Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.08.2019 N 676

Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка
граждан на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель муниципальной программы. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке		2015-2025 годы
1	Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма "Старшее поколение"
	Итого по задаче 1		всего	556749,8	380287,2	521349,8	354387,2			35400,0	25900,0			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска.
			2015	73885,9	54030,9	68185,9	48330,9			5700,0	5700,0
			2016	53500,2	50848,4	47800,2	45148,4			5700,0	5700,0
			2017	54896,7	47184,5	49196,7	42284,5			5700,0	4900,0
			2018	51478,7	44345,5	47878,7	40745,5			3600,0	3600,0
			2019	49888,9	48149,5	47788,9	46049,5			2100,0	2100,0
			2020	47773,6	47134,6	45673,6	45134,6			2100,0	2000,0
			2021	46780,0	46041,0	44680,0	44141,0			2100,0	1900,0
			2022	45773,7	42552,8	43673,7	42552,8			2100,0	0,0
			2023	44895,7	0,0	42795,7	0,0			2100,0	0,0
			2024	44186,7	0,0	42086,7	0,0			2100,0	0,0
			2025	43689,7	0,0	41589,7	0,0			2100,0	0,0
2	Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов:
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
	Итого по задаче 2		всего	151346,1	95594,3	122972,2	70865,7	18768,5	16073,2	9605,4	8655,4			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, комитет жилищной политики администрации Города Томска), управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья"), департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ДО "Психолого-медико-педагогическая комиссия города Томска").
			2015	22042,9	18799,2	9777,3	6533,6	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
			2016	18884,7	15741,5	9786,7	6643,5	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
			2017	13501,9	6523,7	9856,6	6523,7	2695,3	0,0	950,0	0,0
			2018	11819,0	10258,3	10651,9	9091,2	968,7	968,7	198,4	198,4
			2019	14207,0	13612,2	12009,1	11414,3	1824,2	1824,2	373,7	373,7
			2020	12009,1	10374,3	12009,1	10374,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021	12009,1	10374,3	12009,1	10374,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022	12009,1	9910,8	12009,1	9910,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	12009,1	0,0	12009,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	12009,1	0,0	12009,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	10845,1	0,0	10845,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
	Итого по задаче 3		всего	3814572,1	2489509,5	3370989,1	2108166,8			443583,0	381342,7			Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья")
			2015	346090,6	312864,0	273462,6	247122,0			72628,0	65742,0
			2016	418520,9	316801,8	319396,9	265049,3			99124,0	51752,5
			2017	354817,2	294832,7	307643,8	255592,7			47173,4	39240,0
			2018	340140,5	311019,7	292967,1	263895,7			47173,4	47124,0
			2019	347536,1	337768,4	288374,7	278607,0			59161,4	59161,4
			2020	365845,9	325128,1	306684,5	265966,7			59161,4	59161,4
			2021	370297,1	325128,1	311135,7	265966,7			59161,4	59161,4
			2022	315764,9	265966,7	315764,9	265966,7			0,0	0,0
			2023	320579,3	0,0	320579,3	0,0			0,0	0,0
			2024	317489,8	0,0	317489,8	0,0			0,0	0,0
			2025	317489,8	0,0	317489,8	0,0			0,0	0,0
	Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 4		всего	373605,8	262220,0	364695,8	257591,7			8910,0	4628,3			Управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "Централизованная бухгалтерия" Города Томска)
			2015	32910,9	31763,5	32013,5	30955,4			897,4	808,1
			2016	32977,2	32223,5	32079,8	31584,1			897,4	639,4
			2017	32887,9	32395,5	32079,8	31835,8			808,1	559,7
			2018	34203,5	34203,5	33553,1	33553,1			650,4	650,4
			2019	34320,9	33989,7	33512,8	33332,8			808,1	656,9
			2020	34700,9	33987,3	33892,8	33330,4			808,1	656,9
			2021	34320,9	33987,3	33512,8	33330,4			808,1	656,9
			2022	34320,9	29669,7	33512,8	29669,7			808,1	0,0
			2023	34320,9	0,0	33512,8	0,0			808,1	0,0
			2024	34320,9	0,0	33512,8	0,0			808,1	0,0
			2025	34320,9	0,0	33512,8	0,0			808,1	0,0
	Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
	Итого по задаче 5		всего	891866,7	864149,6			25338,2	24655,1	866528,5	839494,5			Администрация Кировского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска
			2015	108236,4	102609,8			0,0	0,0	108236,4	102609,8
			2016	117591,4	106781,6			0,0	0,0	117591,4	106781,6
			2017	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
			2018	118870,1	118601,0			4276,0	4006,9	114594,1	114594,1
			2019	140422,7	140422,7			5421,1	5421,1	135001,6	135001,6
			2020	140268,1	140268,1			5266,5	5266,5	135001,6	135001,6
			2021	140478,8	140478,8			5477,2	5477,2	135001,6	135001,6
			2022	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2023	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2024	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
			2025	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе		всего	5788140,5	4091760,6	4380006,9	2791011,4	44106,7	40728,3	1364026,9	1260020,9			Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, комитет жилищной политики администрации Города Томска), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья", МБУ "Централизованная бухгалтерия" Города Томска), департамент образования администрации Города Томска (МАОУ ДО "Томский Хобби-центр", МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия города Томска").
			2015	583166,7	520067,4	383439,3	332941,9	6911,7	6911,7	192815,7	180213,8
			2016	641474,4	522396,8	409063,6	348425,3	6368,6	6368,6	226042,2	167602,9
			2017	582102,9	495924,0	398776,9	336236,7	7592,7	4483,4	175733,3	155203,9
			2018	556511,8	518428,0	385050,8	347285,5	5244,7	4975,6	166216,3	166166,9
			2019	586375,6	573942,5	381685,5	369403,6	7245,3	7245,3	197444,8	197293,6
			2020	600597,6	556892,4	398260,0	354806,0	5266,5	5266,5	197071,1	196819,9
			2021	603885,9	556009,5	401337,6	353812,4	5477,2	5477,2	197071,1	196719,9
			2022	407868,6	348100,0	404960,5	348100,0	0,0	0,0	2908,1	0,0
			2023	411805,0	0,0	408896,9	0,0	0,0	0,0	2908,1	0,0
			2024	408006,5	0,0	405098,4	0,0	0,0	0,0	2908,1	0,0
			2025	406345,5	0,0	403437,4	0,0	0,0	0,0	2908,1	0,0