Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу МФ и НП НСО
от 27 ноября 2015 г. N 81-НПА

"Приложение N 20
к Регламенту составления и ведения
кассового плана областного бюджета,
утверждения и доведения до главных
распорядителей средств областного бюджета
предельного объема оплаты денежных обязательств
в соответствующем периоде
текущего финансового года

Расчет
дополнительных затрат, необходимых на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников

Категории, определенные Указом Президента РФ

Среднесписочная численность, на 201_ год по "дорожным картам",

Средняя заработная плата по категориям, на 201_ год по "дорожным картам",

ФОТ, необходимый на 201_ год, тыс. руб.

ФОТ за счет предпринимательской деятельности на работников по Указам Президента РФ,

ФОТ, необходимый на 201_ год с учетом предпринимательской деятельности,

ФОТ, предусмотренный в законе на 201_ год, из АС "Планирование" тыс. руб.

ФОТ, предусмотренный в доведенных ЛБО 201_ год,

Оценка достаточности ФОТ в доведенных ЛБО ("+" потребность, "- " излишек) тыс. руб.

Зарезервировано средств на 4 квартале,

Возможно к доведению из резерва,

СПРАВОЧНО: Остаток зарезервированных ЛБО на Указы,

СПРАВОЧНО: ФОТ прочих категорий

План ФОТ предыдущего года

Факт ФОТ предыдущего года

План ФОТ текущего года

Факт ФОТ текущего года

чел.

руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1

2

2а

гр. 3=гр. 2*гр. 2а*12*1,302

4

гр. 5 = гр. 3 - гр. 4

6

гр. 6а = гр. 6 x0,98

гр. 6б=гр. 5-гр. 6а

7

Если гр. 6б<0 и если (гр. 6б+гр. 7)>0,то гр. 8=гр. 7+гр. 6б;

Гр. 9=гр. 7-гр. 8

10

11

12

13

Если гр. 6б<0 и если (гр. 6б+гр. 7) < 0,то гр. 8=0;

Если гр. 6б>0 и гр. 6б>гр. 7, то гр. 8=гр. 7

Пример заполнения

В части расходов ГКУ, ГБУ и ГАУ

КБК

Наименование категории 1

Наименование категории 2

... и т.д.

В части расходов по МБТ

КБК

Наименование городского округа

Наименование категории 1

Наименование категории 2

... и т.д.

Наименование муниципального района

Наименование категории 1

Наименование категории 2

... и т.д.

... и т.д.

"