Приложение

Приложение
к приказу
от 14 августа 2019 г. N 93/01-05-ос

Производственная программа
Юргинское МППЖКХ в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2022 годы (захоронение твердых коммунальных отходов)

Паспорт
производственной программы в сфере захоронения ТКО Юргинское МППЖКХ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Юридический адрес, почтовый адрес организации	с. Юргинское, ул. Восточная, 38
Руководитель организации	Подвальных Олег Аркадьевич
Номер контактного телефона	8 (34543) 2-33-75
Сроки реализации производственной программы	2018 - 2022
Лицо, ответственное за разработку производственной программы	Панамарева Татьяна Геннадьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы	8 (34543) 2-38-37
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской обл.
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Ответственное должностное лицо	Бондарева Олеся Анатольевна
Номер контактного телефона	(3452) 42-64-86

Техническая характеристика полигона твердых коммунальных отходов

Полигон твердых коммунальных отходов находится на расстоянии 2,7 км. юго-западнее села Юргинское на месте лесной вырубки, заросшей кустарником. С северо-западной стороны от полигона проходит автомобильная дорога с асфальтным покрытием Омутинское - Юргинское. Рельеф местности ровный, паводковыми водами не затапливается. Свободен от построек и коммуникаций.

Удаление твердых коммунальных отходов обеспечивает санитарную очистку городов и поселков. Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями являются полигоны. Захоронение на полигонах остается преобладающим методом размещения ТКО.

Полигон - природоохранное сооружение, обеспечивающее защиту от загрязнения почв, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов.

Полигон представляет собой участок складирования твердых коммунальных отходов. На полигоне применяется послойное высотное складирование ТКО, что позволяет значительно экономить площади и увеличивает срок эксплуатации.

К складированию на полигоне не должны допускаться отходы по физическому состоянию, характеризующиеся влажностью свыше 85%, а также токсичные, радиоактивные отходы, способные к самовозгоранию и взрыву.

Мусоровозы, прибывшие на полигон, разгружаются у рабочей карты на площадке, которая разбивается на два участка. На одном участке идет разгрузка мусоровоза, на другом работает бульдозер, сдвигающий ТКО на карту и создающий слой до 0,5 м с последующим уплотнением. Необходимое уплотнение (670-800 кг/) создается 3-х кратным проходом бульдозера. Бульдозер, уплотняющий ТКО должен двигаться вдоль длинной стороны карты, за счет 6-10 уплотненных слоев создается вал-площадка с пологим откосом 1:4, следующий вал надвигают к предыдущему. Уплотненный слой высотой 1,0 м изолируется грунтом 0,25 м. Разгрузка мусоровоза перед рабочей картой может производиться и на слое ТКО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 месяцев.

Таблица 1

Показатели	Ед.изм.	количество
Мощность полигона в плотном теле	Тыс./год	2548
Срок эксплуатации полигона	Лет	20
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	Тыс.	68,021
Максимальная численность работающих	Чел.	5
Режим работы полигона	Смен.	с 8-00 до 17-00
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	/год	0
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	0
Площадь участка, в т.ч.	га	3,0
- площадь складирования	га	1,98
Коэффициент использования территории	-	0,11
Год начала эксплуатации	-	2006

Таблица 2

N п/п	Наименование механизмов	Кол-во	Состав работ	Периодичность работ (в месяц)	Кол-во часов работы в смену	Год выпуска	Износ, %
1	Агромаш ТГ 90	1	Планировка, сдвиг или надвиг отходов, уплотнение	ежедневно	6,9	2012	100
2	Газ-САЗ 3309 автосамосвал г/п 4,5т.	1	Доставка грунта от карьера к полигону	ежедневно	7Д	2006	100
3	Экскаватор емк. ковша 0,5  ЮМЗ - ЭО 262 1В2	1	Разработка и погрузка грунта в автосамосвал	ежедневно	0,36	2004	100

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов на регулируемый период

Таблица 3

N п/п	Показатель	Факт 2016 г.	Ожидаемое	Плановый объем на период регулирования
			2017 г.	2018 г.
1	Объем реализации, тыс. , в т.ч.:	8,091	8,091	22,060
1.1	Население, тыс. куб. м.	5,958	5,958	19,512
1.2	Бюджетные организации	1,282	1,282	1,734
1.3	Прочие потребители	0,851	0,851	0,814
2	Численность потребителей, в т.ч.	5032	5032	5057
2.1	Население, чел.	4965	4965	4965
2.2	Бюджетные организации, аб.	38	38	41
2.3	Прочие потребители, аб.	47	47	51

Таблица 3.1

Показатель	Плановый объем на период регулирования (согласно утвержденной территориальной схеме)
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Масса твердых коммунальных отходов, тонн	4 454,22	4 436,80	4 419,47	4402,2

Расчет планового объема твердых коммунальных отходов на 2018 г выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 исходя из фактических объемов и динамики образования твердых коммунальных отходов.

Норматив накопления ТКО установленный для граждан (физических лиц) Департаментом недропользования и экологии Тюменской области 3,93  в год Приказ N 1222-Д от 29.12.2016.

Перечень мероприятий производственной программы

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Периодичность работ
1	Текущая эксплуатация объекта
1.1	Сбор, транспортирование отходов к месту размещения (захоронения)	Ежедневно
1.2	Разработка и погрузка грунта	Ежедневно
1.3	Планировка и уплотнение грунта	Ежедневно
1.4	Увлажнение ТКО для повышения способности к уплотнению в сухие летние периоды	По мере необходимости
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Регулируемый период
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Юргинское МППЖКХ	тыс. руб. (без НДС)
1.1.	Текущая эксплуатация объектов		3164,65	3921,54	2731,97	2810,94	2940,74
1.1.1.	операционные расходы		1585,96	2844,27	1681,17	1730,89	1782,09
1.1.1.1.	в т.ч. текущий или капитальный ремонт объектов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	расходы на приобретение энергетических ресурсов		340,36	612,33	369,90	385,81	402,40
1.1.3.	неподконтрольные расходы		1238,33	464,94	680,90	694,24	756,25
1.2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Итого объем финансовых потребностей		3164,65	3921,54	2731,97	2810,94	2940,74

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

В соответствии с Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 N 424, к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.

Таблица 6

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя 2016	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0	0	0
	количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в году	0	0	0	0	0	0
	общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля в году	4	4	4	4	4	4
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0	0	0
	количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте, используемом для захоронения твердых коммунальных отходов, в году	0	0	0	0	0	0
	площадь объекта в году t (гектаров). Площадь объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, определяется в соответствии с проектной документацией.	3	3	3	3	3	3

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Таблица 7

Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2016 года

Муниципальное образование: Юргинский муниципальный район

Название организации: Юргинское МПП ЖКХ

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе:	8207
	Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб. м)	0,0
	объем захороненных твердых бытовых отходов (куб. м)	8207
1.1.2.	- в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО	4468,0
	Удельное потребление (куб. м/чел)	0,902
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	4956
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и^услуг (%|	0,00%
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	0
	Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	0
	Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.)	8
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	0,00%
	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.)	0
	Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.)	8
	Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.)	8
1.2.3.	Обеспечение инструментального контроля (%)	0,00%
	Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м)	0
1.2.4.	Продолжительность {бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)	24,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	2208
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час/день)	0,00
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов)	0
1.3.2.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.)	0,00
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м)	6,6
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м)	30000,0
1.3.3.	Коэффициент заполняемости полигона (%)	24,24%
	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м)	37058,0
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м)	152872,0
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0.06%
	Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.)	23,58
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	37424,66

Таблица 8

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

Юргинское МПП ЖКХ, 2016 - 2016 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Вид регулируемой деятельности	X	Захоронение твердых бытовых отходов
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	553,62
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс. руб.	370,29
3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	110,45
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	33,36
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
3.5	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	48.71
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	27,60
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8,34
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	46,90
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	13,00
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3,93
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	36,12
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	36,12
3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	42,72
3.9	ГСМ	тыс. руб.	52,03
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс. руб.	183,33
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс. руб.	0,00
6.1.1	Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.2	Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов	тыс. руб.	0,00
6.1.3	Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода	тыс. руб.	1 700,50
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс. куб. м в год	8,2070
8	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	1
9	Комментарии		нет

Таблица 9

N п/п	Наименование поставщика	Способ приобретения	Реквизиты договора	Наименование товара/услуги	Объем приобретенных товаров, услуг	Единица измерения объема	Стоимость, тыс. руб.	Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье)
1				5	6	7	8	9
1	Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:						36,12
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
1.1.1	ООО "Енисей-Тюмень", ООО СДМ Запчасть, ИП Хаматулин, ИП Лопарев	Итого по поставщику					30,39	84,14
		прямые договора без торгов	товарный чек	кольцо резиновое	1,00	шт	0,40
				гидроцилиндр	1,00	шт	4,55
				вал привода	1,00	шт	2,10
				генератор	1,00	шт	4,26
				датчик ММ-355 давления	1,00	шт	1,44
				РДВ	1,00	шт	1,50
				рукав	15,00	шт	16,14
2	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:						42,72
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье
2.1.1	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	Итого по поставщику					23,78	55,66
		прямые договора без торгов	счет N 000109 от 28.08.2014 г.	исследования проб почвы на полигоне	1,00	шт	23,78
2.1.2	ИП Прокопьев СМ.	Итого по поставщику					13,00	30,43
		прямые договора без торгов	счет N 1610 от 26.09.2014 г.	Оформление лицензии на полигон	1,00	шт	13,00