Приложение 2

Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 12.08.2019 N 651

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам									Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том числе:.1	6,485	6,483	3,654	6,063	5,955	5,840	5,840	5,840	5,840	29,200	74,715
1.1.	Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) (км)	1,717	0,900	1,463	1,423	1,705	1,560	1,560	1,560	1,560	7,800	19,531
1.2.	Сетей холодного водоснабжения (км)	3,616	4,783	1,768	2,440	1,050	2,110	2,110	2,110	2,110	10,550	29,031
1.3.	Сетей водоотведения (км)	1,152	0,800	0,423	2,200	3,200	2,170	2,170	2,170	2,170	10,850	26,153
2.	Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг). 2	6 358	5 027	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303	31 515	80 663
3.	Количество отремонтированного жилищного фонда, в том числе:
3.1.	Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.). 3	40	0	3	2	2	2	2	2	2	10	25
3.2.	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.). 4	11	18	18	11	11	11	11	11	11	55	157
4.	Объем выполненного благоустройства дворовых территорий, в том числе:
4.1.	Ремонт внутриквартальных проездов (кв. м). 5	41 816,1	53 595,77	42 668,89	17 339,59	17 339,59	17 339,59	17 339,59	17 339,59	17 339,59	86 697,95	287 000,15
4.2.	Ремонт тротуаров (кв. м). 6	6 105,7	10 306,8	7 073,39	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	7 750	34 430,19
4.3.	Ремонт мест стоянки автотранспортных средств (кв. м). 7	6 329	11 615,49	11 825,12	0	0	0	0	0	0	0	23 440,61
4.4.	Ремонт контейнерных площадок (ед.). 8	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	24
4.5.	Замена и ремонт ограждений (п.м). 9	5 460	7 429,1	3 738,2	0	0	0	0	0	0	0	11 167,30
4.6.	Замена и ремонт малых архитектурных форм (ед.). 10	721	468	441	0	0	0	0	0	0	0	909
5.	Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое помещение для населения и предоставляется субсидия на компенсацию недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. кв. м). 11	97,449	78,591	66,743	66,743	66,743	66,743	66,743	66,743	66,743	66,743	66,743
6.	Обеспечение актуального состояния утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (ед.). 12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города (ед.). 13	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (%). 14	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6
9.	Количество многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление (ед.). 15	2	9	16	11	0	0	0	0	0	0	36

____________________

1 Определяется по фактическому количеству отремонтированных ветхих инженерных сетей в отчетном году.

2 Определяется исходя из фактического объема сжиженного газа, реализованного населению за отчетный год в соответствии с заключенными договорами на доставку сжиженного газа.

3 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов в отчетном году.

4 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

5 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных внутриквартальных проездов.

6 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных тротуаров.

7 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных мест стоянки автотранспортных средств.

8 Определяется исходя из фактического количества отремонтированных контейнерных площадок.

9 Определяется исходя из фактического количества замененных и отремонтированных ограждений.

10 Определяется исходя из фактического количества замененных и отремонтированных малых архитектурных форм.

11 Определяется исходя из фактической общей площади жилищного фонда, на которую произведено начисление платы за жилое помещение и предоставлена субсидия на компенсацию недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

12 Определяется фактическим наличием актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года на конец отчетного года.

13 Определяется фактическим наличием актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города на конец отчетного года.

14 Определяется соотношением количества организаций коммунального комплекса, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, к общему числу организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

15 Определяется исходя из фактического количества многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города
Задача 1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг
1.1.	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (показатель 1)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	2 695 507,11	195 093,64	197 340,53	202 039,54	210 103,34	210 103,34	210 103,34	210 103,34	210 103,34	1 050 516,70
			бюджет автономного округа	230 180,99	20 125,09	19 744,5	17 625,40	17 268,60	17 268,60	17 268,60	17 268,60	17 268,60	86 343,00
			бюджет города	2 465 326,12	174 968,55	177 596,03	184 414,14	192 834,74	192 834,74	192 834,74	192 834,74	192 834,74	964 173,70
1.2.	Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (показатели 6, 7)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	76 593,81	5 100,00	5 493,81	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00
	Итого по задаче 1		всего	2 772 100,92	200 193,64	202 834,34	208 039,54	216 103,34	216 103,34	216 103,34	216 103,34	216 103,34	1 080 516,70
			бюджет автономного округа	230 180,99	20 125,09	19 744,50	17 625,40	17 268,60	17 268,60	17 268,60	17 268,60	17 268,60	86 343,00
			бюджет города	2 541 919,93	180 068,55	183 089,84	190 414,14	198 834,74	198 834,74	198 834,74	198 834,74	198 834,74	994 173,70
Задача 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
2.1.	Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (показатель 2)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет автономного округа	31 971,50	1 831,50	2 384,80	2 456,20	2 529,90	2 529,90	2 529,90	2 529,90	2 529,90	12 649,50
	Итого по задаче 2		бюджет автономного округа	31 971,50	1 831,50	2 384,80	2 456,20	2 529,90	2 529,90	2 529,90	2 529,90	2 529,90	12 649,50
Задача 3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда
3.1.	Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (показатель 3.1)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	14 877,58	0,00	8 277,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 000,00
	Итого по задаче 3		бюджет города	14 877,58	0,00	8 277 ,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 000,00
Задача 4. Благоустройство дворовых территорий
4.1.	Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий (показатель 4)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	739 027,66	192 926,69	158 128,55	35 270,22	35 270,22	35 270,22	35 270,22	35 270,22	35 270,22	176 351,10
	Итого по задаче 4		бюджет города	739 027,66	192 926,69	158 128,55	35 270,22	35 270,22	35 270,22	35 270,22	35 270,22	35 270,22	176 351,10
Задача 5. Поддержка жилищного хозяйства
5.1.	Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде (показатели 3.2, 5, 9)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	829 740,07	67 787,64	71 740,39	70 437,64	61 977,44	61 977,44	61 977,44	61 977,44	61 977,44	309 887,20
5.2.	Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства (показатели 1-9)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	1 191 500,88	91 442,33	95 508,96	91 322,69	91 322,69	91 322,69	91 322,69	91 322,69	91 322,69	456 613,45
			бюджет автономного округа	33,80	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	13,00
			бюджет города	1 191 467,08	91 439,73	95 506,36	91 320,09	91 320,09	91 320,09	91 320,09	91 320,09	91 320,09	456 600,45
	Итого по задаче 5		всего	2 021 240,95	159 229,97	167 249,35	161 760,33	153 300,13	153 300,13	153 300,13	153 300,13	153 300,13	766 500,65
			бюджет автономного округа	33,80	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	13,00
			бюджет города	2 021 207,15	159 227,37	167 246,75	161 757,73	153 297,53	153 297,53	153 297,53	153 297,53	153 297,53	766 487,65
	Всего по муниципальной программе		всего	5 579 218,61	554 181,80	538 874,62	408 126,29	407 803,59	407 803,59	407 803,59	407 803,59	407 803,59	2 039 017,95
			бюджет автономного округа	262 186,29	21 959,19	22 131,90	20 084,20	19 801,10	19 801,10	19 801,10	19 801,10	19 801,10	99 005,50
			бюджет города	5 317 032,32	532 222,61	516 742,72	388 042,09	388 002,49	388 002,49	388 002,49	388 002,49	388 002,49	1 940 012,45

Таблица 3

Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							всего	в том числе
								2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

_________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.

Таблица 4

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы	- корректировка основных мероприятий муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы; - перераспределение финансовых ресурсов на приоритетные мероприятия для целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств; - проведение мероприятий по планированию и организации муниципальных закупок, в том числе своевременная разработка и корректировка ежегодных планов-графиков закупок и планов закупок; подготовка исходных документов для проведения муниципальных закупок и осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов, заключенных в результате проведения закупок
2.	Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителем муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы	осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальной программы и анализ целевых показателей муниципальной программы
3.	Отсутствие интереса потенциальных участников к реализации предлагаемых муниципальной программой мероприятий	информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий, проведение мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" процессов и результатов реализации муниципальной программы