Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 14.08.2019 N 1529

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0
Итоговое значение по программе						703329,1				100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений.	%	0,0	0,0	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование.	%	12,5	0,0	0,0
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования.	Ед.	21	0	0,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	275837,5	0,392	39,2
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,3	38,4	100,2
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,4	36,5	100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,0	17,1	100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0
Количество посещений театров	Чел.	20300	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2					100,2	180323,66	0,256	25,6
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70,0	70,0	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	1	0	0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	ед.	1	1	100,0
Площадь благоустроенной территории	га	8,82	0	0
Итого по подпрограмме 3					100,0	165416,33	0,235	23,5
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	760000	785000	103,3
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт, от общего числа городских библиотек	%	17	25	147
Итого по подпрограмме 4					117	70786,71	0,101	10,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	27056,0	27056,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	10964,9	0,016	1,6
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса	Ед.	1	0	0
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,0	0,0	0,0

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0
Итоговое значение по программе						712942,4				100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений.	%	0,0	0,0	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование.	%	0,0	0,0	0,0
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования.	Ед.	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	287055,1	0,40	40,3
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,4	38,4	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,5	36,5	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,1	17,1	100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0	0	0
Количество посещений театров	Чел.	0	0	0
Итого по подпрограмме 2					100,0	211081,3	0,296	29,6
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70,0	70,0	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	0	0	0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	ед.	0	0	0
Площадь благоустроенной территории	га	0	0	0
Итого по подпрограмме 3					100,0	134007,8	0,188	18,8
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	785000	810000	103,2
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт, от общего числа городских библиотек	%	25	25	100
Итого по подпрограмме 4					101,6	71481,6	0,10	10,0
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25286,0	25286,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	9316,6	0,013	1,3
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса	Ед.	1	0	0
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,0	0,0	0,0

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2021 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0
Итоговое значение по программе						751811,2				100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	302341,0	0,40	40,2
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,4	38,4	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,5	36,5	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,1	17,1	100,0
Итого по подпрограмме 2					100,0	222771,0	0,296	29,6
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70,0	70,0	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	0	0	0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	ед.	0	0	0
Площадь благоустроенной территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского".	га	0	0	0
Итого по подпрограмме 3					100,0	141285,9	0,188	18,8
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	810000	810000	100
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт, от общего числа городских библиотек	%	25	25	100
Итого по подпрограмме 4					100,0	75759,0	0,107	10,7
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25286,0	25286,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	9654,3	0,013	1,3
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,0	0,0	0,0