Приложение

Приложение
к приказу департамента имущества
и земельных отношений
Новосибирской области
от 15 июля 2015 г. N 1520

Приложение 1
к ведомственной целевой
программе "Управление государственной
собственностью Новосибирской области
на 2015 - 2018 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы Новосибирской области "Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015 - 2018 годы"

ГАРАНТ:

Нумерация колонок приводится в соответствии с источником

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора по годам					Примечание
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
Цель: повышение эффективности управления объектами государственной собственности Новосибирской области, обеспечение их сохранности, целевого использования и приватизации	Доля областных организаций Новосибирской области, по которым определена целевая функция, от общего числа организаций, находящихся в реестре государственной собственности Новосибирской области	%	0,1	0	15	40	60	100
	Процент выполнения плана по доходам областного бюджета Новосибирской области от использования и приватизации государственной собственности Новосибирской области	%	0,2	100	100	100	100	100
Задача 1. Достижение оптимального состава и структуры государственной собственности Новосибирской области, а также оптимизация состава областных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики	Процент ежегодного сокращения количества государственных унитарных предприятий Новосибирской области по отношению к предыдущему году	%	0,1	11	12	29	40	100
	Процент ежегодного сокращения количества хозяйственных обществ с участием Новосибирской области по отношению к предыдущему году	%	0,05	0	7,5	11	9	13	В собств. области останутся пакеты акций ОАО, включенные в стратегический перечень, утверждаемый постановлением Законодательного Собрания НСО (не более 26 единиц к началу 2019 года)
	Доля объектов капитального строительства, прошедших государственную кадастровую оценку, от общего числа объектов, подлежащих оценке	%	0,1	0	0	100%	0	0
Задача 2. Повышение эффективности управления пакетами акций, принадлежащими Новосибирской области, и долями в хозяйственных обществах с участием Новосибирской области	Доля хозяйственных обществ с участием Новосибирской области, перечисливших дивиденды в областной бюджет Новосибирской области, от общего числа хозяйственных обществ	%	0,05	20	30	35	40	50
	Доля хозяйственных обществ с участием Новосибирской области, в органы управления которых избраны профессиональные директора	%	0,05	0	8	12	20	31
Задача 3 Повышение эффективности использования земельных ресурсов, находящихся на территории Новосибирской области	Площадь земельных участков, ежегодно вовлекаемых в экономический и гражданский оборот	га	0,1	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Доля категорий земель на территории Новосибирской области, имеющих актуальную кадастровую стоимость	%	0,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 4 Обеспечение сохранности и целевого использования государственной собственности Новосибирской области	Количество объектов казны Новосибирской области, в отношении которых проводятся работы по охране и поддержанию исправного технического состояния	ед.	0,1	27	25	25	25	25
	Количество проверок соблюдения договорных обязательств и распоряжения объектами государственной собственности Новосибирской области	единиц	0,05	75	75	75	75	75

Приложение 2
к ведомственной целевой
программе "Управление государственной
собственностью Новосибирской области
на 2015 - 2018 годы"

Мероприятия ведомственной целевой программы "Управление государственной собственностью Новосибирской области на 2015 - 2018 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя					Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			в том числе по годам реализации
			2015	2016	2017	2018	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: повышение эффективности управления объектами государственной собственности Новосибирской области, обеспечение их сохранности, целевого использования и приватизации
Задача 1. Достижение оптимального состава и структуры государственной собственности Новосибирской области, а также оптимизация состава областных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики
Мероприятие 1: кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства с целью постановки на кадастровый учет и (или) кадастрового учета изменений уникальных характеристик объектов недвижимости и государственной регистрации прав собственности Новосибирской области	Количество	объектов	50	25	25	25	125	ДИЗО, организации, заключившие договоры на конкурсной основе	Полная техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимого имущества
	Стоимость единицы	тыс. руб.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	500,0	250,0	250,0	250,0	1 250,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	500,0	250,0	250,0	250,0	1 250,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 2: продажа или передача в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Новосибирской области	Количество	объектов	24	22	25	25	96	ДИЗО, организации, заключившие договоры на конкурсной основе	Поступление ежегодно в областной бюджет доходов от продажи и аренды недвижимого имущества в размере не менее 95 млн. руб.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	9,5	9,6	9,66	9,76	9,6
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	227,6	211,3	241,5	244,0	924,4
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	227,6	211,3	241,5	244,0	924,4
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 3: реализация пакетов акций хозяйственных обществ с участием Новосибирской области	Количество	пакетов	3	4	3	4	14	ДИЗО, организации, заключившие договоры на конкурсной основе	Принятие мер к ограничению дефицита областного бюджета
	Стоимость единицы	тыс. руб.	95,3	22,0	22,0	16,5	36,1
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	286,0	88,0	66,0	66,0	506,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	286,0	88,0	66,0	66,0	506,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 4: ликвидация не ведущих финансово-хозяйственную деятельность унитарных предприятий и хозяйственных обществ	Количество	единиц	1	1	1	0	3	ДИЗО, организации, заключившие договоры на конкурсной основе	Исключение из реестра госуд. собственности недействующих организаций
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0	300,0	300,0	0	600,0
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	0	300,0	300,0	0	600,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	0	300,0	300,0	0	600,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 5: проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства на территории Новосибирской области	Количество	объектов	0	953 334	0	0	953 334	ДИЗО, организации, заключившие договоры на конкурсной основе	Актуализация кадастровой стоимости объектов капит. строительства на территории Новосибирской области
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0	0,018	0	0	0,018
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	7 136,6	17 500,0	0	0	26 634,6
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0		0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	7 136,6	17 500,0	0	0	26 634,6
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе		тыс. руб.	8 150,2	18 349,3	857,5	560,0	27 917,0
федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0
областной бюджет		тыс. руб.	8 150,2	18 349,3	857,5	560,0	27 917,0
местные бюджеты		тыс. руб.	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Задача 2. Повышение эффективности управления пакетами акций, принадлежащими Новосибирской области и долями в хозяйственных обществах с участием Новосибирской области
Мероприятие 1: осуществление обоснованной дивидендной политики на основе мониторинга финансово-экономического состояния хозяйственных обществ с участием Новосибирской области	Количество	обществ	37	33	30	26	-	ДИЗО	Выплата гарантированного минимума дивидендов Новосибирской области как акционеру в размере не менее 5,0 млн. руб. ежегодно
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 2: внедрение практики привлечения профессиональных директоров в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ с участием Новосибирской области	Количество	обществ	3	1	2	2	8	ДИЗО	Совершенствование механизма управления хозяйственными обществами с долей Новосибирской области
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 3: управление пакетами акций хозяйственных обществ с участием Новосибирской области	Количество	обществ	37	33	30	26	126	ДИЗО
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,65	5,2	5,6	6,4	4,2
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	24,0	171,5	169,5	167,0	532,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	24,0	171,5	169,5	167,0	532,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе			24,0	171,5	169,5	167,0	532,0
федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0
областной бюджет		тыс. руб.	24,0	171,5	169,5	167,0	532,0
местные бюджеты		тыс. руб.	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Задача 3. Повышение эффективности использования земельных ресурсов, находящихся на территории Новосибирской области
Мероприятие 1: формирование земельных участков и постановка их на кадастровый учет	Количество	участков	248	180	220	200	848	ДИЗО	Регистрация права собственности НСО на 848 земельных участков для вовлечения их в экономический оборот
	Стоимость единицы	тыс. руб.	10,06	10,5	10,5	10,5	10,37
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	2 497,0	1 890,0	2 310,0	2 100,0	8 797,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	2 497,0	1 890,0	2 310,0	2 100,0	8 797,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 2: приобретение земельных участков в собственность Новосибирской области	Количество	га	90	110	110	110	420	ДИЗО	Реализация установленного законодательно преимущественного права приобретения земель с/х назначения
	Стоимость единицы	тыс. руб.	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	1 044,0	1 276,0	1 276,0	1 276,0	4 872,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	1 044,0	1 276,0	1 276,0	1 276,0	4 872,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 3: продажа или передача в аренду земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области	Количество	участков	80	5	5	5	95	ДИЗО, организации, заключившие договоры на конкурсной основе	Поступление ежегодно в областной бюджет доходов от продажи и аренды земельных участков в размере не менее 90,0 млн. руб.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	320,0	20,0	20,0	20,0	380,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	320,0	20,0	20,0	20,0	380,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 4: организация работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель на территории Новосибирской области	Количество	участков	619 952	0	39 319	183 375	842 646	ДИЗО, организации, заключившие договоры на конкурсной основе	Актуализация налоговой базы по земельному налогу на территории Новосибирской области
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,022	0	0,098	0,02	0,025
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	13 783,4	0	3 870,0	3 875,0	21 528,4
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	13 783,4	0	3 870,0	3 875,0	21 528,4
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе		тыс. руб.	17 644,4	3 186,0	7 476,0	7 271,0	35 577,4
федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0
областной бюджет		тыс. руб.	17 644,4	3 186,0	7 476,0	7 271,0	35 577,4
местные бюджеты		тыс. руб.	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Задача 4. Обеспечение сохранности и целевого использования государственной собственности Новосибирской области
Мероприятие 1: обеспечение сохранности и удовлетворительного технического состояния объектов государственного имущества, находящихся в казне Новосибирской области	Количество	единиц	25	25	25	25	100 (25 x 4 года)	ГБУ "Фонд имущества НСО"	Обеспечение сохранности и удовлетворительного технического состояния объектов, ежегодно не менее 25 объектов казны Новосибирской области
	Стоимость единицы	тыс. руб.	741,0	250,0	250,0	250,0	372,7
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	18 526,2	6 250,0	6 250,0	6 250,0	37 276,2
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	18 526,2	6 250,0	6 250,0	6 250,0	37 276,2
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Мероприятие 2: осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области	Количество	проверок	75	75	75	75	300	ДИЗО	Контроль за целевым использованием государственной собственности Новосибирской области
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	Сумма затрат, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе		тыс. руб.	18 526,2	6 250,0	6 250,0	6 250,0	37 276,2
федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0
областной бюджет		тыс. руб.	18 526,2	6 250,0	6 250,0	6 250,0	37 276,2
местные бюджеты		тыс. руб.	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого затрат по Программе, в том числе		тыс. руб.	44 344,8	27 956,8	14 753,0	14 248,0	101 302,6
федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0
областной бюджет		тыс. руб.	44 344,8	27 956,8	14 753,0	14 248,0	101 302,6
местные бюджеты		тыс. руб.	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		тыс. руб.	0	0	0	0	0