Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 21 декабря 2018 г. N 5955 "О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 28.12.2016 г. N 7474 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017 - 2020 годы" (документ прекратил действие)
- Приложение 1
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 21.12.2018 г. N 5955
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в Миасском городском округе
на 2017-2020 годы"
|
Таблица 6 | |||||||||
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
I. Обеспечение функционирования казенных учреждений | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
110 878,8 |
27 847,8 |
35 935,5 |
27 144,4 |
19 951,1 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
422 251,2 |
102 070,5 |
121 743,6 |
98 619,9 |
99 817,2 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
34 073,6 |
7 774,9 |
10 220,0 |
8 115,1 |
7 963,6 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
МКУ МГО "ЦППМСП" |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2021 |
Бюджет МГО |
2 366,8 |
0,0 |
838,6 |
764,1 |
764,1 |
Эффективное функционирование казенных учреждений |
|
II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
815 164,6 |
191 673,2 |
242 682,6 |
189 081,8 |
191 727,0 |
Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
136 906,8 |
32 210,6 |
39 211,1 |
32 693,5 |
32 791,6 |
Эффективное функционирование бюджетных образовательных учреждений |
|
III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений | |||||||||
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
354 567,9 |
77 626,0 |
104 390,0 |
86 078,2 |
86 473,7 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Учреждение дополнительного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
280 341,4 |
63 577,5 |
73 378,4 |
70 304,8 |
73 080,7 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
IV. Обеспечение финансирование на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | |||||||||
|
Дошкольные образовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
7 885,9 |
0,0 |
7 885,9 |
0,0 |
0,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Общеобразовательные учреждения |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
2 845,0 |
0,0 |
2 845,0 |
0,0 |
0,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
Учреждение дополнительного образования |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2020 |
Бюджет МГО |
643,3 |
0,0 |
643,3 |
0,0 |
0,0 |
Эффективное функционирование автономных образовательных учреждений |
|
| |||||||||
|
в том числе кредиторская задолженность |
МКУ МГО "Образование" |
2017-2021 |
Бюджет МГО |
10 555,3 |
0,0 |
10 555,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
|
Таблица 7 | ||||||
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
1. Дошкольные образовательные учреждения | ||||||
|
Итого по разделу 1 |
Бюджет МГО |
926043,4 |
219521,0 |
278618,1 |
216226,2 |
211678,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
926043,4 |
219521,0 |
278618,1 |
216226,2 |
211678,1 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
478131,5 |
100616,4 |
160812,4 |
107812,3 |
108890,4 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
478131,5 |
100616,4 |
160812,4 |
107812,3 |
108890,4 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
289483,1 |
72950,1 |
74420,9 |
74304,6 |
67807,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
289483,1 |
72950,1 |
74420,9 |
74304,6 |
67807,5 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
112713,5 |
27492,1 |
28389,8 |
28415,8 |
28415,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
112713,5 |
27492,1 |
28389,8 |
28415,8 |
28415,8 |
|
|
1.1. Казенные дошкольные образовательные учреждения | ||||||
|
Итого по разделу 1.1, в том числе |
Бюджет МГО |
110878,8 |
27847,8 |
35935,5 |
27144,4 |
19951,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
110878,8 |
27847,8 |
35935,5 |
27144,4 |
19951,1 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
63049,4 |
13087,1 |
21486,8 |
14166,9 |
14308,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
63049,4 |
13087,1 |
21486,8 |
14166,9 |
14308,6 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
32363,5 |
9704,7 |
9671,9 |
9742,0 |
3244,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
32363,5 |
9704,7 |
9671,9 |
9742,0 |
3244,9 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
6775,8 |
1580,2 |
1714,6 |
1740,5 |
1740,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
6775,8 |
1580,2 |
1714,6 |
1740,5 |
1740,5 |
|
|
1.2. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения | ||||||
|
Итого по разделу 1.2, в том числе |
Бюджет МГО |
815164,6 |
191673,2 |
242682,6 |
189081,8 |
191727,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
815164,6 |
191673,2 |
242682,6 |
189081,8 |
191727,0 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
415082,1 |
87529,3 |
139325,6 |
93645,4 |
94581,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
415082,1 |
87529,3 |
139325,6 |
93645,4 |
94581,8 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
257119,6 |
63245,4 |
64749,0 |
64562,6 |
64562,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
257119,6 |
63245,4 |
64749,0 |
64562,6 |
64562,6 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
105937,7 |
25911,9 |
26675,2 |
26675,3 |
26675,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
105937,7 |
25911,9 |
26675,2 |
26675,3 |
26675,3 |
|
|
2. Общеобразовательные учреждения | ||||||
|
Итого по разделу 2, в том числе |
Бюджет МГО |
913725,9 |
211907,1 |
265344,7 |
217391,6 |
219082,5 |
|
Платные услуги |
1376,1 |
0,0 |
1044,5 |
165,8 |
165,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
915102,0 |
211907,1 |
266389,2 |
217557,4 |
219248,3 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
448745,3 |
95087,0 |
145283,3 |
103669,2 |
104705,8 |
|
Платные услуги |
369,7 |
0,0 |
116,7 |
126,5 |
126,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
449115,0 |
95087,0 |
145400,0 |
103795,7 |
104832,3 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
273762,4 |
63924,1 |
69106,3 |
70374,2 |
70357,8 |
|
Платные услуги |
925,5 |
0,0 |
915,3 |
5,1 |
5,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
274687,9 |
63924,1 |
70021,6 |
70379,3 |
70362,9 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
132557,3 |
33108,1 |
33086,2 |
33184,0 |
33179,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
132557,3 |
33108,1 |
33086,2 |
33184,0 |
33179,0 |
|
|
2.1. Казенные общеобразовательные учреждения | ||||||
|
Итого по разделу 2.1, в том числе |
Бюджет МГО |
422251,2 |
102070,5 |
121743,6 |
98619,9 |
99817,2 |
|
Платные услуги |
1376,1 |
0,0 |
1044,5 |
165,8 |
165,8 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
423627,3 |
102070,5 |
122788,1 |
98785,7 |
99983,0 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
194581,6 |
43152,4 |
63949,3 |
43522,4 |
43957,5 |
|
Платные услуги |
369,7 |
0,0 |
116,7 |
126,5 |
126,5 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
194951,3 |
43152,4 |
64066,0 |
43648,9 |
44084,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
141309,1 |
33341,6 |
35102,1 |
36440,9 |
36424,5 |
|
Платные услуги |
925,5 |
0,0 |
915,3 |
5,1 |
5,1 |
|
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
142234,6 |
33341,6 |
36017,4 |
36446,0 |
36429,6 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
52065,1 |
13602,9 |
12718,0 |
12874,6 |
12869,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
52065,1 |
13602,9 |
12718,0 |
12874,6 |
12869,6 |
|
|
2.2. Бюджетные общеобразовательные учреждения | ||||||
|
Итого по разделу 2.2, в том числе |
Бюджет МГО |
136906,8 |
32210,6 |
39211,1 |
32693,5 |
32791,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
136906,8 |
32210,6 |
39211,1 |
32693,5 |
32791,6 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
67674,4 |
14212,6 |
21615,2 |
15844,1 |
16002,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
67674,4 |
14212,6 |
21615,2 |
15844,1 |
16002,5 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
35570,8 |
8821,3 |
8916,5 |
8916,5 |
8916,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
35570,8 |
8821,3 |
8916,5 |
8916,5 |
8916,5 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
20666,6 |
5188,7 |
5159,3 |
5159,3 |
5159,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
20666,6 |
5188,7 |
5159,3 |
5159,3 |
5159,3 |
|
|
2.3. Автономные общеобразовательные учреждения | ||||||
|
Итого по разделу 2.3, в том числе |
Бюджет МГО |
354567,9 |
77626,0 |
104390,0 |
86078,2 |
86473,7 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
354567,9 |
77626,0 |
104390,0 |
86078,2 |
86473,7 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
186489,3 |
37722,0 |
59718,8 |
44302,7 |
44745,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
186489,3 |
37722,0 |
59718,8 |
44302,7 |
44745,8 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
96882,5 |
21761,2 |
25087,7 |
25016,8 |
25016,8 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
96882,5 |
21761,2 |
25087,7 |
25016,8 |
25016,8 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
59825,6 |
14316,5 |
15208,9 |
15150,1 |
15150,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
59825,6 |
14316,5 |
15208,9 |
15150,1 |
15150,1 |
|
|
3. Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (казенные) | ||||||
|
Итого по разделу 3, в том числе |
Бюджет МГО |
34073,6 |
7774,9 |
10220,0 |
8115,1 |
7963,6 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
34073,6 |
7774,9 |
10220,0 |
8115,1 |
7963,6 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
16032,6 |
3282,6 |
5493,5 |
3610,2 |
3646,3 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
16032,6 |
3282,6 |
5493,5 |
3610,2 |
3646,3 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
8828,3 |
2071,1 |
2252,4 |
2252,4 |
2252,4 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
8828,3 |
2071,1 |
2252,4 |
2252,4 |
2252,4 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
4806,8 |
1216,0 |
1179,0 |
1205,9 |
1205,9 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
4806,8 |
1216,0 |
1179,0 |
1205,9 |
1205,9 |
|
|
4. Учреждения дополнительного образования детей (автономные) | ||||||
|
Итого по разделу 4, в том числе |
Бюджет МГО |
280341,4 |
63577,5 |
73378,4 |
70304,8 |
73080,7 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
280341,4 |
63577,5 |
73378,4 |
70304,8 |
73080,7 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
261031,2 |
58062,9 |
68073,6 |
66307,7 |
68587,0 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
261031,2 |
58062,9 |
68073,6 |
66307,7 |
68587,0 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
11239,1 |
3187,5 |
2792,2 |
2629,7 |
2629,7 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
11239,1 |
3187,5 |
2792,2 |
2629,7 |
2629,7 |
|
|
Прочие расходы (налог на имущество и землю) |
Бюджет МГО |
3763,6 |
948,1 |
938,5 |
938,5 |
938,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
3763,6 |
948,1 |
938,5 |
938,5 |
938,5 |
|
|
5. МКУ МГО "ЦППМСП" | ||||||
|
Итого по разделу 5, в том числе |
Бюджет МГО |
2366,8 |
0,0 |
838,6 |
764,1 |
764,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
2366,8 |
0,0 |
838,6 |
764,1 |
764,1 |
|
|
Расходы на фонд оплаты труда |
Бюджет МГО |
1712,8 |
0,0 |
620,6 |
546,1 |
546,1 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
1712,8 |
0,0 |
620,6 |
546,1 |
546,1 |
|
|
Расходы на коммунальные услуги |
Бюджет МГО |
487,5 |
0,0 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
|
Прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого: |
487,5 |
0,0 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 21 декабря 2018 г. N 5955 "О внесении изменений... |