|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Статус
|
Годы реализации
|
Объем финансирования, тыс рублей
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
|
|
всего
|
в разрезе источников финансирования
|
|
федеральный бюджет
|
краевой бюджет
|
бюджет города Сочи
|
внебюджетные источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Цель 1. Создание условия для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности веек слоев населения в транспортных услугах
|
|
1.1.
|
Задача 1. Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям города Сочи, осуществляющим пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. пасс.
|
тыс. пасс-км
|
|
|
1.1.1.
|
Основное мероприятие N 1 Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям города Сочи, в том числе:
|
|
2016
|
300 000,0
|
|
|
300000,0
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
413 272,5
|
|
|
413 272,5
|
|
|
2018
|
353 811,8
|
|
|
353 811,8
|
|
|
2019
|
289 338,6
|
|
|
289 338,6
|
|
|
2020
|
17 483.6
|
|
|
17 483,6
|
|
|
2021
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2022
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2023
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2024
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
Всего
|
1 373 906,5
|
|
|
1 373 906,5
|
|
|
1.1.1.1.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Сочи ниже себестоимости перевозки пассажиров
|
|
2016
|
259007,9
|
|
|
259 007,9
|
|
13 541,6
|
163 535,2
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
175 263,4
|
|
|
175 263,4*
|
|
9 723,8
|
166296.2
|
|
2018
|
116 208,6
|
|
|
116 208,6**
|
|
13 733,6
|
200276,0
|
|
2019
|
31 968,8
|
|
|
31 988,8***
|
|
-
|
32711,5
|
|
2020
|
17483,6
|
|
|
17483,6
|
|
3 529,7
|
122,5
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
599 952,3
|
|
|
599 952,3
|
|
|
|
|
1.1.1.2.
|
Субсидии на возмещение расходов, образующихся от выполнения рейсов на муниципальных пригородных маршрутах, функционирование которых обусловлено социальной необходимостью
|
|
2016
|
40 992,1
|
|
|
40 992,1
|
|
54 146 рейсов
|
|
|
2017
|
20 809,1
|
|
|
20 809,1
|
|
24 856 рейсов
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
61 801,2
|
|
|
61 801,2
|
|
|
|
1.1.1.3.
|
Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства муниципального унитарного предприятия города Сочи "Сочиавтотранс"
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Погашение просроченной задолженности по обязательным платежам
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
217 200,0
|
|
|
217200,0
|
|
|
2018
|
209 815,3
|
|
|
209 815,3
|
|
|
2019
|
257 349,8
|
|
|
257 349,8
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
684 365,1
|
|
|
684 365,1
|
|
|
1.1.1.4.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по обеспечению перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, проживающих в сельской местности на пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
27 787,9
|
|
|
27 787,9
|
|
Среднемесячное количество предоставленных проездных билетов - 5154 шт.
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
27 787,9
|
|
|
27 787,9
|
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
2.1.
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления, выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2016
|
20 041,9
|
|
|
20 041,9
|
|
Обеспечение руководства и управления в сфере транспорта. Срок реализации ежегодно
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
18 956,2
|
|
|
18 956,2
|
|
|
Финансовое обеспечение деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства, выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2018
|
19928,6
|
|
|
19928,6
|
|
Выполнение функций департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2019
|
20 649,1
|
|
|
20 649,1
|
|
|
2020
|
20 649,1
|
|
|
20649,1
|
|
|
2021
|
20649,1
|
|
|
20 649,1
|
|
|
2022
|
20649,1
|
|
|
20 649,1
|
|
|
2023
|
20 649,1
|
|
|
20 649,1
|
|
|
2024
|
20 649,1
|
|
|
20 649,1
|
|
|
Всего
|
182 821,3
|
|
|
182 821,3
|
|
|
2.2.
|
Оплата обязательств, связанных с содержанием имущества, переданного в оперативное управление департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Оплата налога на имущество
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
81,1
|
|
|
81,1
|
|
|
2019
|
4 145,1
|
|
|
4 145,1
|
|
|
2020
|
4 145,1
|
|
|
4 145,1
|
|
|
2021
|
4 145,1
|
|
|
4 145,1
|
|
|
2022
|
4 145,1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
2023
|
4 145.1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
2024
|
4 145,
|
|
|
4 145.1
|
|
|
Всего
|
24 951,7
|
|
|
24 951,7
|
|
|
|
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Сочи
|
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление городского транспорта"
|
|
2016
|
10 652,1
|
|
|
10 652,1
|
|
Освоение средств бюджета города Сочи не менее чем на 95% ежегодно.
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта", департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
7 146,3
|
|
|
7 146,3
|
|
|
2018
|
7 145,6
|
|
|
7 145,6
|
|
|
2019
|
9 607,7
|
|
|
9 607,7
|
|
|
2020
|
13 459,6
|
|
|
13 459,6
|
|
|
2021
|
13 459,6
|
|
|
13 459,6
|
|
|
2022
|
13 459,6
|
|
|
13 459,6
|
|
|
2023
|
13 459,6
|
|
|
13 459,6
|
|
|
2024
|
13 459,6
|
|
|
13 459,6
|
|
|
Всего
|
101 849,7
|
|
|
101 849,7
|
|
|
|
Задача 4. Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
4.1.
|
Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
2016
|
1 000,0
|
|
|
0,0
|
1 000,0
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
6 980.0
|
|
|
5 980,0
|
1 000,0
|
|
2018
|
1 000.0
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
2019
|
15 478,9
|
|
|
14478.9
|
1000,0
|
|
2020
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
|
2021
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
|
2022
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
|
2023
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
|
2024
|
1000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
|
Всего
|
29 456.9
|
|
|
20 456,9
|
9 000,0
|
|
4.1.1.
|
Внедрение форменной одежды для водителей, кондукторов, работников автовокзала
|
|
2016
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2018
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2019
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2020
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2021
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2022
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2023
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2024
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
Всего
|
9 000,0
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
4.1.2.
|
Осуществление мероприятий, направленных на разработку и реализацию проектов по реорганизации транспорта общего пользования.
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Отчет по оптимизации маршрутной сети, включающий перечень маршрутов с указанием типа используемого подвижного состава
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
5 980,0
|
|
|
5 980,0
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
5 980,0
|
|
|
5 980,0
|
|
|
4.1.3.
|
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение информирования населения о работе транспорта общего пользования
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Функционирование 167 электронных информационных табло на остановочных павильонах; диспетчеризация и контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
14 478,9
|
|
|
14 478,9
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
14 478.9
|
|
|
14 478,9
|
|
|
|
Задача 5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярного сообщения
|
|
5.1.
|
Выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
208448,9
|
|
|
208 448,9
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 61 маршрутам в количестве 1 115 344 рейса.
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2020
|
257 773,9
|
|
|
257 773,9
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
2021
|
267 216,0
|
|
|
267216.0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
2022
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1251 950 рейсов.
|
|
2023
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
2024
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
Всего
|
1 535 086,8
|
|
|
1 535 086,8
|
|
|
|
|
Итого
|
2016
|
331 694,0
|
|
|
330 694,0
|
1 000,0
|
|
|
|
2017
|
446 355,0
|
|
|
445 355,0
|
1 000,0
|
|
2018
|
381 967,1
|
|
|
380 967,1
|
1 000,0
|
|
2019
|
547 668,3
|
|
|
546 668,3
|
1000;0
|
|
2020
|
314 511,3
|
|
|
313511,3
|
1 000,0
|
|
202!
|
306 469,8
|
|
|
305 469,3
|
1 000,0
|
|
2022
|
306 469,8
|
|
|
305 469,8
|
1000,0
|
|
2023
|
306 469,8
|
|
|
305 469.8
|
1 000,0
|
|
2024
|
306 469,8
|
|
|
305469,8
|
1 000,0
|
|
Всего
|
3 248 074,9
|
|
|
3 239 074,9
|
9 000,0
|
* в том числе возмещение недополученных доходов за 2016 год в размере 33 485,9 тыс. руб.
** в том числе возмещение недополученных доходов за 2017 года размере 7 384,5 тыс. руб.
*** в том числе возмещение недополученных доходов за 2018 год в размере 8057,8 тыс. руб.
