Приложение

Приложение
к приказу
от 14 августа 2019 г. N 90/01-05-ос

Производственная программа
МП "Заводоуковское ЖКХ" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное предприятие Заводоуковского городского округа "Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство" (МП "Заводоуковское ЖКХ")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	627140 Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Школьная, 74
Руководитель организации	Матвеев Александр Александрович,
Номер контактного телефона	тел. (34542) 2-63-36
Ответственное должностное лицо	Сычёва Светлана Евгеньевна
Номер контактного телефона	тел. (34542) 2-63-36
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Ответственное должностное лицо	Просимяк Светлана Анатольевна
Номер контактного телефона	(3452) 42-65-59
Срок реализации производственной программы	2018 - 2020 года

Техническая характеристика полигона твердых коммунальных отходов

Полигон твердых коммунальных отходов расположен в 1 км на северо-запад от садово-огороднического товарищества "Озерки".

Полигон твердых коммунальных отходов является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и обезвреживания твердых коммунальных отходов, и гарантирует санитарно-эпидемиологическую безопасность населения и окружающей природной среды.

На полигон ТКО принимаются для захоронения отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и другие виды твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс опасности которых устанавливается лабораторным методом.

Территория полигона оборудована: площадками для складирования отходов, теплой стоянкой, зданием конторы, противопожарными резервуарами,

наблюдательными скважинами.

Для контроля состояния грунтовых вод на полигоне предусмотрены 2 наблюдательные скважины.

Не реже чем 1 раз в квартал производится забор проб почвы и воздуха, для проведения анализа в специализированной лаборатории.

Городской полигон состоит из взаимосвязанных территориальных частей:

1. Участок складирования отходов;

2. Территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов и подъездная дорога.

Показатели	Ед.изм.	Количество
Мощность полигона в плотном теле	Тыс. /год	13,646
Срок эксплуатации полигона	Лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации	Тыс.	272916
Максимальная численность работающих	Чел.	6
Режим работы полигона	Смен.	п/сменный
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/год	109,5
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	52,85
Площадь участка, в т.ч	га	5,6
- площадь складирования	га	4,07
Коэффициент использования территории	%	73
Год начала эксплуатации	-	2014

N п/п	Наименование механизмов	Количество	Состав работ	Периодичность работ(в месяц)	Количество часов работы в смену	Год выпуска (кап. ремонт)	Износ %
1	Трактор Агромаш 90ТГ 2007С	1	Перемещение, разравнивание	180	8	2012
2	Трактор с бульдозерным оборудованием Б 10 М 0811 Е	1	Уплотнение	71	8	2012
3	Экскаватор	1	Разработка грунта в самосвалы	1	1	2001
4	Самосвал ЗИЛ 450850	1	Перемещение изоляционного слоя	1	3	2001
5	КО-503В-2	1	Увлажнение ТБО	48	2	2012

Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов МП "Заводоуковское ЖКХ" на 2018 - 2020 годы

N п/п	Показатель	Факт 2016 г.	Ожид. 2017 г.	Плановый объем на период регулирования 2018
1	Объем реализации, тыс. , в т.ч.:	64,357	67,334	81,133
1.1	Население	17,818	36,88	52,061
1.2	Бюджетные организации	5,056	4,076	4,564
1.3	Прочие потребители	41,479	26,378	24,508

Показатель	Плановый объем на период регулирования (согласно утвержденной территориальной схеме)
	2019 г.	2020 г.
Масса твердых коммунальных отходов, тонн	11 757,30	11 736,89

Перечень мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Перемещение, разравнивание и уплотнение твердых коммунальных отходов, перемещение изоляционного слоя	ежедневно	15 582,15
2	Доставка грунта на рабочую карту	1 раз в неделю
3	Доставка грунта от карьера к картам	1 раз в неделю
4.	Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды.	по мере необходимости

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Вид регулируемой деятельности	Ед. изм.	Период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	Заводоуковский городской округ	тыс. руб. (без НДС)
1.1.	Текущая эксплуатация объектов		7 504,85	5 696,55	4 371,73
1.1.1.	операционные расходы		2 060,706	2 576,985	2 184,51
1.1.1.1.	в т.ч. текущий или капитальный ремонт объектов		0,00	0,00	0,00
1.1.2.	расходы на приобретение энергетических ресурсов		1 293,56	1 950,35	1 420,17
1.1.3.	неподконтрольные расходы		4 150,586	1 169,21	767,05
1.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		536,374	536,374	536,374
1.3.	Итого объем финансовых потребностей		8 041,23	6 232,92	4 908,10

Мероприятия по текущему и капитальному ремонту объекта

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемые затраты, в тыс. руб.
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1
2
3
	Итого:

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

В соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 424, к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя 2016	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0,04	0,02	0,02	0,02
	количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в году	4	2	2	2
	общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля в году	100	100	100	100
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
	количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте, используемом для захоронения твердых коммунальных отходов, в году	0	0	0	0
	площадь объекта в году t (гектаров). Площадь объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, определяется в соответствии с проектной документацией.	5,6	5,6	5,6	5,6

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года

Муниципальное образование: город Заводоуковск

Название организации: МП "Заводоуковское ЖКХ"

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный
		период
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	64 537,4
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)	64537,4
1.1.2.	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	18000,8
	Удельное потребление (куб. м/чел)	1,234
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	14582
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100,00%
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	40
	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	40
	Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
	Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	100,00%
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	40
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	40
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	0
1.2.3.	Обеспечение инструментального контроля (%)	0,00%
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	0
1.2.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)	24,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8784
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час/день)	0,00
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	0
1.3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	0,00
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	0У0
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	56000,0
1.3.3.	Коэффициент заполняемости полигона (%)	0,06%
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	162248,6
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	272916000,0
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,01%
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	5,33
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	37424,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

МП "Заводоуковское ЖКХ", 2016 - 2016 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	x	Захоронение твердых бытовых отходов
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	2 832,51
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс. руб.	4 732,93
3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1 373,44
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	411,79
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	2 138,78
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	0,00
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	0,00
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,00
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	435,05
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	146,00
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	41,90
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	166,77
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	166,77
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	207,10
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс. руб.	-2 408,68
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	199,08
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс. руб.	199,08
6.1.1	Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.2	Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	199,08
6.1.3	Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода	тыс. руб.	33 688,14
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс. куб. м в год	64,5370
8	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	3
9	Комментарии		-