Приложение N 11. Оценка прогнозных объемов расходов местных бюджетов области на 2020-2022 годы (без учета расходов на содержание органа государственной власти области и расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых федеральных средств)

Приложение N 11 к Положению о
порядке и методике планирования
бюджетных ассигнований областного
бюджета и порядке составления прогноза
расходов консолидированного бюджета
области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

                Оценка прогнозных объемов расходов местных

                    бюджетов области на 2020-2022 годы

        (без учета расходов на содержание органа государственной

        власти области и расходов, финансовое обеспечение которых

            осуществляется за счет целевых федеральных средств)

     ________________________________________________________________

     (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

тыс. рублей

Показатели

КОСГУ

2018 год

Фактическое начисление

Проект ГРБС***

в том числе по муниципальным районам и городским округам

Всего

в том числе

Всего

в том числе

за счет собственных средств

за счет субвенций из областного бюджета

за счет собственных средств

за счет субвенций из областного бюджета

А.-Гайский

Аркадакский

Консолидированный бюджет муниципального района

Муниципальный район

Всего по поселениям

Консолидированный бюджет муниципального района

Муниципальный район

Всего по поселениям

Наименование раздела/подраздела и вида муниципальных учреждений* __________________________________

Обеспечение деятельности бюджетной сети муниципальных учреждений

1. Действующая на 1 января 2019 года сеть учреждений

Всего расходов по действующей сети учреждений

в том числе

Заработная плата с начислениями

211, 213, 241

Остальные расходы:

% остальных расходов от заработной платы с начислениями

коммунальные услуги

223, 241

продукты питания (организация питания)

226, 241, 340

медикаменты (обеспечение медикаментами, включая сахароснижающие)

226, 241, 340

земельный налог

290, 241

транспортный налог

290, 241

налог на имущество

290, 241

прочие выплаты

212, 241

услуги связи

221, 241

аренда

224, 241

капитальный ремонт

225, 241

строительство (реконструкция)

310, 241

приобретение оборудования

310, 241

иные (перечислить)

2. Вновь вводимая (за счет строительства, реконструкции, передачи из бюджета другого уровня или от собственников) после 1 января 2019 года сеть учреждений или расширение действующей сети**

Всего расходов по новой сети учреждений

в том числе

Заработная плата с начислениями

211, 213, 241

Остальные расходы:

% остальных расходов от заработной платы с начислениями

коммунальные услуги

223, 241

продукты питания (организация питания)

226, 241, 340

медикаменты (обеспечение медикаментами)

226, 241, 340

земельный налог

290, 241

транспортный налог

290, 241

налог на имущество

290, 241

прочие выплаты

212, 241

услуги связи

221, 241

аренда

224, 241

капитальный ремонт

225, 241

строительство (реконструкция)

310, 241

приобретение оборудования

310, 241

иные (перечислить)

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Расходы на осуществление социальных выплат медицинским работникам, перешедшим на пенсию из муниципальных учреждений здравоохранения

Расходы муниципальных дорожных фондов

------------------------------

^* Указывается конкретный вид учреждений в соответствии отчетом по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований, за 2018 год: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования (дворцы и дома (центры) детского творчества, детские музыкальные, художественные школы, детско-юношеские спортивные школы), оздоровительные учреждения, учреждения культуры (физической культуры, массового спорта, средств массовой информации), учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (культуры, иных сферах) и т.д.

^** Присоединение, объединение либо иное перераспределение функций и трудовых ресурсов между учреждениями без увеличения объемов их производственных показателей не относится к расширению действующей сети

^*** Проект на 2020 год, на 2021 год, на 2022 год - отдельно по годам

------------------------------