Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 11.12.2018 г. N 5713

I. Паспорт муниципальной программы Миасского городского округа "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Миасского городского округа на 2017-2020 годы"

Ответственный исполнитель программы	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа
Соисполнители программы	отсутствуют
Подпрограммы программы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	Мероприятия программы
Основные цели программы	Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.03.2007 г. N 20 "Об утверждении Положения "О порядке организации погребения и похоронного дела в Миасском городском округе", а именно: - удовлетворение потребности в местах захоронения; - достижение уровня содержания и благоустройства территорий кладбищ современным требованиям.
Основные задачи программы	- подготовка новых площадей для захоронения усопших; - уборка территории кладбищ и вывоз мусора (кроме могил); - противоклещевая обработка территории кладбищ; - санитарная вырубка кустарника; - устройство периметра ограждения территории кладбищ; - отсыпка внутриквартальных дорог; - устройство дренажной системы; - устройство площадок для сбора мусора и установки контейнеров - доставка тел умерших до морга
Целевые индикаторы и показатели программы	- Процент увеличения площади кладбищ за счет добавления новых подготовленных участков земли к общей площади кладбищ, %; - Процент площади вырубки кустарника к необходимой площади проведения таких работ, %; - Процент увеличения отсыпанной площади внутриквартальных дорог, %; - Процент увеличения периметра ограждения территорий кладбищ, %; - Процент увеличения обустройства площадок для сбора мусора и установки контейнеров, %; - Процент устройства дренажной системы от необходимой ее протяженности, %. Обеспеченность местами для захоронения: - кладбище "Северное" - 8 лет. - кладбище "Южное" - 7 лет. Обеспечение сроков доставки тел (останков) умерших (погибших) граждан до морга: - не позднее 2-х часов с момента получения заявки.
Этапы и сроки реализации программы	2017 - 2020 гг. 1 этап - 2017 год. 2 этап - 2018 год. 3 этап - 2019 год 4 этап - 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований программы (тыс. руб.)	Источник финансирования	Всего	2017	2018	2019	2020
	Бюджет Миасского городского округа	9700,8	2551,1	2815,7	2167,0	2167,0
	Прочие источники	4861,0	-	-	2473,0	2388,0
	Итого	14516,8	2551,1	2815,7	4640,0	4555,0
Ожидаемые результаты реализации программы	увеличение площадей для организации погребения на 9,2 га; увеличение отсыпанной площади внутриквартальных дорог на 6400 м. кв.; увеличение площади санитарной вырубки кустарников на 1,5 га; увеличение ограждений на 1350 п.м.; увеличение обустроенных площадок для сбора мусора с установкой контейнеров на 4 шт.; обустройство дренажной системы 850 п.м.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На территории МГО расположено 23 кладбища общей площадью 76 га. По своему назначению семь кладбищ являются вероисповедальными, шестнадцать - общественными. Четыре кладбища в границах городской черты, из них три действующих - "Южное", "Северное", "Мусульманское" и закрытое для захоронения - "Центральное". Девятнадцать кладбищ расположены в границах территориальных округов:

- в Тургоякском территориальном округе - 1 кладбище;

- в Новоандреевском территориальном округе - 6 кладбищ;

- в Сыростанском территориальном округе - 6 кладбищ;

- в Черновском территориальном округе - 3 кладбища;

- в Ленинском территориальном округе - 3 кладбища.

В Реестре имущества МГО на недвижимые объекты значатся кладбища:

- Новооандреевский территориальный округ - 1 кладбище;

- Тургоякский территориальный округ - 1 кладбище;

- В границах городской черты - 3 кладбища ("Южное", "Северное", "Центральное"). Основными проблемами содержания и благоустройства кладбищ МГО являются:

- подготовка новых площадей для организации погребения усопших;

- устройство ограждения периметров кладбищ;

- вырубка кустарника и старых деревьев;

- отсыпка внутриквартальных дорог.

Наиболее важнейшим и приоритетным является вопрос подготовки новых площадей (участков земли) для захоронения усопших.

За период с 2013 по 2015 год общая площадь для захоронения усопших сократилась:

- кладбище "Северное" на 1,5 га,

- кладбище "Южное" на 1,3 га,

- кладбище "Тургоякское" на 0,3 га,

- кладбище "Центральное" для захоронения закрыто с 1968 года,

- кладбище в Новоандреевском ТО на 0,2 га.

По состоянию на 01.08.2016 года площадей под захоронения усопших осталось:

- кладбище "Северное" - менее 1 га,

- кладбище "Южное" - менее 4 га,

- кладбище "Тургоякское" - 0,0 га,

- кладбище в Новоандреевском ТО - менее 0,2 га,

- кладбище "Центральное" - для захоронения закрыто с 1968 года.

В Миасского городском округе согласно статистических данных по направлению прокуратуры доставляется в морг в среднем 960 тел в год.

Целевое использование бюджетных средств программы "Содержание и благоустройство кладбищ Миасского городского округа в 2017-2020 гг." позволяет рассматривать мероприятия по содержанию и благоустройству относящиеся к кладбищам, включенным в реестр имущества.

Программный метод позволяет существенно повысить уровень благоустройства кладбищ МГО, а также качество ритуальных услуг, оказываемых населению округа. Для системного исполнения мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ МГО разработана настоящая программа.

III. Основные цели и задачи муниципальной программы

1. Цели программы:

Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.03.2007 г. N 20 "Об утверждении Положения "О порядке организации погребения и похоронного дела в Миасском городском округе", а именно:

- удовлетворение потребности в местах захоронения;

- достижение уровня содержания и благоустройства территорий кладбищ современным требованиям.

2. Задачи подпрограммы:

- подготовка новых площадей для захоронения усопших;

- уборка территории кладбищ и вывоз мусора( кроме могил);

- противоклещевая обработка территории кладбищ;

- санитарная вырубка кустарника;

- устройство периметра ограждения территории кладбищ;

- отсыпка внутриквартальных дорог;

- устройство дренажной системы;

- устройство площадок для сбора мусора и установки контейнеров;

- доставка тел умерших до морга.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

1. Программа рассчитана и будет реализована в 2017 - 2020 годах.

1 этап - 2017 год.

2 этап - 2018 год.

3 этап - 2019 год.

4 этап - 2020 год.

Выполнение установленных сроков реализации программы обеспечивается системой мероприятий.

V. Система мероприятий муниципальной программы

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:

- Подготовка новых площадей для захоронения усопших;

- Уборка территорий кладбищ (кроме могил) и вывоз мусора;

- Противоклещевая обработка территорий кладбищ;

- Вырубка кустарника и сухих деревьев;

- Обустройство периметра ограждения территории кладбищ;

- Отсыпка внутриквартальных дорог

- Обустройство дренажной системы

- Обустройство площадок для сбора мусора и установка контейнеров

- Доставка тел умерших до морга.

Перечень программных мероприятий (Таблица 1)

Таблица 1
N п/п	Мероприятия	Объем работ 2017-2020 г.	Стоимость (тыс. руб.) по годам				Итого	Ответственный исполнитель
			2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	10	11
1.	Подготовка новых площадей для захоронения усопших	9,2 га (4 га; 1,2 га; 2 га. 2 га. )	1045,3	495	1300	1300	4140,3	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
2.	Уборка территорий кладбищ (кроме могил) и вывоз мусора	480 т (120 т; 120 т; 120 т. 120 т.)	500	500	775	775	2550,0	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
3.	Противоклещевая обработка территорий кладбищ	120 га (60 га; 60 га;)	-	-	180	180	360,0	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
4.	Вырубка кустарника и сухих деревьев	1,5 га (1,5 га;)	-	-	250	-	250,0	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
5.	Обустройство периметра ограждения территории кладбищ	1350 п.м (350 п.м; 200 п.м; 800 п.м,)	-	350	250	800	1400,0	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
6.	Отсыпка внутриквартальных дорог	6400 м.кв. (2100 м. кв; 2150 м. кв; 2150 м. кв.)	-	305	350	300	955,0	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
7.	Обустройство дренажной системы	850 п.м.	-	-	300	-	300	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
8.	Обустройство площадок для сбора мусора и установка контейнеров	4 шт.	-	-	80	-	80	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
9.	Доставка тел умерших до морга	4788 тел. (948 тел; 874 тел; 960 тел. 960 тел)	1005,8	1165,7	1155	1200	4526,5	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
10.	Итого		2551,1	2815,7	4640,0	4555,0	14561,8	Управление ЖКХ, энергетики и транспорта

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования программы на весь период реализации составит 14561,8

тыс. руб., в том числе из бюджета МГО 9700,8 тыс. руб., прочих источников - 4861,0 тыс. руб.

Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники	Всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Бюджет округа	9700,8	2551,1	2815,7	2167,0	2167,0
Прочие источники	4861,0	-	-	2473,0	2388,0
Итого	14561,8	2551,1	2815,7	4640,0	4555,0

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации Программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Основные мероприятия, предусмотренные программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений законодательства РФ или Челябинской области, возможностей источников финансирования.

1. Руководителем программы является начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа, который несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализации программы.

2. Заказчиком мероприятий, предусмотренных программой, является Администрация Миасского городского округа.

3. Координатором мероприятий, предусмотренных программой, является Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа.

4. Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа осуществляет:

1) координацию реализации программы;

2) организацию выполнения мероприятий программы;

3) подготовку информации и отчетов;

4) совершенствование механизма реализации программы;

5) подготовку предложений по корректировке и развитию программы;

6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий программы,

5. Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование программы из бюджета округа на очередной финансовый год.

6. Общий контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.

7. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется выполнением индикативных показателей.

8. Предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной программы в отдел "Координации разработки и реализации муниципальных программ" в срок до 15 июля текущего финансового года;

9. Ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет в отдел "Координации разработки и реализации муниципальных программ" и Главе МГО сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

10. Механизм реализации программы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета;

2) подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;

3) корректировку программы;

4) уточнение объемов финансирования программы.

11. При необходимости внесения изменений в программу Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством РФ.

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели:

1) процент увеличения площади кладбищ за счет добавления новых подготовленных участков земли для погребения к общей площади кладбищ к концу 2020 г. составит 13,7 % или 9,2 га;

2) процент площади вырубленных кустарников и старых деревьев к необходимой площади вырубки к концу 2020 г. составит 20 % или 1,5 га;

3) процент увеличения отсыпанной площади внутриквартальных дорог кладбищ к ранее отсыпанной площади к концу 2020 г. составит 26 % или 6400 кв. м;

4) процент увеличения ограждением периметра кладбищ к ранее обустроенному к концу 2020 г. составит 30% или 2150 п.м;

5) процент увеличения площадок для сбора мусора с установленными контейнерами к ранее имеющимися к концу 2020 г. составит 11% или 4 шт.;

6) процент обустройства дренажной системы к концу 2020 г. составит 100% или 850 п.м. Реализация мероприятий программы по:

1) увеличению площади позволят повысить возможности удовлетворения потребности в местах погребения;

2) вырубке кустарников и старых деревьев позволит снизить травмоопасность на кладбищах и будет способствовать сохранности памятников;

3) отсыпке площади внутриквартальных дорог позволит обеспечить хороший доступ к местам погребения;

4) обустройству ограждения периметров кладбищ предотвратит проникновение на их территорию безнадзорных животных,

5) обустройству площадок для сбора мусора и установке контейнеров позволит улучшить санитарное состояние территорий кладбищ;

6) обустройству дренажной системы позволит защитить территорию кладбищ от весенних паводков.

Индикативные показатели реализации программы по годам

Таблица 3
N п/п	Индикативные показатели	Факт 2016 г.	Плановые значения по годам
			2017	2018	2019	2020
1.	Процент увеличения площади кладбищ за счет добавления новых подготовленных участков земли к общей площади кладбищ, %	60 га	6,6	8,7	12	13,7
2.	Процент площади вырубки кустарника к необходимой площади проведения таких работ, %	7,5 га	-	-	20	-
3.	Процент увеличения отсыпанной площади внутриквартальных дорог, %	24600 кв. м.	-	8,5	17,3	26
4.	Процент увеличения периметра ограждения территорий кладбищ, %	6430 п.м.	-	5,4	8,6	30
5.	Процент увеличения обустройства площадок для сбора мусора и установки контейнеров, %	36 ед.	-	-	11	-
6.	Процент устройства дренажной си стемы от необходимой ее протяженности, %	0 п.м.	-	-	100,0	-
7.	Обеспечение местами для захоронения кладбище "Северное", лет	0,5	2	5	5	7
8.	Обеспечение местами для захоронения кладбище "Южное", лет	2	2	2	4	5

IX. Финансово-экономическое обоснование Программы

Таблица 4

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы
"Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Миасского городского округа на 2017-2020 годы"

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Обоснование
		Всего	2017	2018	2019	2020
1) Противоклещевая обработка территории кладбищ	Бюджет МГО	0	-	-	-	-	Коммерческое предложение
	Прочие источники	360,0	-	-	180,0	180,0
2) Уборка территории кладбищ (кроме могил) и вывоз мусора	Бюджет МГО	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Локальный сметный расчет
	Прочие источники	550,0	-	-	275,0	275,0
3) Подготовка новых площадей для захоронения усопших	Бюджет МГО	2740,3	1045,3	495,0	600,0	600,0	Локальный сметный расчет
	Прочие источники	1400,0	-	-	700,0	700,0
4) Отсыпка внутриквартальных дорог	Бюджет МГО	305,0		305,0	-	-	Локальный сметный расчет
	Прочие источники	650,0	-	-	350,0	300,0
5) Санитарная вырубка кустарника и сухих деревьев	Бюджет МГО	0	-	-	-	-	Локальный сметный расчет
	Прочие источники	250,0	-	-	250,0	-
6) Устройство периметра ограждения территории кладбищ	Бюджет МГО	350,0	-	350,0	-	-	Локальный сметный расчет
	Прочие источники	1050,0	-	-	250,0	800,0
7) Устройство дренажной системы	Бюджет МГО	0	-	-	-	-	Локальный сметный расчет
	Прочие источники	300,0	-	-	300,0
8) Устройство площадок для сбора мусора и установки контейнеров	Бюджет МГО	0	-	-	-	-	Локальный сметный расчет
	Прочие источники	80,0	-	-	80,0	-
9) Доставка тел умерших до морга	Бюджет МГО	4305,5	1005,8	1165,7	1067,0	1067,0	Калькуляция затрат на доставку
	Прочие источники	221,0	-	-	88	133
Итого	Бюджет МГО	9700,8	2551,1	2815,7	2167,0	2167,0
	Прочие источники	4861,0	-	-	2473,0	2388,0
	Итого:	14561,8	2551,1	2815,7	4640,0	4555,0

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности использования бюджетных средств
Главным распорядителем бюджетных средств (ответственным исполнителем) Миасского городского округа на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальных программ, подпрограмм (О(б)):

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности программы.

Под результатом реализации программы понимается удовлетворение потребности в местах погребения, повышение качества услуг по содержанию мест захоронения и благоустройству территорий кладбищ. Оценка результатов программных мероприятий осуществляется исходя из положений Закона Российской Федерации "О погребении и похоронном деле", иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, регламентирующих вопросы похоронного дела.

Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации программы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. N 6596 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формирования и реализации".

XI. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмм муниципальной программой Миасского городского округа "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Миасского городского округа на 2017-2020 годы" не предусмотрено.