Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 27.08.2019 N 276

"Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи		Главные распорядители		Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.															Ожидаемый результат
							всего	в том числе по годам
								2015		2016		2017		2018			2019		2020	2021
1		2		3	4	5	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1		Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:				областной бюджет	146827,82001		2411,4		3322,2		8225		8111,24385	69384,4		28452,152		26921,42416	уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,8%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение дефицита областного бюджета до уровня не более 10% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета; внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты
1.1		Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	52727,82001		2411,4		3322,2		8225		8111,24385	10884,4		10652,152		9121,42416
		- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета					18898,72		195,3		2450,3		2750		2790	3300		3564		3849,12
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области					8826,39776		1500		77		1200		1249,92	1478,4		1596,672		1724,40576
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					6286,79985		-		-		3000		72,86385	990		1069,2		1154,736
		- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)					6687,52		716,1		794,9		875		892,8	1050		1134		1224,72
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений					1446,5		-		-		-		-	950		330		166,5
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)					2764		-		-		-		-	-		2500		264
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)					1125,8824		-		-		400		24,66	216		233,28		251,9424
		- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета					2000		-		-		-		-	2000		-		-
		- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище - КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про"					1200		-		-		-		1200	-		-		-
		- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности					1881		-		-		-		1881	-		-		-
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Взаимодействие с порталом "Электронный бюджет"					1611		-		-		-		-	900		225		486
1.2		Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение функционирования Единой централизованной информационной системы Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	94100		-		-		-		-	58500		17800		17800
2		Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:				областной бюджет	7443,198		625,9		693,3		856,11		781,2	1420		1493,6		1573,088	доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов областного бюджета
2.1		Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7443,198		625,9		693,3		856,11		781,2	1420		1493,6		1573,088
		- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)					2920,044		311,3		344,8		380		390,6	460		496,8		536,544
		- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"					2927,044		314,6		348,5		380		390,6	460		496,8		536,544
		- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета					1596,11		-		-		96,11		-	500		500		500
3		Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе:				областной бюджет	7508,24		638		707,8		780		1199,8	1150		1458		1574,64	обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1		Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	6009,68		638		707,8		780		799,8	950		1026		1108,08
3.2		Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг)		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	1498,56		-		-		-		400	200		432		466,56
4		Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:				областной бюджет	7006141,39998		1571873,9		1294945		661859,58455		624949,01543	809093,2		980403,5		1063017,2	снижение объема государственного долга Рязанской области без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 32%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области; снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 3%
4.1		Обслуживание государственного долга Рязанской области		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7006141,39998		1571873,9		1294945		661859,58455		624949,01543	809093,2		980403,5		1063017,2
		Итого					7167920,65799		1575549,2		1299668,3		671720,69455		635041,25928	881047,6		1011807,252		1093086,35216"