Приложение N 3. Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 полугодие 2019 года

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.08.2019 г. N 247

Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 полугодие 2019 года

Наименование	Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.	Бюджетная роспись на 01.07.2019 г., тыс. руб.	Исполнено на 01.07.2019 г., тыс. руб.	% исполнения к бюджетной росписи на 01.07.2019 г.	% исполнения к годовой бюджетной росписи
Программные расходы	13 349 783,7	4 511 172,0	4 439 861,1	98,4	33,3
МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ"	668 521,9	298 166,6	298 053,4	100,0	44,6
Центральный аппарат	8 757,6	4 402,6	4 402,6	100,0	50,3
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ"	77 110,9	46 260,9	46 260,9	100,0	60,0
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	6 203,3	3 254,1	3 254,1	100,0	52,5
Оказание музейных услуг	984,4	580,5	580,5	100,0	59,0
Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений	12 819,8	7 426,2	7 426,2	100,0	57,9
Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ"	13 686,1	4 868,9	4 868,9	100,0	35,6
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"	1 902,6	823,2	823,2	100,0	43,3
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства	330,0	0,0	0,0		0,0
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	460,0	195,7	195,7	100,0	42,5
Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры	13 590,0	6 850,4	6 850,4	100,0	50,4
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "Город Улан-Удэ"	23 085,9	9 839,5	9 839,5	100,0	42,6
Субсидия на поддержку отрасли "Культура"	119,0	113,1	0,0	0,0	0,0
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ"	135 686,9	80 038,9	80 038,9	100,0	59,0
Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения	215 736,7	119 796,8	119 796,8	100,0	55,5
Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева"	107 713,0	0,0	0,0		0,0
Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	3 231,1	2 944,4	2 944,3	100,0	91,1
Приобретение музыкальных инструментов, основных средств, пошив костюмов	1 918,3	1 690,1	1 690,1	100,0	88,1
Установка, ремонт пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры	6 103,4	1 248,1	1 248,1	100,0	20,4
Ремонтные работы муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	22 712,9	5 751,0	5 751,0	100,0	25,3
Строительство, мониторинг состояния объекта, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	212,0	124,0	124,0	100,0	58,5
Разработка ПСД муниципальных учреждений культуры	9 062,8	1 869,5	1 869,5	100,0	20,6
Реконструкция здания и благоустройство территории муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения "Дом культуры имени А.П. Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12.	88,7	88,7	88,7	100,0	100,0
Капитальный ремонт учреждений культуры г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры	7 006,5	0,0	0,0		0,0
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ"	7 288 184,4	2 845 192,0	2 810 773,0	98,8	38,6
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	514 232,4	264 089,2	264 089,0	100,0	51,4
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	112 246,6	9 360,9	9 361,0	100,0	8,3
Получение технических условий, привязка, корректировка, разработка и экспертиза ПСД по объектам образования	400,0	0,0	0,0		0,0
Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	957 511,4	530 770,8	530 770,8	100,0	55,4
Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	22 320,0	9 892,2	7 351,5	74,3	32,9
На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования	18 482,5	0,0	0,0		0,0
Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций	2 557,5	1 790,2	0,0	0,0	0,0
Строительство детских садов (в т.ч. привязка к местности проектной документации повторного использования)	31 061,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	120 050,2	0,0	0,0		0,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях	649 103,7	0,0	0,0		0,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	819 430,0	0,0	0,0		0,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	290 700,0	151 451,9	151 452,1	100,0	52,1
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	57 938,5	9 445,0	9 445,0	100,0	16,3
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	2 289,8	0,0	0,0		0,0
Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно	9 500,0	6 298,4	6 298,4	100,0	66,3
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "город Улан-Удэ"	5 207,0	2 603,4	2 603,5	100,0	50,0
Получение технических условий, привязка, корректировка, разработка и экспертиза ПСД по объектам образования	37 181,9	102,5	102,5	100,0	0,3
Реконструкция объектов образования в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия	94 089,7	0,0	0,0		0,0
Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	1 714 441,8	1 112 815,8	1 112 815,8	100,0	64,9
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	45 633,5	32 335,2	32 335,2	100,0	70,9
Капитальный ремонт стадионов общеобразовательных организаций	93,8	0,0	0,0		0,0
Реконструкция объектов образования в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия	15 347,3	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях	120 310,6	50 465,1	50 465,1	100,0	41,9
На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования	52 838,3	0,0	0,0		0,0
Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций	1 324,2	926,9	0,0	0,0	0,0
Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами, и оплата оказанных услуг ЧОП	31 643,8	13 874,6	13 874,6	100,0	43,8
Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций	62 168,8	38 330,6	38 330,6	100,0	61,7
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования	739 239,2	162 344,4	139 162,5	85,7	18,8
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	114 348,7	60 953,6	60 953,6	100,0	53,3
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	5 514,8	2 975,4	2 975,4	100,0	54,0
Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	156 162,4	92 954,7	92 954,7	100,0	59,5
На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования	3 320,0	0,0	0,0		0,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	22 345,4	12 899,8	12 899,9	100,0	57,7
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	14 685,6	9 768,6	9 768,6	100,0	66,5
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	41 606,8	36 806,0	36 806,0	100,0	88,5
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	11 379,2	11 379,2	11 379,2	100,0	100,0
Субвенция на организацию отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся	22 718,5	22 718,5	22 716,6	100,0	100,0
Создание условий для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период	530,0	424,4	405,9	95,6	76,6
Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	21 842,6	11 252,7	11 252,7	100,0	51,5
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	51 307,0	25 112,2	25 112,2	100,0	48,9
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений	229 541,0	129 423,9	123 601,8	95,5	53,8
Проведение внешней экспертизы качества образования	8 883,7	3 998,4	3 998,4	100,0	45,0
Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных средств	350,0	53,6	53,6	100,0	15,3
Мероприятия, направленные на повышение квалификации, командировочные расходы работников отрасли образования	569,9	69,9	69,9	100,0	12,3
Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений	7 997,9	3 635,6	3 635,6	100,0	45,5
Повышение эффективности управления в сфере образования за счет субсидии на исполнение расходных обязательств	45 917,3	22 958,4	22 958,4	100,0	50,0
Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года N 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования"	684,5	342,2	331,5	96,9	48,4
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей	794,8	397,4	280,9	70,7	35,3
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление	340,8	170,4	160,5	94,2	47,1
МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	471 086,0	176 093,9	176 093,9	100,0	37,4
Центральный аппарат	7 707,9	3 670,5	3 670,5	100,0	47,6
Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий	24 955,0	3 500,0	3 500,0	100,0	14,0
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта г. Улан-Удэ	11 643,0	1 343,0	1 343,0	100,0	11,5
Реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия	61 107,8	0,0	0,0		0,0
Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры	50 305,0	400,0	400,0	100,0	0,8
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	94,7	0,0	0,0		0,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	367,4	0,0	0,0		0,0
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	270,2	0,0	0,0		0,0
Спортивно-массовая и оздоровительная работа	7 200,0	4 257,9	4 257,9	100,0	59,1
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	105 975,1	52 650,1	52 649,9	100,0	49,7
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	13 263,7	3 752,2	3 752,1	100,0	28,3
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей	28 454,9	8 490,5	8 490,5	100,0	29,8
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту	9 086,4	4 009,8	4 009,8	100,0	44,1
Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	127 349,9	82 667,9	82 667,9	100,0	64,9
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту	23 305,0	11 352,0	11 352,3	100,0	48,7
МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ"	37 943,8	21 341,6	21 341,5	100,0	56,2
Центральный аппарат	14 322,9	7 109,8	7 109,8	100,0	49,6
Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ, бесплатная подписка для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, чествование юбиляров.	4 306,5	3 536,6	3 536,5	100,0	82,1
Компенсация почетным гражданам	184,4	21,8	21,8	100,0	11,8
Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, формирование здорового образа жизни у населения г. Улан-Удэ	8 680,0	2 392,9	2 392,9	100,0	27,6
Финансирование социально-значимых проектов, реализуемых совместно с общественными организациями	6 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	83,3
Мероприятия по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, развитие молодежных инициатив, молодежного самоуправления, поддержке деятельности молодежных общественных организаций, развитию молодежного трудового движения, профилактике асоциальных явлений, поддержке организаций молодых инвалидов	4 450,0	3 280,5	3 280,5	100,0	73,7
МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ"	758 518,1	139 780,5	110 838,6	79,3	14,6
Центральный аппарат	16 884,5	10 462,7	10 462,7	100,0	62,0
Содержание Улан-Удэстройзаказчик	39 924,9	12 721,7	12 721,7	100,0	31,9
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения (ПСД, экспертиза, тех.условия, определение достоверной сметной стоимости)	3 950,0	0,0	0,0		0,0
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения (ПСД, экспертиза, тех. условия, определение достоверной сметной стоимости)	27 669,1	3 137,9	3 137,9	100,0	11,3
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения (в т.ч. проектно-изыскательские работы)	16 870,0	0,0	0,0		0,0
Устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения (ПСД, экспертиза, тех. условия, определение достоверной сметной стоимости)	31 958,7	9 995,8	9 995,8	100,0	31,3
Устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения (в т.ч. проектно-изыскательские работы)	4 185,3	0,0	0,0		0,0
Строительство сетей водоотведения (ПСД, экспертиза, тех. условия, определение достоверной сметной стоимости)	1 950,0	0,0	0,0		0,0
Строительство сетей водоотведения (в т.ч. проектно-изыскательские работы)	2 800,0	0,0	0,0		0,0
Обеспечение жильем молодых семей	11 113,8	0,0	0,0		0,0
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-й Транспортной в г. Улан-Удэ (в т.ч. проектно-изыскательские работы)	90 000,0	27 249,5	9 000,0	33,0	10,0
Разработка и экспертиза ПСД, ТЭО, прочие затраты на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	12 344,8	4 215,3	4 215,3	100,0	34,1
Разработка и экспертиза ПСД на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	14 926,0	5 163,1	5 163,1	100,0	34,6
Строительство, реконструкция, ремонт дорог	20 212,3	8 604,7	8 604,7	100,0	42,6
Подготовительные работы к строительству, реконструкции и ремонту дорог	3 654,3	3 654,3	3 654,3	100,0	100,0
Строительство, реконструкция и ремонт дорог	172 133,4	5 668,8	2 168,8	38,3	1,3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог г. Улан-Удэ, за счет средств субсидии на развитие общественной инфраструктуры	2 383,0	0,0	0,0		0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Агломерация)	135 791,6	0,0	0,0		0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Агломерация, софинансирование из республиканского бюджета)	149 766,4	48 906,7	41 714,3	85,3	27,9
МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"	1 557 705,8	478 029,6	473 411,7	99,0	30,4
Центральный аппарат	37 511,7	18 360,0	18 359,9	100,0	48,9
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление)	42 875,9	9 121,3	9 121,2	100,0	21,3
Устройство, ремонт и очистка ливневой канализации	8 132,9	0,0	0,0		0,0
Устройство, ремонт сетей наружного освещения	1 202,0	945,6	945,6	100,0	78,7
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)	13 121,1	20,0	20,0	100,0	0,2
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)	14 149,9	99,9	99,9	100,0	0,7
Организация и проведение праздничных мероприятий	1 552,9	502,2	502,2	100,0	32,3
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД	6 014,5	13,8	13,8	100,0	0,2
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД	700,0	0,0	0,0		0,0
Приобретение специализированной коммунальной техники	40 010,4	14 287,3	14 287,3	100,0	35,7
Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений	1 200,0	0,0	0,0		0,0
Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и ведение их реестра	6 427,5	0,0	0,0		0,0
Строительство питомника зеленых насаждений	10 500,0	0,0	0,0		0,0
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа	400,0	0,0	0,0		0,0
Благоустройство территорий г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры	12 716,5	0,0	0,0		0,0
Реконструкция набережной г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	16 811,7	0,0	0,0		0,0
Уплата лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств	6 976,8	2 325,5	1 162,8	50,0	16,7
Строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ	55 443,8	0,0	0,0		0,0
МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ"	217 552,8	117 020,5	117 015,8	100,0	53,8
МБУ "Горсвет"	106 030,9	70 617,9	70 617,9	100,0	66,6
МАУ "Специализированная служба"	48 567,7	27 180,0	27 000,0	99,3	55,6
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района	11 920,8	4 209,7	4 209,7	100,0	35,3
Вывоз ТКО с территорий городских кладбищ	1 062,4	0,0	0,0		0,0
Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г.	3 754,0	0,0	0,0		0,0
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ	1 488,0	0,0	0,0		0,0
Устройство системы мониторинга коммунальной инфраструктуры	5 742,3	0,0	0,0		0,0
Разработка ПСД и ремонт жилищного фонда	978,0	83,3	83,3	100,0	8,5
Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир	8 942,7	6 006,5	6 006,5	100,0	67,2
Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ, мониторинг и экспертиза технического состояния многоквартирных домов	700,0	100,0	100,0	100,0	14,3
Субсидии на возмещение фактических затрат на вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ	25 833,4	18 751,2	18 751,2	100,0	72,6
Субсидии организациям на возмещение фактических затрат на содержание водоналивных будок	2 453,3	838,1	838,1	100,0	34,2
Устройство выгребных ям и туалетов	1 939,9	339,9	339,9	100,0	17,5
Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ	14 273,6	0,0	0,0		0,0
Обеспечение надежного холодного водоснабжения и водоотведения	63 819,6	0,0	0,0		0,0
Субсидия на компенсацию разницы между полезным отпуском по холодному водоснабжению и водоотведению, учтенным в тарифах на холодную воду и водоотведение, и фактическим отпуском	106 737,4	53 368,7	53 368,7	100,0	50,0
Благоустройство придомовых территорий г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры	14 406,6	0,0	0,0		0,0
Разработка ПСД и прохождение экспертизы	540,0	320,0	320,0	100,0	59,3
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения	6 495,3	0,0	0,0		0,0
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	32 935,9	0,0	0,0		0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	153 722,6	0,0	0,0		0,0
Разработка, экспертиза ПСД и выдача технических условий	265,2	20,0	20,0	100,0	7,5
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт сетей теплоснабжения и котельного оборудования	23 728,8	13 954,1	13 954,1	100,0	58,8
Реконструкция коммунальных сетей (тепломагистралей и систем теплоснабжения)	348 791,0	119 544,1	116 273,8	97,3	33,3
Ремонт, модернизация и капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счёт субсидии на развитие общественной инфраструктуры	300,0	0,0	0,0		0,0
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	77 085,3	0,0	0,0		0,0
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей электроснабжения	1 113,7	0,0	0,0		0,0
Разработка ПСД и прохождение экспертизы	388,8	0,0	0,0		0,0
Ремонт, модернизация и капитальный ремонт сетей электроснабжения за счёт субсидии на развитие общественной инфраструктуры	388,2	0,0	0,0		0,0
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ"	984 210,6	167 414,2	164 950,0	98,5	16,8
Центральный аппарат	22 065,3	10 037,2	10 037,2	100,0	45,5
Содержание службы контроля пассажирских перевозок	8 652,3	3 875,0	3 875,0	100,0	44,8
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения	100,0	0,0	0,0		0,0
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")	50,0	0,0	0,0		0,0
Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу	90,0	3,1	3,1	100,0	3,4
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям	1 800,0	300,9	300,9	100,0	16,7
Обеспечение реализации положений Федерального закона от 13-07-2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	60,0	0,0	0,0		0,0
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	30 246,2	10 322,1	10 306,4	99,8	34,1
Иные межбюджетные трансферты на приобретение оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, планируемого к установке на автомобильных дорогах местного значения	47 650,0	99,0	0,0	0,0	0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (Агломерация)	3 276,9	0,0	0,0		0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (Агломерация, софинансирование республиканского бюджета)	3 276,9	3 276,9	927,4	28,3	28,3
Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу	179 320,7	87 000,0	87 000,0	100,0	48,5
Субсидии на приобретение трамвайных вагонов и капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	580 662,4	0,0	0,0		0,0
Субсидия на капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	13 559,9	0,0	0,0		0,0
Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу	93 400,0	52 500,0	52 500,0	100,0	56,2
МП "Безопасный город"	624 486,6	31 205,6	31 151,1	99,8	5,0
Содержание аппарата Управления по ЧС	35 392,5	16 894,7	16 894,7	100,0	47,7
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы	2 090,4	647,3	647,3	100,0	31,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах г. Улан-Удэ	1 194,9	255,3	255,3	100,0	21,4
Комплекс мероприятий по повышению уровня защиты населения и территории г. Улан-Удэ от пожаров	3 774,3	2 091,2	2 091,2	100,0	55,4
Предоставление субсидии МОО (народная дружина г. Улан-Удэ) на организацию деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка и проведение совместных мероприятий с другими субъектами профилактики правонарушений	3 081,0	1 381,0	1 381,0	100,0	44,8
Участие в организации охраны общественного порядка, профилактике преступлений, правонарушений, терроризма и экстремизма	324,4	79,8	79,8	100,0	24,6
Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям	433,8	208,0	208,0	100,0	47,9
Совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей всё субъекты профилактики	47,6	28,9	28,9	100,0	60,7
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения	6 001,5	445,9	445,9	100,0	7,4
Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов	17 284,2	8 233,4	8 233,4	100,0	47,6
Разработка ПСД по реконструкции городских очистных сооружений канализации	7 887,2	225,2	225,2	100,0	2,9
Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления	1 455,8	57,5	57,5	100,0	3,9
Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0
Прочие мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защиты г. Улан-Удэ от наводнений и паводков	7 670,2	460,1	460,1	100,0	6,0
Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года	274,8	137,3	82,8	60,3	30,1
Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал	537 514,0	0,0	0,0		0,0
МП "Экономическое и инновационное развитие"	134 608,6	46 591,0	46 591,0	100,0	34,6
Центральный аппарат	81 227,6	37 901,0	37 901,0	100,0	46,7
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития г. Улан-Удэ"	5 223,4	2 612,2	2 612,2	100,0	50,0
Выпуск буклетов, брошюр, прочей печатной продукции, стендов для мероприятий, а также публикация статей, интервью в СМИ	430,0	98,0	98,0	100,0	22,8
Проведение конкурса "Лучшее предприятие высокой социальной ответственности"	70,0	0,0	0,0		0,0
Субсидия некоммерческой организации "Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ"	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Организация и проведение конгрессных мероприятий, выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей	939,2	149,8	149,8	100,0	15,9
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности	60,8	0,0	0,0		0,0
Развитие сферы услуг и гостеприимства	70,0	33,0	33,0	100,0	47,1
Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма	400,0	329,6	329,6	100,0	82,4
Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний	1 920,0	39,8	39,8	100,0	2,1
Развитие информационной навигации на пути туристских маршрутов	110,0	0,0	0,0		0,0
Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества и побратимских связей	2 060,0	523,6	523,6	100,0	25,4
Членство в АСДГ, МАГ, АГСДВ и Западного побережья Японии, ОГМВ, АСМО РБ, СРГ	150,0	0,0	0,0		0,0
Прием делегации городов - побратимов, городов регионов и сельских районов РБ на празднование Сагаалгана	90,0	86,6	86,6	100,0	96,2
Организация приема делегаций из городов - побратимов, городов стран СНГ, городов регионов РФ, сельских районов РБ в честь празднования Дня г. Улан-Удэ	700,0	0,0	0,0		0,0
Инвентаризация объектов муниципальной собственности и земельных участков	400,0	75,1	75,1	100,0	18,8
Экспертиза объектов	300,0	8,0	8,0	100,0	2,7
Оценка объектов муниципальной собственности и земельных участков	2 430,0	272,7	272,7	100,0	11,2
Обеспечение приватизации муниципального имущества и земельных участков	300,0	0,0	0,0		0,0
Регистрация прав	22,1	3,6	3,6	100,0	16,3
Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов	1 500,0	298,2	298,2	100,0	19,9
Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков	2 600,0	101,5	101,5	100,0	3,9
Расходы по актуализации договорных отношений	120,0	44,6	44,6	100,0	37,2
Начисление и уплата транспортного налога	800,0	400,0	400,0	100,0	50,0
Расходы по содержанию муниципального имущества	473,5	76,8	76,8	100,0	16,2
Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков	440,0	0,0	0,0		0,0
Охрана муниципального имущества	600,0	6,0	6,0	100,0	1,0
Содержание службы ИСОГД	32,0	32,0	32,0	100,0	100,0
Разработка градостроительной документации	3 156,0	300,0	300,0	100,0	9,5
Внесение изменений в "Генеральный план городского округа "город Улан-Удэ"	4 260,0	0,0	0,0		0,0
Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования	13 992,3	0,0	0,0		0,0
Архитектурно-художественное оформление территории города	2 849,4	674,4	674,4	100,0	23,7
Размещение наружной рекламы, мониторинг мест установки рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций	4 882,3	1 524,5	1 524,5	100,0	31,2
Создание, обновление топографических планов М 1:2000, 1:500	1 000,0	0,0	0,0		0,0
МП "Повышение эффективности управления"	667 738,6	307 357,0	306 656,9	99,8	45,9
Центральный аппарат	166 516,8	80 929,0	80 929,0	100,0	48,6
Обеспечение деятельности Управления эксплуатации административных зданий	76 157,8	36 983,3	36 983,3	100,0	48,6
Содержание Автотранспортного управления	65 462,8	29 331,0	29 331,0	100,0	44,8
Содержание Управления по развитию территорий	6 318,3	3 118,4	3 118,4	100,0	49,4
Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года	6 000,5	2 459,4	2 419,2	98,4	40,3
Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года	249,4	0,0	0,0		0,0
Текущий ремонт зданий	537,2	469,6	469,6	100,0	87,4
Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества	10 441,3	3 333,6	3 333,6	100,0	31,9
Приобретение имущества	7 000,0	7 000,0	7 000,0	100,0	100,0
Организация и проведение городского конкурса "Лучший социально значимый проект ТОС"	2 000,0	0,0	0,0		0,0
Лучшее территориальное общественное самоуправление	1 880,0	1 880,0	1 220,0	64,9	64,9
Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальными финансами и муниципальным долгом	49 470,0	23 509,6	23 509,6	100,0	47,5
Обслуживание муниципального долга	206 612,5	90 825,6	90 825,6	100,0	44,0
Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"	7 148,9	3 199,8	3 199,9	100,0	44,8
Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления	15 568,4	7 545,9	7 545,9	100,0	48,5
Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"	42 167,5	14 534,6	14 534,6	100,0	34,5
Формирование кадрового потенциала	126,5	0,0	0,0		0,0
Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового потенциала	290,5	10,0	10,0	100,0	3,4
Субсидия МАОУ ДПО "Центр развития "Перспектива"	3 285,0	2 188,0	2 188,0	100,0	66,6
Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года	39,2	39,2	39,2	100,0	100,0
Субсидия на обеспечение профессиональной подготовки, на повышение квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих	466,0
МП "Формирование современной городской среды города Улан-Удэ в 2018 - 2020 гг."	156 779,3	0,0	0,0		0,0
Благоустройство дворовых территорий города Улан-Удэ	898,0	0,0	0,0		0,0
Благоустройство мест массового отдыха населения в целях подготовки территорий г. Улан-Удэ к проведению чемпионата мира по боксу среди женщин	102,0
Благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ в рамках реализации программ формирования современной городской среды	75 319,2
Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ в рамках реализации программ формирования современной городской среды	80 460,1
Непрограммные расходы	396 766,1	152 062,0	149 078,1	98,0	37,6
Глава муниципального образования	6 133,0	1 903,1	1 903,0	100,0	31,0
Заместители главы муниципального образования	6 260,0	3 141,5	3 141,5	100,0	50,2
Центральный аппарат	27 676,9	12 706,0	12 705,9	100,0	45,9
Депутаты представительного органа	16 837,6	6 466,6	6 466,6	100,0	38,4
Центральный аппарат (Контрольно-счётная палата)	14 537,9	7 771,0	7 770,9	100,0	53,5
Центральный аппарат (Избирательная комиссия г. Улан-Удэ)	3 566,7	1 557,3	1 557,2	100,0	43,7
Центральный аппарат (УМЖИ)	9 054,0	4 309,7	4 309,7	100,0	47,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ	29 000,6	437,9	437,9	100,0	1,5
Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	34 306,1	21 115,4	21 115,4	100,0	61,5
Уплата услуг СМИ	39 660,0	13 845,8	13 845,8	100,0	34,9
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	42 000,0	21 850,3	21 850,3	100,0	52,0
Тематический год	2 700,0	1 325,4	1 325,4	100,0	49,1
Демонтаж самовольно возведенных объектов	1 200,0	100,0	100,0	100,0	8,3
Организация и проведение праздничных, общественно значимых мероприятий	1 500,0	304,2	304,3	100,0	20,3
Уплата земельного налога	24 848,8	10 422,5	10 422,5	100,0	41,9
Уплата налога на имущество	8 096,3	4 739,0	4 739,1	100,0	58,5
Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов	199,7	83,0	83,2	100,2	41,7
Ответственное хранение и заправка дизельной электростанции	53,9	2,8	2,8	100,0	5,2
Оплата штрафов	3 380,0	2 930,0	2 930,0	100,0	86,7
Оплата исполнительных листов по решениям суда, внебюджетных фондов	17 157,4	17 048,9	17 048,7	100,0	99,4
Услуги по сносу зданий и сооружений	4 378,0	1 400,0	1 400,0	100,0	32,0
Противоклещевые мероприятия, дератизация	394,1	380,5	380,5	100,0	96,5
Организация и проведение выборов и референдумов	59 408,4	187,7	187,7	100,0	0,3
Оплата за установление сервитута в отношении земельных участков, арендная плата за временное пользование земельным участком	0,3	0,1	0,1	100,0	33,3
Проведение судебных экспертиз	479,0	40,0	40,0	100,0	8,4
Приобретение информационных табличек	455,9	36,8	36,8	100,0	8,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан с ул. Пищевой, 14	727,0	0,0	0,0		0,0
Финансовое обеспечение мероприятий за счет полученных грантов	1 233,4	318,0	318,0	100,0	25,8
Приобретение, установка, расходы на функционирование оборудования для выявления несанкционированных свалок	167,4	37,4	37,4	100,0	22,3
Ремонтные работы по замене зимнего фонтана	450,0	0,0	0,0		0,0
Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	473,6	355,4	355,4	100,0	75,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	257,9	0,0	0,0		0,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)	2,6	0,0	0,0		0,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров	738,5	302,8	283,2	93,5	38,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	2 947,0	1 535,5	1 340,3	87,3	45,5
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	5 941,2	3 344,2	2 944,7	88,1	49,6
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	12 960,9	6 572,0	6 064,2	92,3	46,8
Субвенция на администрирование передаваемого полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных	252,1	126,0	101,2	80,3	40,1
Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля	522,1	252,8	229,2	90,7	43,9
Субвенция на осуществление полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных	16 807,8	5 112,4	3 299,2	64,5	19,6
Итого расходов	13 746 549,8	4 663 234,0	4 588 939,2	98,4	33,4