Приложение

Приложение
к постановлению администрации района
от 24.07.2019 N 1483

"Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы (2030 год)
N показателя	Наименование целевых показателей		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения,**¹	42,5	45,6	49,2	52,8	56,4	60	63	63,1	63,6
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %*²	61,9	63,1	64,3	65,5	66,7	67,9	69	69	69
3.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %*3	21,6	27,2	33,3	39,8	44,4	48,8	52,6	53	53,5
4.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %*⁴	2,4	4	6	6,5	6,9	7,2	7,7	8	8,2
5.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %*⁵	77,2	78,5	79,1	80,0	81,2	82,1	83,2	83,5	83,5
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %***⁶	34	35	35	36	36	36	37	37	38
7.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %***⁷	30	35	40	40,5	41	41,5	42	42,5	42,5
8.	Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг(работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %⁸	15	15	15	15	15	15	15	15	20

¹ Дз = Чз/Чнх 100, где:

Дз - доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

² ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:

ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.

³ Дз = Чз/Чнх 100, где:

Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

⁴ Дз = Чз/Чнх 100, где:

Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

⁵ Дз = Чз / Чн х 100, где:

Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

⁶ Дз = Чз/Чнх 100, где:

Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте";

Чн - среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

⁷ Дз = Чз / Чн х 100, где:

Дз - доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов);

Чз - численность граждан района, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики

⁸ Р=БНО / БАО * 100, где:

Р - доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта;

БНО - средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям;

БАО - средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ) потенциально возможных к передаче

<*> Портфель проектов "Демография"

<**> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

<***> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта"

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе:
				всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	20262030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Портфель проектов "Демография" (показатели 1, 2, 3-7)	отдел по	всего	33502,3	10363,8	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5	0,0	0,0
		физической культуре и спорту администрации района	бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		физической культуре и спорту администрации района	местный бюджет	30015,5	9328,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	0,0	0,0
1.1.	Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное	всего	18655,9	2030,4	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	0,0	0,0
			местный бюджет	18655,9	2030,4	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	0,0	0,0
			всего	6167,6	6167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней	учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.			местный бюджет	6167,6	6167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		всего	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
1.4.	Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам- инвалидам		всего	780,0	330,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	780,0	330,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
1.5.	Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района		всего	1516,0	336,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1516,0	336,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	0,0	0,0
1.6.	Приобретение инвентаря и оборудования		всего	5302,8	1319,8	1531,9	1531,9	306,4	306,4	306,4	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1816,0	284,0	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4	0,0	0,0
2.	Развитие материально-технической базы учреждений Нижневартовского района (показатели 1, 2)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	64884,3	64884,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	64834,3	64834,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" / муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	всего	53960,7	53960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53960,7	53960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	53791,1	53791,1
2.2.	Обеспечение деятельности функционирования бассейнов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"		всего	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Ремонт загородных домиков гостевого типа N 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино, пгт. Излучинск Нижневартовского района		всего	5978,7	5978,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	5978,7	5978,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Проектно- изыскательские работы по объекту "Легкоатлетический манеж в пгт. Излучинске Нижневартовского района"		всего	2887,0	2887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.			местный бюджет	2887,0	2887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Приобретение оборудования для создания рабочего места для выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет		всего	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.			бюджет автономного округа	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Приобретение хоккейной формы		всего	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Приобретение хоккейной формы		местный бюджет	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района (показатель 1)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	1651518,7	149061,2	136587 ,1	136587 ,1	136587 ,1	136587 ,1	136587 ,1	136587 ,1	682934 ,9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1576098,4	134195,9	131082 ,1	131082 ,1	131082 ,1	131082 ,1	131082 ,1	131082 ,1	655409 ,9
			за счет иных внебюджетных источников	75420,3	14865,3	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525, 0
3.1.	Сохранение кадрового потенциала	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	всего	1195994,1	103395,1	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	496635 ,8
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1192107,7	99508,7	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	496635 ,8
			за счет иных внебюджетных источников	3886,4	3886,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами		всего	439391,7	41214,1	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	180989,6
			местный бюджет	369953,1	32330,5	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	153464,6
			за счет иных внебюджетных источников	69438,6	8883,6	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525, 0
3.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений		всего	16132,9	4452,0	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	5309,5
			местный бюджет	14037,6	2356,7	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	5309,5
			за счет иных внебюджетных источников	2095,3	2095,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	24824,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4137,5	20686, 9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	24824,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4137,5	20686, 9
Всего по муниципальной программе			всего	1774729,7	224309,3	141950 ,1	141950 ,1	141950 ,1	141950 ,1	141950 ,1	141950 ,1	703621,8
			бюджет автономного округа	3536,8	1085,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1695772,6	208358,2	135219 ,6	135219 ,6	135219 ,6	135219 ,6	135219 ,6	135219 ,6	676096 ,8
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	53791,1	53791,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			за счет иных внебюджетных источников	75420,3	14865,3	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525, 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	56847,7	56847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	56847,7	56847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1717882,0	167461,6	141950 ,1	141950 ,1	140724,6	140724,6	140724, 6	140724,6	703621,8
			бюджет автономного округа	3536,8	1085,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1638924,9	151510,5	135219,6	135219,6	135219,6	135219,6	135219, 6	135219,6	676096,8
			за счет иных внебюджетных источников	75420,3	14865,3	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525, 0
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации района			всего	66363,3	18400,4	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	20686, 9
			бюджет автономного округа	3536,8	1085,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	62826,5	17314,6	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	20686, 9
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего	56847,7	56847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	56847,7	56847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	53791,1	53791,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"			всего	1154470,8	106113,0	95305, 3	95305, 3	95305, 3	95305, 3	95305,3	95305, 3	476526 ,3
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1087155,6	92697,8	90405, 3	90405, 3	90405, 3	90405, 3	90405,3	90405, 3	452026 ,3
			за счет иных внебюджетных источников	67315,2	13415,2	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	24500 ,0
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп"			всего	497048,1	42948,3	41281, 8	41281, 8	41281, 8	41281, 8	41281,8	41281, 8	206409 ,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	488942,9	41498,1	40676, 8	40676, 8	40676, 8	40676, 8	40676,8	40676, 8	203384 ,0
			за счет иных внебюджетных источников	8105,2	1450,2	605,0	605,0	605,0	605,0	605,0	605,0	3025,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименован не проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источник финансирования	Финансовые затраты
							Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
							Всего	год	год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"	региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни) (показатель 2)	1.	доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры	2019 - 2024	всего	33502, 3	10363, 8	5363,0	5363, 0	4137, 5	4137, 5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1225,5	1225, 5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	30015, 5	9328,0	4137,5	4137, 5	4137, 5	4137, 5	4137,5
		Итого по портфелю проектов				всего	33502, 3	10363, 8	5363,0	5363, 0	4137, 5	4137, 5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1225,5	1225, 5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	30015, 5	9328,0	4137,5	4137, 5	4137, 5	4137, 5	4137,5
Итого						всего	33502, 3	10363, 8	5363,0	5363, 0	4137, 5	4137, 5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1225,5	1225, 5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	30015, 5	9328,0	4137,5	4137, 5	4137, 5	4137, 5	4137,5

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в Нижневартовском районе"

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование результата	Значение результата (ед. измерения)	Срок исполнения	Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата	Объем финансирования мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 14840 до 22 208 тыс. чел.	22208 тыс. чел.	2030 год	основное мероприятие 1. Портфель проектов "Демография". основное мероприятие 4. Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта	58 326,7 тыс. руб.
2.	Количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с 10475 до 14840 тыс. чел.	14840 тыс. чел.	2030 год		58 326,7 тыс. руб.
3.	Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 61,9 до 69%	69%	2030 год	основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы учреждений Нижневартовского района	64884,4 тыс. руб.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июля 2019 г. N 1483...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас