Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 28 июля 2017 г. N 1085 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2026 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 28 июля 2017 г. N 1085
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 27 марта, 26 апреля, 29 мая, 28 июня, 20 сентября, 19 октября, 21 ноября 2018 г., 23 января, 26 февраля, 27 марта, 22 апреля, 28 мая, 28 июня, 12 августа, 6 сентября 2019 г.

ГАРАНТ:

Документ представлен в редакции без учета изменений, внесенных постановлением Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 31 июля 2018 г. N 1107

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Чапаевск, постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 N 604 "О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск" администрация городского округа Чапаевск постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете "Чапаевский рабочий" и разместить на официальном сайте администрации городского округа Чапаевск.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Чапаевск

В.В. Ащепков

Утверждена
постановлением администрации
городского округа Чапаевск
от 28.07.2017 N 1085

Муниципальная программа
"Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы (далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 27 марта, 26 апреля, 29 мая, 28 июня, 20 сентября, 19 октября, 21 ноября 2018 г., 23 января, 26 февраля, 27 марта, 22 апреля, 28 мая, 28 июня, 12 августа, 6 сентября 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен c 4 октября 2019 г. - Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 6 сентября 2019 г. N 1434

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы	Распоряжение Главы городского округа Чапаевск от 31.03.2017 N Д-7/158 "О разработке проекта муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы
Координатор муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент культуры и молодежного развития администрации городского округа Чапаевск" (далее - МКУ "ДКиМР")
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа Чапаевск
Цели и задачи муниципальной программы	Цели Программы: - реализация приоритетных направлений государственной, региональной и муниципальной политики в области культуры; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городском округе Чапаевск. Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: - сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие самодеятельного народного и художественного творчества; - поддержка и развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Чапаевск; - организация и проведение социально значимых, культурно-массовых и иных торжественных мероприятий; - развитие и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры; - формирование положительного имиджа городского округа Чапаевск; - улучшение технического состояния зданий (помещений) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры; - ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры; - оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры.
Сроки реализации муниципальной программы	Программа рассчитана на период с 2018 года по 2022 годы. Начало реализации программы - 01.01.2018 г., окончание - 31.12.2022 г.
Важнейшие индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Количество мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, развитие художественного и самодеятельного народного творчества. 2. Количество инновационных проектов в сфере культуры, реализуемых на территории города. 3. Количество посетителей социально значимых, культурно-массовых и иных торжественных мероприятий. 4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Чапаевск. 5. Количество зарегистрированных пользователей библиотек. 6. Количество записей в электронном каталоге библиотек. 7. Число победителей и призеров городских, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, смотров. 8. Количество работников учреждений сферы культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации. 9. Доля отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Чапаевск Самарской области, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 10. Доля учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, выполнивших муниципальное задание.
Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой	Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 409 475 761,41 рублей, в том числе: в 2018 году - 78593822,78 рублей, в 2019 году - 95 966 028,91 рублей, в 2020 году - 78 321 296,72 рублей, в 2021 году - 62 634 422,00 рублей, в 2022 году - 61 523 903,00 рублей. Объем финансирования Программы за счет субсидий местным бюджетам, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития (далее - субсидии) составляет 48 922 000 рублей, в том числе: в 2018 году - 246 996 000 рублей, в 2019 году - 49 325 317 рублей, в 2020 году - 52 440 000 рублей, в 2021 году - 51 653 265 рублей, в 2022 году - 51 653 265 рублей. Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 295 700 рублей, в том числе: в 2018 году 1 275 700 рублей. в 2019 году - 980 000 Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 159 223,08 рублей, в том числе: в 2018 году 159 223,08 рублей.
Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы	Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, одним из стратегических направлений развития региона считает увеличение человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека, реализацию прав граждан на свободу всех видов творчества, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к информации и культурным ценностям.

Программа "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы разработана в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р, Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года", постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 N 604 "О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск", распоряжением администрации городского округа Чапаевск от 31.03.2017 N Д-7/158 "О разработке проекта муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы и анализа востребованных в социуме мероприятий сферы культуры.

Сфера культуры в Чапаевске представлена 4 учреждениями со статусом юридического лица, в которых 8 библиотек, 3 культурно-досуговых учреждения, краеведческий музей, 2 детских школы искусств, расположенных в 10 зданиях/помещениях. Общая численность работников сферы культуры по состоянию на 1 января 2017 года - 235 человек.

Культура городского округа Чапаевск обладает богатым творческим потенциалом, её отличают инновационная направленность и творческая активность деятельности учреждений культуры, достижения в сфере художественного образования, имиджевые социокультурные проекты.

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2013-2017 годы на территории городского округа Чапаевск успешно проводились мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры и развитие художественного и самодеятельного народного творчества:

- более 20 лет проводится городской конкурс детского и юношеского творчества "Чапаевские звездочки", в котором ежегодно принимают участие не менее 300 детей;

- 14 лет межзональный конкурс малых городов и сельских музыкальных школ Самарской области "Я музыкантом стать хочу", который проходит на территории города по 7 номинациям и охватывает более 300 обучающихся ДШИ Самарской области;

- 7 лет на территории города проходит областной межнациональный фестиваль, посвященный памяти В. Карабаненко, участниками которого являются цыганские самодеятельные коллективы Самарской области, национальные творческие коллективы Чапаевска и национально-культурных общественных объединений Самарской области. В 2017 году было заявлено 29 номеров, общая численность участников - 145 человек;

- 6 лет радует жителей города и области открытый городской фестиваль самодеятельного народного творчества "Чапаевская матрешка", в рамках которого ежегодно организована работа не менее 20 интерактивных площадок, направленных на пропаганду народного художественного творчества, традиций русского народа;

- 4 года на территории города проводятся мероприятия в рамках Музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронатом Юрия Башмета. Участниками Академии являются одаренные дети из стран СНГ и Балтии, в том числе юные дарования из Чапаевска;

- ежегодно обновляются формы мероприятий в рамках проведения Бондаренковских чтений. В 2017 году участниками Бондаренковских чтений стали 90 учреждений и 3000 жителей Самарской области;

- второй год успешно реализуется культурно-просветительский проект детских школ искусств "Городская педагогическая филармония", целью которой является популяризация классической музыки в широких кругах населения города.

Хорошо зарекомендовала себя студия анимации, созданная на базе ДШИ N 2 "Гармония". В течение года уже созданы три мультфильма, в том числе по сказкам В. Бондаренко.

Высокую оценку министерства культуры Самарской области получили впервые проведенные в 2016 году открытая городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества "Незабытые ремесла", в 2017 году - открытый городской фестиваль-конкурс детских театров моды и студий костюма "Лаборатория моды".

Большим спросом у населения города пользуются созданные в 2016 году выставочные экспозиции "Жемчужина земли чапаевской", созданная в рамках проекта "Духовно-просветительская программа "Жемчужина земли чапаевской", и "Русское подворье", в рамках проекта "Цикл духовно-просветительских мероприятий "Православные праздники. Традиции и современность".

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Чапаевск Самарской области" на 2011-2018 годы, улучшено материально-техническое оснащение учреждений МБУ "СКДК", МБУ ДО ДШИ N 2 "Гармония", проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, завершен капитальный ремонт здания Дворца культуры им. В.И. Чапаева.

Прекрасным подарком для жителей города стала новая современная школа с просторным концертным и выставочным залами.

В 2017 году в эксплуатацию введено новые здание МКУ "ДКиМР", где помимо административных кабинетов размещены коворкинг зона, молодежная общественная приемная, музей истории культуры города.

Реализация мероприятий двух вышеназванных муниципальных программ позволила значительно улучшить основные показатели деятельности учреждений сферы культуры.

1. В направлении деятельности МБУ СКДК" увеличилось количество культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий с 718 до 1050 единиц, число клубных формирований и количество их участников с 1234 до 1304 человек. Пять творческих коллективов носят звание "народный". Результатом эффективной деятельности клубных формирований стали на протяжении трех лет победы городского округа Чапаевск в Губернском фестивале самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России". В 2016 году концертная программа городского округа Чапаевск, единственная из 37 муниципальных образований Самарской области, получила ГРАН ПРИ.

Ежегодно увеличивается количество посещений мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями:

"Количество посещений мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями"

По итогам 2016 года число посещений культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий составляет 260770, что составляет 3575 посещений на 1000 человек.

2. Растет количество обучающихся в детских школах искусств:

"Количество обучающихся в детских школах искусств"

Количество обучающихся в детских школах искусств по итогам 2016 года - 802, что составляет 12,43% от общего числа школьников города в возрасте от 5 до 18 лет. Введение в эксплуатацию нового здания школы искусств позволило не только увеличить контингент обучающихся, но и открыть новые отделения - хореографическое и народное, организовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Начиная с 2013 года ДШИ реализуют дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы, число обучающихся по которым постоянно растет:

"Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы, число обучающихся по которым постоянно растет"

Охват учащихся, обучающихся по предпрофессиональным программам в сфере искусств, составляет 27% от общего контингента учеников.

Важнейшим показателем результативности работы учреждений дополнительного образования в сфере культуры является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях разного уровня. По итогам 2016 года призерами и лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов стали 320 учащихся. Воспитанники учреждений дополнительного образования достойно представляют наш город на всероссийских фестивалях детского творчества в городах Самара, Сызрань, Новокуйбышевск, Москва и др.

3. Музейное дело в городе представлено деятельностью СП "Краеведческий музей" МБУ "СКДК". Ежегодно растет число посещений мероприятий музея в стационаре и вне стационара:

"Ежегодное число посещений мероприятий музея в стационаре и вне стационара"

В 2016 году количество посещений музея по отношению к 2013-2014 годам составляет 241,7%.

Также наблюдается прирост музейных предметов основного фонда, представленных на выставках и экспозициях - с 492 единиц хранения в 2014 году до 1867 единиц хранения в 2016 году. По исполнению показателя "Количество представленных зрителю музейных предметов основного фонда" городской округ Чапаевск в рейтинге малых городов Самарской области опережает городские округа Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево.

Положительной тенденцией последних лет является рост числа выставок музейных предметов с 27 единиц в 2013 году до 63 единиц в 2016 году.

4. Большую работу по привлечению числа читателей проводят библиотеки города. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 28,2% - 20618 зарегистрированных пользователей. По отношению к 2013 году увеличение числа зарегистрированных пользователей составляет 3%. На одну библиотеку в среднем приходится 2577 жителей города. На 4% увеличилось количество выданных документов (книговыдача) с 411933 единиц в 2013 году до 428348 в 2016 году, на 24% увеличилось количество записей электронного каталога с 34172 единиц в 2013 году до 42391в 2016 году. На 10% увеличился охват населения услугами библиотеки:

"Охват населения услугами библиотеки"

Однако, наряду с достижениями во всех направлениях деятельности учреждений сферы культуры, существует ряд проблем, требующих решения.

Программа "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы является логическим продолжением двух программ: "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2013-2017 годы и "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Чапаевск Самарской области" на 2011-2018 годы и направлена на решение существующих проблем и дальнейшее развитие сферы культуры.

Уровень обеспеченности учреждениями культуры не соответствует новым нормативам, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 N 95-р "О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. N 1063-р". Городу, помимо имеющихся объектов, необходимы: 1 тематический музей, 3 кинозала, 2 парка культуры и отдыха, 2 концертные организации (концертный/выставочный зал - 1, концертный творческий коллектив - 1).

Отсутствие в городе перечисленных учреждений культуры влияет на загруженность работников имеющихся сегодня в городе учреждений культуры. Так, в рейтинге малых городов Самарской области городской округ Чапаевск по числу получателей услуг на 1 работника учреждений культуры стоит на 1 месте (718). Для сравнения: г.о. Октябрьск - 396, г.о. Отрадный - 465, г.о. Похвистнево - 474.

Основной проблемой, тормозящей поступательное развитие отрасли, продолжает оставаться несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным требованиям, а также изменившимся социокультурным ориентациям населения.

Состояние материально-технической базы учреждений сферы культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, оборудования, инженерных коммуникаций. Здание Дворца культуры им. А.М. Горького построено, в 1956 году, срок эксплуатации 61 год, здание Клуба Нагорного поселка - в 1954 году, срок эксплуатации - 63 года, процент износа зданий - 100%, 56% износа имеет здание Детской школы искусств N 1, 66% - здание, в котором находятся помещения Центральной библиотеки и Юношеской библиотеки. Имеются предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора об устранении нарушений.

Еще одной проблемой является обеспечение учреждений сферы культуры современными техническими средствами и оборудованием.

Музей нуждается в оснащении необходимым выставочным оборудованием, специализированным оборудованием для хранения музейных предметов. Отсутствие фондово-учетной программы КАМИС не дает возможность работать над созданием электронного каталога музейных предметов, который в настоящее время включает 4200 единиц. Требуются дополнительные средства для формирования выставочных музейных экспозиций, отвечающих современным требованиям музееведения.

Насущной проблемой библиотечного дела является сохранение объемов библиотечных фондов, а также комплектование фондов документами на различных носителях информации. В соответствии с рекомендациями ИФЛА/ЮНЕСКО международный стандарт по комплектованию библиотечных фондов должен составлять не менее 250 экз. новых книг на одну тысячу жителей. Этот показатель по городскому округу Чапаевск в 2013 и 2014 годах составил - 145 экз., 2015 и 2016 годах - 138 экз. Цены на книги постоянно растут, а объем финансирования не увеличивается, что ведет к увеличению числа устаревшей литературы, снижению обновляемости фондов, неисполнению значений показателей "дорожной карты".

Не соответствует современным требованиям материально-техническое оснащение (звуковым, световым и др. оборудованием, театральным, цирковым и сценическим реквизитом) учреждений культуры. Требуют обновления костюмы творческих коллективов, в частности, имеющих звание "народный", и представляющих родной город на высоком уровне.

Значительно устарела и не соответствует по качественным показателям инструментальная база МБУ "ДШИ N 1": требуют замены 6 роялей и 27 пианино. Инструменты не приобретались с 1967 года.

Остается недостаточным и уровень информатизации учреждений культуры.

По данным опросов населения, а также писем-обращений граждан, касающихся оценки степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг в сфере культуры, критерии технического состояния зданий, материально-технической оснащенности и безопасности учреждений относятся респондентами к наибольшей степени важности, по сравнению с другими критериями и именно по указанным критериям отмечается наибольшая степень неудовлетворенности.

Несоответствие функциональных характеристик зданий и помещений и материально-технической оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения комфортности нахождения граждан в учреждениях культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Решение задач, поставленных перед сферой культуры, невозможно без развития кадрового потенциала, наличия высокопрофессиональных и заинтересованных в своем деле кадров. По состоянию на 1 января 2017 года из специалистов, работающих в учреждениях культуры и дополнительного образования, высшее профессиональное образование имеют 56 человек, что составляет 37%, среднее специальное - 37 человек (24,5%). Современное общество предъявляет новые требования к компетенции сотрудников учреждений сферы культуры. В настоящее время работник культуры должен обладать не только пониманием специфики сохранения культурного наследия, знанием способов и форм обеспечения доступа к культурным ценностям, но и обладать навыками универсального специалиста (экономиста, юриста, менеджера, маркетолога и т.д.), способного практически применить инновационные технологии проектной деятельности на местах. Это актуализирует потребность в совершенствовании системы переподготовки и повышения квалификации работников сферы культуры.

Не перестает быть актуальной проблема старения кадров. Средний возраст работников приближается к 50 годам, при этом доля работников старше 50 лет составляет 49%, из них 64% - работники пенсионного возраста.

Отсутствие финансирования не позволяет исполнить п. 14 Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Самарской области о распределении на конкурсной основе субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку проектов, направленных на укрепление дружбы народов, межнационального согласия и гражданского единства.

Требуют решения и основные проблемы сохранения, популяризации и охраны выявленных объектов культурного наследия: высокая степень амортизации и физической изношенности некоторых объектов, создающая угрозу их полной физической утраты; отсутствие финансирования работ по сохранению объектов, прежде всего их ремонту и реставрации; недостаточный низкий уровень популяризации объектов как внутри города, так и за его пределами. По состоянию на 01.01.2017 г. в Перечне выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Чапаевск,-28 объектов, из них утрачены 7, не прослеживается первоначальный объём на 5 объектах, требуют срочного проведения капитального ремонта 2 объекта, являющихся учреждениями культуры. Для эффективной работы по сохранению, популяризации и охране выявленных объектов культурного наследия необходимо проведение историко-культурной экспертизы в отношении данной категории объектов в соответствии Законом Самарской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области".

Ежегодный анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры, регулярный мониторинг показателей деятельности муниципальных учреждений сферы культуры подтверждают, что решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может осуществляться с использованием программно-целевого метода, который позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры города, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемой динамики значений показателей учреждений культуры согласно Постановлению Губернатора Самарской области от 07.03.2013 N 59 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области" и Постановлению администрации городского округа Чапаевск от 26.06.2017 N 882 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Чапаевск от 15.07.2013 N 830 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Чапаевск Самарской области".

Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность мер по развитию отрасли культуры в городском округе Чапаевск.

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен c 4 октября 2019 г. - Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 6 сентября 2019 г. N 1434

См. предыдущую редакцию

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цели программы:

- реализация приоритетных направлений государственной, региональной и муниципальной политики в области культуры;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городском округе Чапаевск.

Достижение целей Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие самодеятельного народного и художественного творчества;

- поддержка и развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Чапаевск;

- организация и проведение социально значимых, культурно-массовых и иных торжественных мероприятий;

- развитие и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

- формирование положительного имиджа городского округа Чапаевск;

- улучшение технического состояния зданий (помещений) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

- ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

- оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и целевые индикаторы

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в Программе целей и задач применяются целевые индикаторы (показатели) Программы. Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) Программы с разбивкой по годам указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Перечень
целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя) по годам
			2017 (оценка)	Плановый период (прогноз)
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Количество мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, развитие художественного и самодеятельного народного творчества	единиц	8	9	10	11	12	12
2	Количество инновационных проектов в сфере культуры, реализуемых на территории города	единиц	3	4	4	5	5	5
3	Количество посетителей социально значимых, культурно-массовых и иных торжественных мероприятий	посетителей	271 722	283 406	295 876	309 190	323 413	338 613
4	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Чапаевск	%	7	8	9	10	11	12
5	Количество зарегистрированных пользователей библиотек	человек	20400	20410	20420	20430	20440	20450
6	Количество записей в электронном каталоге библиотек	единиц	42832	43277	43727	44182	44641	45105
7	Число победителей и призеров городских, областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, смотров	человек	100	105	110	115	120	125
8	Количество работников учреждений сферы культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации	человек	12	14	14	15	15	15
9	Доля отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Чапаевск Самарской области, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры	%	0	25	50	75	75	75
10	Доля учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, выполнивших муниципальное задание	%	100	100	100	100	100	100

4. Перечень программных мероприятий

В комплекс мероприятий Программы включены важнейшие проекты по развитию культуры в городском округе Чапаевск.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей приведен в Приложении к настоящей Программе.

5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации муниципальной программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих социально-экономических результатов в сфере культуры городского округа Чапаевск:

увеличение числа граждан, в том числе социально незащищенных, и детей, вовлеченных в социокультурную деятельность;

рост количества и качества проведения социокультурных мероприятий;

рост количества и качества проведения мероприятий направленных на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, развитие художественного и самодеятельного народного творчества;

достижение современного качества предоставления услуг населению в области культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

обеспечение выравнивания доступа к культурным и историческим ценностям различных групп населения;

обеспечение сохранности историко-культурного наследия Самарской области;

активизация культурной деятельности;

сохранение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

увеличение количества муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, осуществляющих деятельность в сфере культуры, оснащенных современным специализированным оборудованием и материально-техническими средствами, обеспечивающими условия для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению в сфере культуры;

увеличение количества отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий труда работникам культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых результатов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

6. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 N 604 "О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск".

Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения целевых индикаторов. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации программы на основе отчетов, представляемых координатором (заказчиком) программы.

Оценку эффективности реализации программы проводит коллегия с использованием следующих показателей:

уровень исполнения запланированного объема финансирования ();

уровень достижения показателя результативности ();

эффективность расходования бюджетных средств ();

эффективность реализации программы в отчетном периоде ();

эффективность программы за весь период реализации ().

Для расчета уровня достижения показателя результативности (I) используются следующие виды показателей результативности:

Прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

Обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Оценка эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий показатель (и) результативности.

Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) осуществляется по формуле:

,

где

- общее число целевых показателей (индикаторов);

- уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:

,

б) для обратного показателя результативности:

,

где

- фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

- плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.

Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:

,

где

- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

- плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

Расчет эффективности реализации программы в отчетном периоде () осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя для каждого мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Расчет эффективности реализации программы за весь период реализации () осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя для каждого года реализации программы.

При завершении расчетов показателей, коллегией формулируются выводы по оценке эффективности реализации программы с учетом следующих критериев:

значение показателя , либо от 90% до 110% - реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы);

значение показателя , либо более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя , либо от 50% до 90% - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя , либо менее 50% - программа реализуется неэффективно.

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен c 4 октября 2019 г. - Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 6 сентября 2019 г. N 1434

См. предыдущую редакцию

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Указанные в Программе объёмы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объёмы ассигнований подлежат уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2018-2022 годы составляет:

- объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 409 475 761,41 рублей, в том числе:

в 2018 году - 78593822,78 рублей,

в 2019 году - 95 966 028,91 рублей,

в 2020 году - 78 321 296,72 рублей,

в 2021 году - 62 634 422,00 рублей,

в 2022 году - 61 523 903,00 рублей.

- объем финансирования Программы за счет субсидий местным бюджетам, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития (далее - субсидии) составляет 246 996 000 рублей, в том числе:

в 2018 году - 43 392 000,00 рублей,

в 2019 году - 49 325 317 рублей,

в 2020 году -52 440 000 рублей,

в 2021 году - 51 653 265 рублей,

в 2022 году - 51 653 265 рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 295 700 рублей, в том числе:

в 2018 году 1 275 700 рублей,

в 2019 году - 980 000

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 159 223,08 рублей, в том числе: в 2018 году 159 223,08 рублей

8. Механизм управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет МКУ "Департамент культуры и молодежного развития администрации городского округа Чапаевск".

МКУ "Департамент культуры и молодежного развития администрации городского округа Чапаевск" обеспечивает реализацию Программы посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации, обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, обеспечивает согласованность действий по целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет мониторинг реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно до 25 января представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы за истекший год в МКУ "Департамент культуры и молодежного развития администрации городского округа Чапаевск".

МКУ "Департамент культуры и молодежного развития администрации городского округа Чапаевск" ежегодно до 1 февраля подготавливает отчет о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, и направляет ее на рассмотрение коллегии администрации городского округа Чапаевск.

Коллегия администрации городского округа Чапаевск рассматривает представленный отчет о ходе реализации Программы, по результатам которой принимает одно из следующих решений:

эффективность реализации Программы снизилась по сравнению с изначально запланированной;

эффективность реализации Программы находится на уровне запланированных значений;

эффективность реализации Программы повысилась по сравнению с изначально запланированной;

программа реализуется неэффективно.

Вывод о неэффективности реализации Программы является основанием для возможного досрочного прекращения ее реализации.

По окончании срока реализации Программы МКУ "Департамент культуры и молодежного развития администрации городского округа Чапаевск" в срок до 1 февраля 2023 года представляет коллегии администрации городского округа Чапаевск доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь период ее реализации.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено c 4 октября 2019 г. - Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 6 сентября 2019 г. N 1434

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры городского
округа Чапаевск" на 2018-2022 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 27 марта, 26 апреля, 29 мая, 28 июня, 20 сентября, 19 октября, 21 ноября 2018 г., 23 января, 26 февраля, 27 марта, 22 апреля, 28 мая, 28 июня, 6 сентября 2019 г.

N п/п		Наименование мероприятия	Бюджет		Всего	Распределение объема финансирования по годам (рублей)									Исполнитель мероприятия
						2018		2019	2020		2021			2022
1. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие самодеятельного народного и художественного творчества
1.1		Организация и проведение разно жанровых конкурсов, фестивалей самодеятельного народного и художественного творчества	местный бюджет		1 738 671,00	288 671,00		350 000	400 000		350 000			350 000	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
1.2		Участие в конкурсах, фестивалях самодеятельного народного творчества разного уровня	местный бюджет		1 283 958,00	56 750,00		306 802	306 802		306 802			306 802	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
1.3		Организация и проведение семинаров-практикумов, мастер-классов и иных обучающих мероприятий	местный бюджет		80 000,00	0		20 000	20 000		20 000			20 000	МКУ "ДКиМР" МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
		Итого по разделу 1			3 192 629,00	345 421,00		676 802	816 802		676 802			676 802
			местный бюджет		3 192 629,00	676 802		676 802	816 802		676 802			676 802
			Субсидии
ГАРАНТ: О внесении изменений в раздел 2 см. постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 12 августа 2019 г. N 1262
2. Совершенствование механизма поддержки инновационных проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, развитие проектной деятельности
2.1		Развитие и поддержка грантовой и проектной деятельности	местный бюджет		653 000	0		203 00	150 000		150 000			150 000	МКУ "ДКиМР" МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
2.2		Организация и проведение городского конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры	местный бюджет		200 000,00	0		50 000	50 000		50 000			50 000	МКУ "ДКиМР"
2.3		Организация и проведение городского конкурса "Территория культуры" среди муниципальных бюджетных учреждений	местный бюджет		367 000	120 000,00		97 000	50 000		50 000			50 000	МКУ "ДкиМР"
2.4		Поддержка одаренных детей и молодежи	местный бюджет		200 000,00	0		50 000	50 000		50 000			50 000	МКУ "ДкиМР" МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
2.5		Поддержка деятельности творческих сообществ, союзов, объединений и иных формирований в сфере культуры	В рамках основной деятельности		-	-		-	-		-			-	МКУ "ДкиМР" МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
2.6		Реализация инновационных проектов	местный бюджет		199 044,00			199 044,00							МБУ "СКДК"
		Итого по разделу 2			1 569 044	120 000,00		549 044	300 000		300 000			300 000
			местный бюджет		1 320 000,00	120 000,00		300 000	300 000		300 000			300 000
			субсидии
3. Организация и проведение социально значимых, культурно-массовых и иных торжественных мероприятий
3.1		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках "Плана социально-значимых, культурно-массовых и иных торжественных мероприятий"	местный бюджет		23 730 552	6802406		5 834 882	0		5 546 632			5 546 632	МБУ "СКДК"
3.2		Привлечение сторонних творческих коллективов и исполнителей к участию в городских социально-значимых, культурно-массовых и иных торжественных мероприятиях	местный бюджет		17 606 480	3 642 500,00		4 963 980	3 000 000		3 000 000			3 000 000	МБУ "СКДК"
3.3		Изготовление и размещение информации о городских массовых мероприятиях и др. на рекламных конструкциях города	местный бюджет		283 675,00	56 735		56 735	56 735		56 735			56 735	МБУ "СКДК"
	Итого по разделу 3				41 620 707		10 501 641	10 855 597		3 056 735		8 603 367	8 603 367
				местный бюджет	44 915 109		10 501 641	8 603 367		8 603 367		8 603 367	8 603 367
				субсидии
ГАРАНТ: О внесении изменений в раздел 4 см. постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 12 августа 2019 г. N 1262
4. Развитие и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
4.1		Повышение квалификации и переподготовка специалистов учреждений сферы культуры и дополни-тельного образования в сфере культуры. Участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях, в том числе по программам дополнительного профессионального образования	местный бюджет		430 000,00	30 000,00		100 000	100 000		100 000			100 000	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
4.2		Организация и проведение городского конкурса профессионального мастерства в сфере культуры	местный бюджет		80 000,00	0		20 000	20 000		20 000			20 000	МКУ "ДКиМР"
4.3		Поддержка молодых специалистов учреждений сферы культуры и дополни-тельного образования в сфере культуры	В рамках основной деятельности		-	-		-	-		-			-	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
4.4		Содействие абитуриентам в обучении в ФГБОУ ВО "Самарский институт культуры" по целевому направлению	В рамках основной деятельности		-	-		-	-		-			-	МКУ "ДКиМР"
4.5		Обмен опытом на межмуниципальном, межрегиональном и международном уровне в сфере культуры	В рамках основной деятельности		-	-		-	-		-			-	МКУ "ДКиМР"
		Итого по разделу 4			490 000,00	30 000,00		120 000	100 000		120 000			120 000
			местный бюджет		490 000,00	30 000,00		120 000	100 000		120 000			120 000
			субсидии
5. Формирование положительного имиджа городского округа Чапаевск
5.1		Разработка и издание рекламных, информационных, презентационных материалов	местный бюджет		250 000	50 000		50 000	50 000		50 000			50 000	МКУ "ДКиМР" МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
5.2		Освещение деятельности учреждений сферы культуры в СМИ	местный бюджет		250 000	50 000		50 000	50 000		50 000			50 000	МКУ "ДКиМР"
5.3		Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной и иной PR-продукции	местный бюджет		428 000,00	150 000,00		128 000	50 000		50 000			50 000	МКУ "ДКиМР" МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
5.4		Издание (приобретение) книг, каталогов и иной полиграфической продукции	местный бюджет		540 000	150 000,00		0	190 000		100 000			100 000	МКУ "ДКиМР" МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
5.5		Организация деятельности и оснащение выставочных залов	местный бюджет		1 071 221	0		880 257	71 790		65 000			54 174	МБУ "СКДК" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
		Итого по разделу 5			2 509 221,00	400 000,00		1 078 257	411 790		315 000			304 174
			местный бюджет		2 509 221,00	400 000,00		1 078 257	411 790		315 000			304 174
			Субсидии
6. Улучшение технического состояния зданий (помещений) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
6.1.		Осуществление капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры	местный бюджет		15 636 444,32	0		15 636 444,32	0		0			0	МКУ "Департамент строительства"
6.1.1		МБУ ДО ДШИ N 1 по адресу: г. Чапаевск, ул. Чкалова, 1	местный бюджет		0	0		0	0		0			0
6.1.2		Центральная библиотека им. В.Н. Бондаренко по адресу: г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 14	местный бюджет		0	0		0	0		0			0
6.1.3.		ДК им. А.М. Горького по адресу: г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д. 18	местный бюджет		0	0		15 636 444,32	0		0			0
6.1.4.		Клуб Нагорного поселка по адресу: г. Чапаевск, ул. Мячина, д. 8	местный бюджет		0	0		0	0		0			0
6.2		Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры	местный бюджет		831 000	55 000		0	377 000		399 000			0	МБУ "СКДК" МБУ ДО "ДШИ N 1"
6.2.1.		Работы по монтажу и подключению устройства дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны	местный бюджет		55 000	55 000		0	0		0			0	МБУ ДО "ДШИ N 1"
6.2.2.		Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	местный бюджет		89 000	0		0	89 000		0			0	МБУ ДО "ДШИ N 1"
6.2.3.		Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций ДК им. А.М. Горького по адресу: г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д. 18	местный бюджет		288 000	0		0	288 000		0			0	МБУ "СКДК"
6.2.4.		Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций ДК им. В.И. Чапаева по адресу: г. Чапаевск, ул. Комсомольская, д. 16	местный бюджет		399 000	0		0	0		399 000			0	МБУ "СКДК"
6.3.		Мероприятия по обеспечению необходимого уровня технического состояния здании (помещений) муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории г.о. Чапаевск	Местный бюджет		2 107 759,68	844 260,99		513 472,90	414 754						МБУ "СКДК" г.о. Чапаевск, МБУ ДО "ДШИ N 1" г.о. Чапаевск
6.4.		Ремонт кровли ДК им. А.М. Горького	Местный бюджет		0	0									Департамент строительства
		Итого по разделу 6			18 575 204,00	1 234 532,78		16 149 917,22	791 754		399 000			0
			местный бюджет		30 667 268,10	1 234 532,78		15 636 444,32	791 754		399 000			0
ГАРАНТ: О внесении изменений в раздел 7 см. постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 12 августа 2019 г. N 1262
7. Ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
7.1.		Приобретение музыкальных инструментов			5 348 976,08	671 807,08		1 828 944	1 544 390		765 835			538 000	МБУ ДО "ДШИ N 1" г.о. Чапаевск МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония" г.о. Чапаевск МБУ "СКДК" г.о. Чапаевск
			местный бюджет		4 894 053,00	216 884,00		1 828 944	1 544 390		765 835			538 000
			Федеральный бюджет		295 700	295 700
			Областной бюджет		159 223,08	159 223,08
7.2		Приобретение и изготовление реквизитов, сценических костюмов и обуви	местный бюджет		2 800 000	1 000 000		450 000	450 000		450 000			450 000	МБУ ДО "ДШИ N 1", МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония" МБУ "СКДК"
7.3		Приобретение специализированного оборудования и мебели	местный бюджет		2 732 642	894 147		626 049	496 116		595 769			120 561	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
7.4		Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и орг. техники	местный бюджет		770 459,00	104 559,00		213 975	171 975		160 975			118 975	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
7.5		Приобретение и обеспечение работы системы КАМИС для электронного каталога музея	местный бюджет		404 800	280 000		31 200	31 200		31 200			31 200	МБУ "СКДК"
7.6		Комплектование библиотечного фонда	местный бюджет		1 850 000,00	150 000,00		350 000	400 000		450 000			500 000	МБУК "ЦБС"
7.7		Проведение историко-культурной экспертизы по выявленным объектам культурного наследия	местный бюджет		438 150	0		150 000	90 400		101 700			96 050	МКУ "ДКиМР", МБУ "СКДК" г.о. Чапаевск
7.8		Обеспечение деятельности кинозала	местный бюджет		548 000,00	60 000,00		122 000	122 000		122 000			122 000	МБУ "СКДК"
7.9		Содержание сайта МКУ "Департамент культуры и молодежного развития администрации г.о. Чапаевск"	местный бюджет		34 500,00	10 900,00		5 900	5 900		5 900			5 900	МКУ "ДКиМР"
7.10		Изготовление методических пособий сценариев проведения городских мероприятий	В рамках основной деятельности		-	-		-	-		-			-	МКУ "ДКиМР"
7.11		Развитие и поддержка грантовой и проектной деятельности	местный бюджет		103 200	20 000		20 000	20 000		20 000			20 000	МКУ "ДКиМР"
7.12		Техническое оснащение виртуального концертного зала			1 160 000			1 160 000							МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
			Местный бюджет		180 000			180 000
			Федеральный бюджет		980 000			980 000
		итого по разделу 7			16 947 130,80	3 191 413,08		4 957 068	4 092 584, 72		2 703 379			2 002 686
			местный бюджет		15 512 207,72	2 736 490		3 977 068	4 092 584, 72		2 703 379			2 002 686
			Федеральный бюджет		1 275 700	295 700		980 000
			Областной бюджет		159 223,08	159 223,08
8. Оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры
8.1.		Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "СКДК"			261257551,58	49126923		49429792,58	56903960		52898438			52898438	МБУ "СКДК"
			местный бюджет		135599551,58	26976923		24354792,58	30082960		27092438			27092438
			субсидии		125658000	22150000		25075000	26821000		25806000			25806000
8.2.		Субсидия на выполнение муниципального задания МБУК "ЦБС"			84626169,41	15582549		16690109,41	17183011		17585250			17585250	МБУК "ЦБС"
			местный бюджет		35929169,41	7138549		6939109,41	6753011		7549250			7549250
			субсидии		48697000	8444000		9751000	10430000		10036000			10036000
8.3.		Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО "ДШИ N 1"			83846052,70	15391636		16486516,70	17413280		17277310			17277310	МБУ ДО "ДШИ N 1"
			местный бюджет		56306252,70	10591636		11130516,70	11641480		11471310			11471310
			субсидии		27539800	4800000		5356000	5771800		5806000			5806000
8.4.		Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"			143292975	26516630		28894925	29691380		29095020			29095020	МБУ ДО "ДШИ N 2"
			местный бюджет		98191775	18518630		20154925	20274180		19622020			19622020
			субсидии		45101200	7998000		8740000	9417200		9473000			9473000
		Итого по разделу 8			573022748,69	106617738		111501343,69	121191631		116856018			116856018
			местный бюджет		326026748,69	63225738		62579343,69	68751631		65735018			65735018
			субсидии		246996000	43392000		48922000	52440000		51121000			51121000
		Итого по мероприятиям Программы			657 906 684,49	122 440745,86		145 868 028,91	130 761 296,72		129 973 566			128 863 047
			местный бюджет		409 475 761,41	78 593 822,78		95 966 028,91	78 321 296,72		78 852 566			77 742 047
			субсидии		246 996 000	43 392 000		48 922 000	52 440 000		51 121 000			51 121 000
			Федеральный бюджет		1 275 700	295 700		980 000
			Областной бюджет		159 223.08	159 223,08

Приложение 2

Расшифровка
Плана мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Чапаевск" на 2018-2022 годы

N	Наименование мероприятия	Расшифровка	Объем финансирования на 2018 год (руб.)	Исполнители
1.1	Организация и проведение разно жанровых конкурсов, фестивалей самодеятельного народного и художественного творчества	1. Организация и проведение городского конкурса декоративно-прикладного творчества "Незабытые ремесла" 2. Организация и проведение областного межнационального фестиваля имени В. Карабаненко 3. Организация и проведение открытого городского фестиваля "Чапаевская матрешка" 4. Организация и проведение городского фестиваля "Бондаренковские чтения" 5. Организация и проведение духовно-просветительского фестиваля "Дорога к Храму" 6. Организация и проведение межзонального конкурса "Я музыкантом стать хочу" 7. Организация и проведение открытого городского фестиваля "Лаборатория моды" 8. Организация и проведение открытого городского фестиваля-конкурса "Чапаевские звездочки"	350 000	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
1.2	Участие в конкурсах, фестивалях самодеятельного народного творчества разного уровня	1. Организация, подготовка и участие в концертной программе и выставочной экспозиции в Губернском фестивале самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России" 2. Участие в конкурсах, фестивалях разного уровня (транспортные расходы)	306 802	МБУ "СКДК"
2.1	Поддержка инновационных проектов в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры	1. Реализация творческого проекта "Городская педагогическая филармония" на территории города 2. Организация и проведение городского творческого проекта "Прорыв года" 3. Обеспечение деятельности библиотечно-информационного проекта - электронная энциклопедия "Чапаевск: от А до Я" 4. Обеспечение деятельности творческого проекта "Студия анимации" 5. Организация и проведение городского конкурса инновационных проектов в сфере культуры "Территория инноваций"	150 000	МКУ "ДКиМР"
3.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках "Плана социально-значимых, культурно-массовых и иных торжественных мероприятий"	Наименование мероприятия	5 546 632	МБУ "СКДК"
		1. Праздничная программа "Под Рождественской звездой"	из них: 1 041 000 - День Победы; 1 890 000 - День города; 217 500 - приобретение хвойной продукции; 860 000 - приобретение цветов
		2. День Самарской Губернии
		3. День защитника Отечества
		4. Проводы русской зимы
		5. Международный женский день
		6. День работников культуры
		7. Праздник Весны и Труда
		8. День Победы
		9. Международный день музеев
		10. День славянской письменности и культуры
		11. Международный день защиты детей
		12. День России
		13. День памяти и скорби
		14. Торжественное мероприятие "Выпускник"
		15. День молодежи
		16. День семьи, любви и верности
		17. День Российского флага
		18. Праздник микрорайонов
		19. День знаний
		20. Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня города
		21. День города
		22. День пожилого человека
		23. День народного единства
		24. Международный день инвалидов
		25. Открытие Главной городской ёлки
		26. Новогодний Бал
		27. Цикл новогодних и рождественских мероприятий
		28. День народов и национальных культур Самарского края
		Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов в рамках проведения социально-значимых мероприятий
		1. Приобретение хвойной продукции 2. Приобретение цветов
7.1	Приобретение музыкальных инструментов	Фортепиано, баян, балалайка контрабас	822 990	МБУ ДО "ДШИ N 1" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония" МБУ "СКДК"
7.2	Приобретение и изготовление реквизитов, сценических костюмов и обуви	1. Обувь (10*5 000=50 000) 2. Коллекция костюмов (2*200 000=400 000)	450 000	МБУ "СКДК"
7.3	Приобретение специализированного оборудования и мебели	1. Световое оборудование и звукового оборудования (двухканальная радиосистема с двумя ручными передатчиками 1*59 400=59 400; радиосистема вокальная с капсюлем динамического микрофона 2*35 900=71 800; динамический кардиоидный вокальный микрофон 2*8 800=17 600) итого:148 800 2. Приобретение зеркальной камеры (1*24 625=24 625) 3. Приобретение специализированного библиотечного оборудования и мебели (стеллаж демонстрационный 5*4 158=20 790; шкаф для формуляров 6*3 144=18 864; стеллаж двусторонний 15* 4 599= 68985; стол прямоугольный 3*1 441=4323; стол квадратный 3* 1 373 = 4119; стул детский 5*696=3 480) итого:120 561 4. Приобретение специализированного оборудования и мебели (стол угловой 4*5 930=23 720; тумба приставная 4*6 296=25 184; тумба под МФУ 1*4 432=4 432; гардероб 1*8 829=8 829; шкаф для документов п/откр 4*7 261=29 044) итого: 108 360 5. Микшерный пульт (1*17 990=17 990)	420 336	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС" МБУ ДО "ДШИ N 2 "Гармония"
7.4	Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и орг. техники	1. Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и орг. техники для электронного каталога МБУК "ЦБС" (ноутбук 1*17 300=17 300; телевизор 1*19 800=19 800; многофункциональное устройство 1*12 430=12 430; компьютер 1*24 200=24 200; принтер 1*8 000=8 000; стол под телевизор 1*2 760=2 760; колонки 1*1670=1 670; источник бесперебойного питания 1*4 600=4 600; программное обеспечение Office 1*13 785=13 785; программное обеспечение WinPro10 1*12 730=12 730; Антивирус Kaspersky 1*1 700=1 700) итого:118 975 2. Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и орг. техники для информационного отдела МБУ "СКДК" (ноутбук 1*86 000=86 000)	204 975	МБУ "СКДК" МБУК "ЦБС"
7.7	Проведение историко-культурной экспертизы по выявленным объектам культурного наследия	1. Историко-культурная экспертиза в отношении выявленного объекта культурного наследия - дома жилые (комплекс) по месторасположению г. Чапаевск, поселок Губашево (1*22 600=22 600) 2. Историко-культурная экспертиза в отношении выявленного объекта культурного наследия - поселок Дачный (комплекс): школа (постройки 50-х годов); клуб - утрачен (в руинированном состоянии был уже в 1997 году) по месторасположению г. Чапаевск, поселок Дачный, ул. Радищева, д. 28; ул. Радищева, д. 34 (1*45 200=45 200) 3. Историко-культурная экспертиза в отношении выявленного объекта культурного наследия - поселок Титовка (комплекс) два здания в руинированном состоянии по месторасположению г. Чапаевск, поселок Титовка (1*22 600=22 600)	90 400	МКУ "ДКиМР"
7.8	Обеспечение деятельности кинозала	1. Лампа для цифрового кинопроектора (2*54 000=108 000) 2. Фильтр для цифрового кинопроектора (2*2 000=4 000) 3. Билеты для кинотеатрального термопринтера (1*10 000=10 000)	122 000	МБУ "СКДК"