Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 12.08.2019 N 339
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 30 ноября 2015 г. N 8266
Муниципальная программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани"
1. Паспорт.
2. Характеристика проблемы в сфере физической культуры и спорта и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Создание для жителей города Астрахани, особенно для детей и подростков, оптимальных условий для занятия физической культурой и спортом будет способствовать профилактике заболеваний в этих возрастных группах.
В настоящее время недостаточно высокая массовость занимающихся физической культурой и спортом обусловлена отсутствием муниципальных спортивных объектов, необходимых условий, имеющихся на спортивных объектах, в спортивных школах и клубах, недостатком оборудования и инвентаря.
Одним из основных направлений спортивной политики в городе Астрахани является развитие массового спорта на основе таких видов спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, а также решение острой проблемы занятости детей и подростков, отвлечения их от негативного влияния, бесконтрольного нахождения на улице. Данную проблему поможет решить увеличение количества спортивных секций по месту жительства в микрорайонах города, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и обеспечение их в полной мере инвентарем и оборудованием.
Опыт многих городов показывает, что такая задача может быть решена путем реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта.
Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Возникает социальный феномен, выражающийся в острой экономической заинтересованности людей в сохранении здоровья как основы материального благополучия. Спорт способен компенсировать дефицит общения, что сейчас очень остро ощущается в современном обществе.
Привлечение широких масс горожан к занятиям физической культурой и спортом и показатели состояния здоровья являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие массовой физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, особенно детей и молодежи, связанное в основном с отсутствием необходимого количества спортивных объектов;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, задачам развития массового спорта в городе;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.
Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью создания единой организационной структуры, способной эффективно координировать деятельность организаций и учреждений, задействованных в развитии физической культуры и спорта, а также реализовать единую политику в сфере детского и массового спорта. Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении бюджетными процессами.
3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.
Основной целью реализации данной Программы является совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования "Город Астрахань".
Основополагающие задачи Программы:
- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта;
- создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.
Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения муниципального образования "Город Астрахань" в возрасте от 3 до 79 лет до 52,5%;
- увеличение доли граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, от общей численности граждан, получающих данные услуги, до 85%;
- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 261 579 чел.;
- увеличение доли фактической обеспеченности муниципального образования "Город Астрахань" спортивными учреждениями от нормативной потребности до 32,3%.
Полный перечень индикаторов (показателей) и результатов реализации Программы представлен в приложении 1 к Программе.
4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.
Реализация Программы рассчитана на 2016-2021 годы.
5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу.
Достижение цели и задач Программы осуществляется путем реализации следующих мероприятий:
- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта;
- обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций, в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах;
- реализация Календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий муниципального образования "Город Астрахань";
- реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань": г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б.
Полный перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань".
При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Объем финансирования муниципальной программы составляет 340 863 252,07 руб., в том числе по годам:
2016 год - 109 618 232,00 руб.;
2017 год - 130 909 124,28 руб.;
2018 год - 23 509 115,36 руб.;
2019 год - 15 282 042,43 руб.;
2020 год - 30 772 369,00 руб.;
2021 год - 30 772 369,00 руб., из них за счет средств:
- федерального бюджета - 105 066 300,00 руб., в том числе по годам:
2016 год - 44 000 000,00 руб.;
2017 год - 61 066 300,00 руб.
- бюджета Астраханской области - 20 000 000,0 руб., в том числе по годам:
2016 год - 10 000 000,0 руб.;
2017 год - 10 000 000,0 руб.;
- бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 215 796 952,07 руб., в том числе по годам:
2016 год - 55 618 232,0 руб.;
2017 год - 59 842 824,28 руб.;
2018 год - 23 509 115,00 руб.;
2019 год - 15 282 042,43 руб.;
2020 год - 30 772 369,00 руб.;
2021 год - 30 772 369,00 руб.
Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможности бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Распределение расходов Программы по мероприятиям представлено в приложении 2 к Программе.
7. Механизм реализации муниципальной программы.
Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" определяет механизм реализации муниципальной программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, координацию действий ответственного исполнителя, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решения при возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений и включает:
- разработку проектов нормативных правовых актов муниципального образования "Город Астрахань", внесение изменений в действующие нормативные правовые акты муниципального образования "Город Астрахань", необходимые для выполнения муниципальной программы;
- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;
- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;
- достижение запланированных результатов;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.
8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.
Ответственным исполнителем Программы является управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань".
Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией Программы, а именно:
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;
- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;
- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и в управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам:
1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- на основании отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и в управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.
Ответственный исполнитель контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от поставленных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.
Внутренний муниципальный финансовый контроль при реализации муниципальной программы осуществляется финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования "Город Астрахань", в случае проведения контрольных проверок - управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования "Город Астрахань".
9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация Программы позволит повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с физкультурно-спортивной общественностью и населением города, снизить уровень заболеваемости граждан, повысить ресурсы их здоровья и устойчивости к неблагоприятным условиям, увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом, активизировать участие населения в спортивно-массовых мероприятиях, а также повысить уровень нормативноправового, организационного, информационного, кадрового, методического и материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта в городе.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.
Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлена в приложении 3.
Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:
1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;
2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;
3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.
1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.
2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:
где:
- уровень реализации мероприятий муниципальной программы;
- количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;
М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.
Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:
где:
Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;
Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);
П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/ или достижение качественного результата.
Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:
3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:
где:
- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;
- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;
i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:
где:
n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.
По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.
4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:
1. Муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя составляет 90% и более.
2. Муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя составляет от 80 до 90%.
3. Муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя составляет менее 80%.
В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной программы по достижению конечного результата от реализации муниципальной программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества предоставляемых в результате реализации муниципальной программы услуг.
Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие физической культуры и
порта на территории города Астрахани"
Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани"
|
N п/п |
Цели, задачи, наименование программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители участники |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм |
Отчетный 2014 год |
Текущий 2015 год |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы |
|||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||||||||||
|
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани" | |||||||||||||||||||
|
2 |
Цель 1. Совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории МО "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения МО "Город Астрахань" |
% |
34 |
34 |
35 |
35 |
35,2 |
35,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35,2 |
|
3 |
Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения МО "Город Астрахань" в возрасте от 3 до 79 лет |
% |
- |
- |
- |
- |
52,24 |
52,24 |
52,49 |
52,49 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
||
|
4 |
Задача 1.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Дом граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта от общей численности граждан, получающих данные услуги |
% |
79 |
78 |
79 |
79 |
80 |
80 |
81 |
81 |
82 |
82 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
5 |
Мероприятие 1.1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся в организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
39 |
39 |
43,3 |
43,3 |
46 |
46 |
49,3 |
49,3 |
51,9 |
51,9 |
62,3 |
62,3 |
62,3 |
62,3 |
62,3 |
|
6 |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 2. Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих в муниципальных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта в общей численности работников данной категории в указанных организациях |
% |
48 |
48 |
51 |
51 |
53 |
53 |
57 |
57 |
61 |
61 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
|
|
7 |
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Уровень спортивной подготовленности обучающихся (доля воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды от общего количества воспитанников) |
% |
18 |
20 |
23 |
21 |
24 |
23 |
25 |
24 |
27 |
22 |
28 |
27 |
28 |
27 |
28 |
|
8 |
Показатель 2. Доля призовых мест, занятых обучающимися на региональных, федеральных, международных соревнованиях к общему числу спортсменов, направленных от учреждения |
% |
14 |
15 |
18 |
15 |
19 |
16 |
20 |
17 |
21 |
19 |
23 |
20 |
23 |
20 |
23 |
||
|
9 |
Задача 1.2. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество граждан, привлеченных к массовым занятиям физической культурой и спортом |
чел. |
18780 |
185001 |
186490 |
186490 |
188304 |
188304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
188304 |
|
10 |
Показатель 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
- |
- |
- |
- |
256458 |
256458 |
258050 |
258050 |
260132 |
260132 |
261579 |
261579 |
261579 |
261579 |
261579 |
||
|
11 |
Мероприятие 1.2.1. Реализация Календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество спортивных и физкультурных мероприятий |
ед. |
722 |
578 |
776 |
360 |
789 |
380 |
811 |
390 |
857 |
402 |
855 |
455 |
855 |
455 |
4943 |
|
12 |
Задача 13. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля фактической обеспеченности МО "Город Астрахань" спортивными учреждениями от нормативной потребности |
% |
27,9 |
28,5 |
28,9 |
28,9 |
29.2 |
29,2 |
31,1 |
31.1 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
|
13 |
Мероприятие 13.1. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань" г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 б |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, соответствующих современным нормам и требованиями от общей численности спортивных организаций |
% |
9 |
9 |
1! |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
14 |
Мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию по площади Заводской, 95 "А" в Трусовском районе г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность сетей теплоснабжения |
м |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
15 |
Мероприятие 13.3. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 9" (г. Астрахань, пер. Ленинградский, 55) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность стадиона |
чел./ час |
|
|
|
|
|
|
|
|
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|
16 |
Мероприятие 13.4. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 36" (г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 94) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность стадиона |
чел./ час |
|
|
|
|
|
|
|
|
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|
17 |
Мероприятие 13.5. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 37" (г. Астрахань, ул. Боевая, 81, корп. 1) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность стадиона |
чел./ час |
|
|
|
|
|
|
|
|
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|
18 |
Мероприятие 13.6. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 48" (г. Астрахань, ул. Звездная, 59, корп. 1) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность стадиона |
чел./ час |
|
|
|
|
|
|
|
|
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|
19 |
Мероприятие 13.7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 59" (г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность ФОК |
чел./ час |
|
|
|
|
|
|
|
|
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
|
20 |
Мероприятие 13.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ N 1" (г. Астрахань, ул. Мытищинская, 47) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность ФОК |
чел./ час |
|
|
|
|
|
|
|
|
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
Борисова Е.В.
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие физической культуры и
порта на территории города Астрахани"
Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы МО "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани"
|
N п/п |
Цели, задачи, наименования программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Код |
Планируемые расходы, руб. |
|||||||
|
ГРБС (ведомство) |
целевой статьи |
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
|
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани" |
|||||||||||
|
2 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
x |
x |
340163252,07 |
109618232,00 |
130909124,28 |
23509115,36 |
15282042,43 |
30772369,00 |
30772369,00 |
|
Федеральный бюджет |
x |
x |
106066340,00 |
44000000,00 |
61066300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет АО |
x |
x |
20000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
x |
x |
215796952,07 |
55618232,00 |
59842824,28 |
23509115,36 |
15282042,43 |
30772369,00 |
30772369,00 |
|||
|
3 |
Цель 1. Совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образованна "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
x |
x |
340863252,07 |
109618232,00 |
130909124,28 |
23509115,06 |
15282042,43 |
30772369,00 |
30772369,00 |
|
Федеральный бюджет |
x |
x |
105066300,00 |
44000000,00 |
61066300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет АО |
x |
x |
20000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
x |
x |
215796952,07 |
55618232.00 |
59842824.28 |
23509115,36 |
15282042,43 |
30772369,00 |
30772369,00 |
|||
|
4 |
Задача 1.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
741 |
x |
139474781,89 |
28367602,00 |
24541284.10 |
19409115,36 |
11812042,43 |
27672369,00 |
27672369,00 |
|
5 |
Мероприятие 1.1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
741 |
02Ж0140000 |
114093807,46 |
26460050,00 |
22145784,10 |
19359115,36 |
9219450,00 |
18454704,00 |
18454704,00 |
|
6 |
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
741 |
02Ж2046031 |
25380974,43 |
1907552,00 |
2395500,00 |
50000.00 |
2592592,43 |
9217665,00 |
9217665,00 |
|
7 |
Задача 1.2. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
741 |
x |
22420648,00 |
5250648,00 |
3400000,00 |
4100000,00 |
3470000,00 |
3100000,00 |
3100000,00 |
|
8 |
Мероприятие 1.2.1. Реализация Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
741 |
02Ш1946031 |
22420648,00 |
5250648,00 |
3400000,00 |
4100000,00 |
3470000,00 |
3100000,00 |
3100000,00 |
|
9 |
Задача 1.3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
737 |
1 |
178 967 822,18 |
75 999 982,00 |
102 967 840,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
737 |
x |
105066300,00 |
44000000,00 |
61066300,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
737 |
x |
20000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
737 |
x |
53901522,18 |
21999982,00 |
31901540,18 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10 |
Мероприятие 1.3.1. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 б |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
737 |
x |
177546837,86 |
7$ 999982,00 |
101546855.86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
737 |
x |
105066300,00 |
44000000,00 |
61066300,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
737 |
x |
20000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
737 |
x |
52480537,86 |
21999982,00 |
30480555.86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
11 |
Мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию по площади Заводской, 95 "А" в Трусовском районе г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
737 |
x |
1420984,32 |
0,00 |
1420984,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Мероприятие 1.3.3. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 9" (г. Астрахань, пер. Ленинградский, 55) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
13 |
Мероприятие 1.3.4. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 36" (г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 94) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
737 |
x |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
14 |
Мероприятие 1.3.5. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 37" (г. Астрахань, ул. Боевая, 81, корп. 1) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
15 |
Мероприятие 1.3.6. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ (г. Астрахани "СОШ N 48" (г. Астрахань, ул. Звездная, 59, кора 1) |
Управления по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО Город Астрахань" |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
16 |
Мероприятие 13.7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 59" (г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|||
|
Бюджет АО |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
17 |
Мероприятие 13.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории МБУ ДО г. Астрахани ДЮСШ N 1" (г. Астрахань, ул. Мытищинская, 47) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|
Федеральный бюджет |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
737 |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
18 |
Итого по программе |
|
|
x |
x |
340863252,07 |
109618232,00 |
130909124,28 |
23509115,36 |
15282042,43 |
30772349,00 |
30772369,00 |
Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие физической культуры и
спорта на территории города Астрахани"
Расчет
показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани"
|
N п/п |
Цели, задачи, наименование программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Методика расчета (формулы, описание расчетов) и (или) другие источники получения информации |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани" | |||||
|
2 |
Цель 1. Совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории МО "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения МО "Город Астрахань" в возрасте от 3 до 79 лет |
% |
|
|
3 |
Задача 1.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта от общей численности граждан, получающих данные услуги |
% |
ДГуд - доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта от общей численности граждан, получающих данные услуги; КГуд - количество граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта; ОКзн - общее количество граждан, получающих услуги в области физической культуры и спорта |
|
4 |
Мероприятие 1.1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся в организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
ДДсз - Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся в организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы; Кзн - детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся в организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности; ОЧд - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
|
5 |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 2. Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих в муниципальных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта в общей численности работников данной категории в указанных организациях |
% |
Дтр - Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работавших в муниципальных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта; ККТр - количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих в муниципальных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта; ОКтр - общей численности работников данной категории в указанных организациях |
|
|
6 |
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Уровень спортивной подготовленности обучающихся (доля воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды от общего количества воспитанников) |
% |
Усп - доля воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды от общего количества воспитанников; Ср - количество воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды; ОКв - общего количества воспитанников |
|
7 |
Показатель 2. Доля призовых мест, занятых обучающимися на региональных, федеральных, международных соревнованиях к общему числу спортсменов, направленных от учреждения |
% |
ДПМ - доля воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды от общего количества воспитанников; Кпрм - количество воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды; ОКв - общего количества воспитанников, направленных на соревнования |
||
|
8 |
Задача 1.2. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
Арифметический метод |
|
9 |
Мероприятие 1.2.1. Реализация Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество спортивных и физкультурных мероприятий |
ед. |
Арифметический метод |
|
10 |
Задача 1.3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля фактической обеспеченности МО "Город Астрахань" спортивными учреждениями от нормативной потребности |
% |
Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК |
|
11 |
Мероприятие 1.3.1. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 б |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, соответствующих современным нормам и требованиям, от общей численности спортивных организаций |
% |
ДУ - Доля учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, соответствующих современным нормам и требованиям; КУУТ - количество учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, соответствующих современным нормам и требованиям; ОКУ - общей численности спортивных организаций |
|
12 |
Мероприятие 1.3.2. Строительство сетей теплоснабжения к зданию по площади Заводской, 95 "А" в Трусовском районе г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность сетей теплоснабжения |
м |
Считается измерительными приборами |
|
13 |
Мероприятие 1.3.3. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 9" (г. Астрахань, пер. Ленинградский, 55) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность стадиона |
чел./ час |
Рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками объекта |
|
14 |
Мероприятие 1.3.4. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 36" (г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 94) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность стадиона |
чел./ час |
Рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками объекта |
|
15 |
Мероприятие 1.3.5. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 37" (г. Астрахань, ул. Боевая, 81, корп. 1) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность стадиона |
чел./ час |
Рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками объекта |
|
16 |
Мероприятие 1.3.6. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 48" (г. Астрахань, ул. Звездная, 59, корп. 1) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1, Единовременная пропускная способность стадиона |
чел./ час |
Рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками объекта |
|
17 |
Мероприятие 1.3.7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории МБОУ г. Астрахани "СОШ N 59" (г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 20) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность ФОК |
чел./ час |
Рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками объекта |
|
18 |
Мероприятие 1.3.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории МБУ ДО Астрахани "ДЮСШ N 1" (г. Астрахань, ул. Мытищинская, 47) |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Единовременная пропускная способность ФОК |
чел./ час |
Рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками объекта |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12 августа 2019 г. N 339 "О внесении... |