Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
Костромской области
от "26" августа 2019 г. N 328-а

Сведения
о показателях и индикаторах государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

N п/п	Цель Государственной программы	Задача Государственной программы	Наименование показателя	Единицы измерения	Значения индикаторов
					2013 год (базовый)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год			2023 год		2024 год			Отметка о соответствии показателям, установленным нормативными правовыми актами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15			16		17			18
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"
1.	Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области	Задача: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области	Отношение дефицита областного бюджета к исполнению доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год	процентов	14,6	15,0	14,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0		10,0			10,0		10,0			Бюджетный кодекс Российской Федерации
			Доля расходов областного бюджета, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий)	процентов	3,6	80,0	85,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0		90,0		90,0			90,0		90,0			Распоряжение администрации Костромской области от 27 августа 2013 года N 189-ра "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года"
			Отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год	процентов	4,73	4,19	4,19	3,62	3,67	3,57	2,24	2,12		1,99		1,87			1,74		1,62			Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
			Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год	процентов	70,4	72,8	73,0	73,0	73,2	73,2	65,0	70,0		71,0		72,0			73,0		74,0			-
		Задача: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами	Дифференциация расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченным муниципальным районом или городским округом Костромской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности в отчетном году	раз	1,3102	1,3896	1,4577	1,4398	1,3941	1,2228	1,2375	1,1623		1,1631		1,1631			1,1631		1,1631			-
		Задача: эффективное управление государственным долгом Костромской области	Отношение объема государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год	процентов	96,1	121,1	129,7	139,6	148,7	120,0	100,0	90,0		75,0		61,0			48,0		36,0			Бюджетный кодекс Российской Федерации
			Доля расходов на обслуживание государственного долга Костромской области в расходах областного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год	процентов	3,4	4,3	5,8	5,6	7,1	5,4	3,0	3,0		3,0		3,0			3,0		3,0			Бюджетный кодекс Российской Федерации
		Задача: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Доля достигнутых показателей (индикаторов) Государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год	процентов	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0			100,0		100,0			-
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области"
2.	Совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области	Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года	единиц	10	12	9	9	8	8	8	8		8		8			8		8			-
			Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	процентов	-	-	85,0	88,0	-	93,0	66,0	72,0		76,0		80,0			85,0		90,0			-
		Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Костромской области в отчетном году к уровню предыдущего года	процентов	104,5	106,3	100,0	102,0	100,0	107,5	103,0	112,0		111,0		105,0			103,0		105,0			-
			Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год	процентов	97,1	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0			100,0		100,0			-
			Задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			-
			Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			-
			Доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0			100,0		100,0			-
			Средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год	-	-	-	-	-	3,75	3,8	3,85	3,87		3,90		3,93			3,95		3,98			-
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области"
3.	Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами	Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Количество муниципальных районов (городских округов), с органами местного самоуправления которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	единиц	15	17	22	17	15	17	15	15		15			15			15		15			-
			Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год	процентов	46,0	44,5	45,0	45,2	45,5	45,8	41,2	41,7		42,0			42,6			43,0		44,0			-
			Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году	рублей на 1 жителя	-	0,2594	0,2818	-	-	-	-	-		-			-			-		-			-
			Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году		-	-	-	0,2404	0,2404	0,2404	0,2612	0,2721		0,2860			0,2860			0,2860		0,2860			-
			Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году		-	-	-	0,3811	0,3847	0,4433	0,4599	0,4793		0,4744			0,4744			0,4744		0,4744			-
			Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год	процентов	6,6	8,4	8,3	11,0	7,5	6,3	6,1	5,9		5,7			5,5			5,3		5,1			-
		Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году	процентов	89,0	89,0	89,0	88,0	88,0	87,0	87,0	86,0		86,0			85,0			85,0		84,0			-
Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области"
4.	Эффективное управление государственным долгом Костромской области	Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области	Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	процентов	21,6	23,4	41,2	44,7	19,0	10,0	5,5	6,0	6,5				6,0			5,5		5,0			-
			Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году	единиц	2	2	2	2	2	1	0	0	0				1			1		1			-
			Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	35,0	35,0	35,0				35,0			35,0		35,0			-
		Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0			0,0		0,0			-
			Суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0			0,0		0,0			-
		Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области	Количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области в отчетном году	единиц	4	4	4	4	4	4	1	1	1				1			1		1			-
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"
5.	Эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год	процентов	94,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0			100,0			100,0		-