Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку осуществления
Министерством здравоохранения
Чеченской Республики
внутреннего финансового контроля

                                 КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

                                        на ______________ год                               /---------\

                                                                                            |  Коды   |

                                                                                        Дата|---------|

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________                 |         |

Наименование бюджета                                   ____________________      Глава по БК|---------|

Наименование подразделения, ответственного за выполнение                            по ОКТМО|---------|

внутренних бюджетных процедур                          ____________________                 |         |

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет           \---------/

Процесс	Операция		Должнос- тное лицо, ответст- венное за выполне- ние операции	Периоди- чность выполне- ния операции	Должност- ное лицо, осуществ- ляющее контроль- ное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименова- ние	Код				Метод контроля	Контроль- ное действие	Вид/Способ контроля	Периодич- ность/ Срок выполне- ния контроль- ных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Составле- ние, утвержде- ние и ведение свода бюджетных смет	Представ- ление бюджетных смет	01.001. 01	Уполно- моченное лицо получа- теля бюджет- ных средств	Согласно пункта плана- графика	Главный специа- лист - эксперт	Контроль по подведомст- венности	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступле- ния / 15 минут
					Руководи- тель структур- ного подразде- ления	Контроль по подчиненно- сти	Проверка оформления документов	Смешанный / Выборочный	Не реже 1 раза в неделю /15 минут
	Формирова- ние отрицате- льного заключения на проект бюджетной сметы	01.001. 02	Руково- дитель структу- рного подраз- деления	По мере поступ- ления	Главный специа- лист - эксперт	Самоконт- роль	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступле- ния / 5 минут
					Руководи- тель структур- ного подразде- ления (уполно- моченное лицо)	Контроль по подчиненно- сти	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступле- ния / 5 минут
	Формирова- ние свода бюджетных смет	01.001. 03	Руково- дитель структу- рного подраз- деления	По мере поступ- ления	Главный специа- лист - эксперт	Самоконт- роль	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступле- ния / 5 минут
					Руководи- тель структур- ного подразде- ления (уполно- моченное лицо)	Контроль по подчиненно- сти	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	По мере поступле- ния / 5 минут

II. ___________________________________________________________________________________________________

                                (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция		Должнос- тное лицо, ответст- венное за выполне- ние операции	Периоди- чность выполне- ния операции	Должност- ное лицо, осуществ- ляющее контроль- ное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименова- ние	Код				Метод контроля	Контроль- ное действие	Вид/Способ контроля	Периодич- ность/ Срок выполне- ния контроль- ных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					---------	-----------	----------	----------	---------

Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора ____________ __________ _______________

(администратора) бюджетных средств                               (должность)  (подпись)   (расшифровка

                                                                                              подписи)

Руководитель структурного подразделения                         ____________ __________ _______________

                                                                 (должность)  (подпись)   (расшифровка

                                                                                              подписи)

"___" _________________ 20_________ г.