Приложение

Приложение
к приказу
от 14 августа 2019 г. N 88/01-05-ос

Производственная программа
ИП Лоось Т.И. в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 - 2023 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Введение

Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг по захоронению твердых коммунальных отходов.

Производственная программа разработана в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.05.2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с ТКО, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.

Целями разработки производственной программы ИП Лоось Т.И. являются:

1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах захоронения твердых коммунальных отходов;

2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.

Основания для разработки производственной программы

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями).

2. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами".

3. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов".

Паспорт производственной программы

Таблица 1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Индивидуальный предприниматель Лоось Татьяна Ивановна
Юридический адрес, почтовый адрес организации	627440 Тюменская область Бердюжский район с. Бердюжье ул. им. A.M. Поповой, дом 1 627440 Тюменская область Бердюжский район с. Бердюжье ул. Гнаровской, дом 17
Руководитель организации	Лоось Алексей Валерьевич, директор
Номер контактного телефона	(34554) 2-26-22
Ответственное должностное лицо	Степанова Наталья Аркадьевна
Номер контактного телефона	(34554) 2-26-22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Ответственное должностное лицо	Просимяк Светлана Анатольевна
Номер контактного телефона	(3452) 42-65-59
Срок реализации производственной программы	2019 - 2023 гг.

Техническая характеристика полигона твердых коммунальных отходов

Таблица 2

Показатели	Ед.изм.	Количество
Мощность полигона в плотном теле	тонна	14870,0
Срок эксплуатации полигона	лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	тонна	8238,91
Максимальная численность работающих	чел.	5
Режим работы полигона	смен.	8:00 - 22:00
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/год	25
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	2,3
Площадь участка, в т.ч.	га	3,5
- площадь складирования	га	2,71
Коэффициент использования территории	-	0,2
Год начала эксплуатации	-	2013

Таблица 3

N п/п	Наименование механизмов	Кол-во	Состав работ	Периодичность работ (в месяц)	Кол-во часов работы в смену	Год выпуска	Износ, %
1.	Трактор Агромаш 90ТГ 2007М	1	Перемещение, разравнивание и уплотнение ТКО	20	4	2012	15
2.	JCB 3 CX-4T	1	Разработка грунта с погрузкой в транспортное средство	12	3	2012	15
3.	ГАЗ - 3307	1	Транспортировка грунта от карьера к полигону	12	3	1993	100

Перечень и график реализации мероприятий производственной программы по захоронению твердых коммунальных отходов

Таблица 4

N п/п	Перечень мероприятий	Период регулирования					Наименование обосновывающих документов
		план 2019	план 2020	план 2021	план 2022	план 2023
1	2	4	5	6	7	8	9
Захоронение твердых коммунальных отходов с. Бердюжье
1	Текущая эксплуатация объекта
1.1	Перемещение, разравнивание и уплотнение твердых коммунальных отходов, перемещение изоляционного слоя	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО
1.2	Доставка грунта на рабочую карту	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
1.3	Разработка и погрузка грунта на транспортное средство	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
1.4	Доставка грунта от карьера к картам	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
1.5	Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды	по мере необходим ости	по мере необходим ости	по мере необходимое ти	по мере необходимое ти	по мере необходимое ти
2	Текущий или капитальный ремонт объектов

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Таблица 5

N п/п	Вид регулируемой деятельности	Ед. изм.	Период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Бердюжский муниципальный район ИП Лоось А.В.	тыс. руб. (без НДС)
1.1.	Текущая эксплуатация объектов		2827,99	3639,283	4074,47	4508,321	4940,91
1.1.1.	операционные расходы		2050,54	2090,998	2144,63	2199,650	2256,10
1.1.1.1	в т.ч. текущий или капитальный ремонт объектов		92,998	94,833	97,27	99,761	102,32
1.1.2.	расходы на приобретение энергетических ресурсов		76,40	80,509	84,28	88,235	92,37
1.1.3.	неподконтрольные расходы		701,05	1467,776	1845,56	2220,436	2592,44
1.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-	-
1.3.	Итого объем финансовых потребностей		2827,99	3639,283	4074,47	4508,321	4940,91

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов *

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем твердых коммунальных отходов	тонна	4234,85	4218,58	4202,40	4186,30	4170,28
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонна	4234,85	4218,58	4202,40	4186,30	4170,28
1.2	Сверх норматива по накоплению	тонна	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонна	4234,85	4218,58	4202,40	4186,30	4170,28
2.1	сортированные	тонна	-	-	-	-	-
2.2	несортированные	тонна	4234,85	4218,58	4202,40	4186,30	4170,28
2.3	крупногабаритные отходы	тонна	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	-	-	-	-	-

Расчет планового объема твердых коммунальных отходов выполнен в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области, утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 392-п.

Таблица 7

N п/п	Показатель	Плановый объем на период			регулирования, (тн)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022	2023
1	Объем реализации *, тн в т.ч.:	4234,85	4218,58	4202,40	4186,30	4170,28
1.1	Население	3252,98	3236,71	3220,53	3204,42	3188,40
1.2	Бюджетные организации	775,25	775,25	775,25	775,25	775,25
1.3	Прочие потребители	206,62	206,62	206,62	206,62	206,62
2	Численность потребителей, в т.ч.	10895	10841	10787	10733	10680
2.1	Население, чел.	10843	10789	10735	10681	10628
2.2	Бюджетные организации, аб.	24	24	24	24	24
2.3	Прочие потребители, аб.	28	28	28	28	28

* весь объем по захоронению твердых коммунальных отходов поступает на полигон с. Бердюжье от регионального оператора ООО "Тюменское экологическое объединение" (далее - ООО "ТЭО").

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от бюджетных потребителей

Таблица 8

N п/п	Группа потребителей	N договора	Плановый объем услуги (тн)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	ООО "ТЭО"	N 16/2019 от 13.12.2018 г	775,25	775,25	775,25	775,25	775,25

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов от прочих потребителей

Таблица 9

N п/п	Группа потребителей	N договора	Плановый объем услуги (тн)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	ООО "ТЭО"	N 16/2019 от 13.12.2018 г	206,62	206,62	206,62	206,62	206,62

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Таблица 10

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля в году	84	84	84	84	84	84
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте, используемом для захоронения твердых коммунальных отходов, в году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	площадь объекта в году t (гектаров). Площадь объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, определяется в соответствии с проектной документацией.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5