
8	ООО "СпецАвтоСервис" 17/КУ/64 от 11.01.2017	118	214
9	АО "Фармация" 17/КУ/74 от 31.03.2017	4	7
10	ООО "АСВ - 98"	588	1064
11	ДРСУ - 6 АО "ТОДЕП" 17/КУ/76 от 11.01.2017	978	1770
12	ДРСУ-6 АО "ТОДЕП" 17/КУ/79 от 11.01.2017	19,8	36
13	ООО "ТИСК" 17/КУ/81 от 11.01.2017	164	297
14	ООО "Форум" 17/КУ/84 от 11.01.2017	40	72
15	ИП БОЮЛ "Емельянов С. А." 17/КУ/85 от 11.01.2017	35	63
16	ООО "ТрансСпецСтрой" 17/КУ/86 от 11.01.2017	53	96
17	ОАО "РЖД" 17/КУ/87 от 13.02.2017	18	33
18	ООО "Север - Нефтегазстрой" 17/КУ/88 от 09.03.2017	334	604
19	ООО "МиллениумТрансСтрой" 17/КУ/90 от 22.03.2017	120	217
20	ООО фирма "ИБЕРИЯ" 17/КУ/92 от 31.03.2017	4	7
21	ООО "Антикор М" 17/КУ/95 от 31.03.2017	100	181
22	Филиал ОАО "РЖД" (ЭЧ - 13) 17/КУ/97 от 14.06.2017	12	22
23	Филиал ОАО "РЖД" (Демьянская дистанция пути) 17/КУ/98	50	90
24	ОАО "РЖД" Демьянская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 17/КУ/101 от 31.03.2017	76,8	139
25	ООО "Росойл" 17/КУ/102 от 31.03.2017	16	29
26	Филиал ОАО "РЖД" ВЧДЭ - 20 17/КУ/103 от 31.03.2017	3,6	7
27	Филиал ОАО "РЖД" Сургутская дистанция гражданских сооружений НГЧ -5N17/КУ/104 от 31.03.2017	996	1801
28	ООО "Запсиблогистика" Д/с от 31.03.2017	76,8	139
29	АО "Тандер" 17/КУ/105 от 31.03.2017	180	326
30	ООО "Норд - ОСТГЕО" 17/КУ/106 от 31.03.2017	120	217
31	ООО "Сибирское здоровье" 17/КУ/107 от 31.03.2017	8	14
32	АО "Фармация" п. Демьянка 17/КУ/108 от 29.05.2017	4	7
33	ООО "Карьер" 17/КУ/111 от 31.03.2017	100	181
34	ИП "Хрипченко Т.Н." 17/КУ/120 от 09.06.2017	24	43
35	ООО "Строительная компания "Энерго-Строй"	240	434
36	ИП "Елькина Л.И."	18	33
37	ООО "АльянсСтрой" 17/КУ/129 от 25.07.2017	36	65
38	ИП "Зайцева Т.Ф." Д/с к Дог. 16/КУ/133 от 28.06.2016	12	22
39	ИП "Овсянкина В.В." д/с к дог. 15/КУ/37 от 12.01.2015	2	4
40	ООО "На здоровье" д/с к дог. 15/КУ/68 от 02.03.2015	2	4
41	ООО "Елена" д/с к дог. 15/КУ/36 от 12.01.2015	6	11
42	ООО "Иртыш" д/с к дог 15/КУ/48 от 12.01.2015	240	434
43	ООО "Факт - Т" д/с к дог. 15/КУ/49 от 12.01.2015	180	326
	Итого по прочим потребителям	6340	11473