Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 27.08.2019 N 276

"Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи		Главные распорядители		Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.															Ожидаемый результат
							всего	в том числе по годам
								2015		2016		2017		2018			2019		2020	2021
1		2		3	4	5	6		7		8		9		10	11		12		13	14
1		Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:				областной бюджет	146827,82001		2411,4		3322,2		8225		8111,24385	69384,4		28452,152		26921,42416	уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,8%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение дефицита областного бюджета до уровня не более 10% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета; внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты
1.1		Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	52727,82001		2411,4		3322,2		8225		8111,24385	10884,4		10652,152		9121,42416
		- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета					18898,72		195,3		2450,3		2750		2790	3300		3564		3849,12
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области					8826,39776		1500		77		1200		1249,92	1478,4		1596,672		1724,40576
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					6286,79985		-		-		3000		72,86385	990		1069,2		1154,736
		- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)					6687,52		716,1		794,9		875		892,8	1050		1134		1224,72
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений					1446,5		-		-		-		-	950		330		166,5
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)					2764		-		-		-		-	-		2500		264
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)					1125,8824		-		-		400		24,66	216		233,28		251,9424
		- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета					2000		-		-		-		-	2000		-		-
		- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище - КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про"					1200		-		-		-		1200	-		-		-
		- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности					1881		-		-		-		1881	-		-		-
		- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Взаимодействие с порталом "Электронный бюджет"					1611		-		-		-		-	900		225		486
1.2		Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение функционирования Единой централизованной информационной системы Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	94100		-		-		-		-	58500		17800		17800
2		Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:				областной бюджет	7443,198		625,9		693,3		856,11		781,2	1420		1493,6		1573,088	доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов областного бюджета
2.1		Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:		министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7443,198		625,9		693,3		856,11		781,2	1420		1493,6		1573,088
		- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)