Приложение 1

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 21.08.2019 N 577

"Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры в городе

Красноярске" на 2019 год

и плановый период 2020-2021 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

					Тыс. рублей
N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2	Показатель объема услуги (работы): количество посещений, единиц
3	Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"	1 593 700	1 609 500	1 656 800	161 269,57	136 058,57	134 958,57
4	Мероприятие 1.1. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек				5 706,22	5 706,22	5 706,22
5	Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				155 147,76	130 352,35	129 252,35
6	Мероприятие 1.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				415,59	0,00	0,00
7	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
8	Показатель объема услуги (работы): число посетителей, человек
9	Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"	138 917	141 668	144 419	26 332,65	22 724,14	22 724,14
10	Мероприятие 1.2. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев				437,00	100,00	100,00
11	Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				25 895,65	22 624,14	22 624,14
12	Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений
13	Показатель объема услуги (работы): численность животных, единиц
14	Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"	8 090	8 090	8 090	190 337,05	171 411,75	171 411,75
15	Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				190 337,05	171 411,75	171 411,75
16	Показ кинофильмов
17	Показатель объема услуги (работы): число зрителей, человек
18	Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	168 670	172 010	175 350	20 567,06	15 585,45	15 585,45
19	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				20 285,44	15 585,45	15 585,45
20	Мероприятие 2.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				281,62	0,00	0,00
21	Показ (организация показа) концертов и концертных программ
22	1. Показатель объема услуги (работы): число зрителей, человек
23	Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	158 974	162 122	165 270	85 798,11	68 590,63	68 590,63
24	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				83 923,92	66 716,44	66 716,44
25	Мероприятие 2.4. Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами				1 874,19	1 874,19	1 874,19
26	Мероприятие 2.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				28,63	0,00	0,009
27	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
28	Показатель объема услуги (работы): количество посещений, человек
29	Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	8 170	8 170	8 170	164 795,56	137 259,49	137 259,49
30	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				163 952,95	137 259,49	137 259,49
31	Мероприятие 2.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				842,61	0,00	0,00
32	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
33	1. Показатель объема услуги (работы): количество участников мероприятий, человек 2. Показатель объема услуги (работы): количество проведенных мероприятий, единиц
34	Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"				4 927,00	4 927,00	4 927,00
35	Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				4 927,00	4 927,00	4 927,00
36	Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	1 405 500 26	1 210 000 26	1 210 000 26	38 137,45	24 198,22	24 198,22
37	Мероприятие 2.2. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска, выпуск ежемесячного приложения "Проспект культуры" и размещение информационных материалов				38 137,45	24 198,22	24 198,22
38	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	2 134 4	2 134 4	3 838 5	123,30	123,30	1 223,30
39	Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей в городе Красноярске				123,30	123,30	1 223,30
40	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
41	Показатель объема услуги (работы): количество человеко-часов, человеко-часов
42	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	319 911,05	319 911,05	319 911,05	157 636,29	145 337,06	145 337,06
43	Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				153 192,18	145 337,06	145 337,06
44	Мероприятие 3.10. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				4 444,11	0,00	0,00
45	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
46	Показатель объема услуги (работы): количество человеко-часов, человеко-часов
47	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	359 243,55	359 243,55	359 243,55	184 652,00	163 890,73	163 890,72
48	Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				179 640,57	163 890,73	163 890,72
49	Мероприятие 3.10. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				5 011,43	0,00	0,00
							"