Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 25 07 2019 г. N 649

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 22 марта 2019 г. N 285

Паспорт Муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Суворов Суворовского района"

Наименование муниципальной Программы	Развитие культуры в городе Суворов Суворовского района
Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Администрация муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной Программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино", муниципальное казенное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха города Суворова"
Цели муниципальной программы	Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия
Задачи муниципальной Программы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел тульской области
Целевые показатели муниципальной Программы	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия; количество посещений культурно-досуговых мероприятиях; количество культурно-досуговых мероприятий; количество клубных формирований; общее количество посетителей.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	Муниципальная Программа реализуется в один этап: 2019 - 2021 годы
Объемы финансирования муниципальной Программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования Программы составляет 56994,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 20674,8 тыс. рублей; 2020 год - 18561,9 тыс. рублей; 2021 год - 17757,6 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 2360,4 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 736,3 тыс. рублей; 2020 год - 788,3 тыс. рублей; 2021 год - 835,8 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования г. Суворов - 54633,9 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 19938,5 тыс. рублей; 2020 год - 17773,6 тыс. рублей; 2021 год - 16921,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 75%; увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970; увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 35,07 до 35,5;

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры города Суворова Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала города взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи Программы, прогноз развития сферы
культуры, прогноз конечных результатов Программы

Цель Программы: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города Суворова Суворовского района, обеспечение потребностей населения города в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел города Суворов Суворовского района;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры;

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 75%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 35,07 до 35,5;

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2019 - 2021 годы.

4. Основные меры правового регулирования Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования город Суворов на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу	По мере необходимости	Администрация муниципального образования Суворовский район

5. Перечень основных мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)
		Всего	В том числе за счет средств:			Ответственные за выполнение мероприятий
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО г. Суворов
1	2	3	4	5	6	8
1. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2019-2021	41940,8 2019 -15000,0 2020 -13920,1 2021 -13020,7			41940,8 2019 -15000,0 2020 -13920,1 2021 -13020,7	МБУК "ЦКДиК"
2. Субсидии на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"	2019-2021	2360,4 2019 -736,3 2020 -788,3 2021 -835,8		2360,4 2019 -736,3 2020 -788,3 2021 -835,8		МБУК "ЦКДиК"
3. Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных мероприятий: - Рождественские праздники; - Масленица; - День работника культуры; - 1 мая; - Пасхальный Бал; - День Победы; - День защиты детей; - День любви, семьи и верности; - Троица; - День города; - День пожилого человека; - День матери - Новогодние праздники	2019-2021	4950,0 2019 -1650,0 2020 -1650,0 2021 -1650,0			4950,0 2019 -1650,0 2020 -1650,0 2021 -1650,0	МБУК "ЦКДиК"
4. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на иные цели	2019-2021	526,9 2019 -270,3 2020 -128,3 2021 -128,3			526,9 2019 -270,3 2020 -128,3 2021 -128,3	МБУК "ЦКДиК"
5. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	2019-2021	3431,1 2019 -1098,6 2020 -1144,2 2021 -1188,3			3431,1 2019 -1098,6 2020 -1144,2 2021 -1188,3	МКУК "ПКиО"
6. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	2019-2021	2471,2 2019 -820,3 2020 -823,7 2021 -827,2			2471,2 2019 -820,3 2020 -823,7 2021 -827,2	МКУК "ПКиО"
7. Уплата налогов, сборов и иных платежей	2019-2021	321,9 2019 -107,3 2020 -107,3 2021 -107,3			321,9 2019 -107,3 2020 -107,3 2021 -107,3	МКУК "ПКиО"
Всего по Подпрограмме	2019-2021	56994,3 2019 -20674,8 2020 -18561,9 2021 -17757,6		2360,4 2019 -736,3 2020 -788,3 2021 -835,8	54633,9 2019 -19938,5 2020 -17773,6 2021 -16921,8

6. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Программы

Цели и задачи Программы	Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение) - 2018 год	Значение показателей по годам реализации Программы			Плановые значения на день окончания действия Программы
			2019 год	2020 год	2021 год
Цель Программы: "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Удельный вес населения, участвующих в платных в культурно-досуговых мероприятиях/ процент	49	60,0	62,0	75,0	75,0
Задача N 2. обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек	35,07	35,5	35,5	35,5	35,5
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество культурно-досуговых мероприятий	2952	2960	2965	2970	2970

Паспорт показателя
"Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
3. Единица измерения	Проценты
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о населении, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях берутся из статистической отчетности, форма: 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Программы по итогам года

Паспорт показателя
"Количество культурно - досуговых мероприятий"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество культурно - досуговых мероприятий
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве культурно - досуговых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Программы за квартал, по итогам года

Паспорт показателя
"Средняя численность участников клубных
формирований в расчете на 1 тыс. человек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	количество клубных формирований
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве клубных формирований мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется муниципальным заказчиком Программы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Программы выразится в:

увеличении удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 75%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 35,07 до 35,5.

7. Управление реализацией Программы

Ответственный исполнитель Программы - администрация муниципального образования Суворовский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности Программы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2019 - 2021 годы.

Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной Программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

8. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	56994,3	20674,8	18561,9	17757,6
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	2360,4	736,3	788,3	835,8
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	54633,9	19938,5	17773,6	16921,8
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-

Объемы финансирования программы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Суворов, результатов выполнения программных мероприятий.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования город Суворов;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления Программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной Программе сокращения:

МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ЦКД и К - центр культуры досуга и кино.

МКУК муниципальное казенное учреждение культуры