Приложение. Муниципальная программа "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31 декабря 2015 г. N 7497

Муниципальная программа
"Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 июня, 4 августа, 15 ноября, 27 декабря 2016 г., 29 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 29 декабря 2017 г. N 5839

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт муниципальной программы "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы

Наименование муниципальной программы	"Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы (далее - Программа)
Разработчик Программы	Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК)
Исполнители Программы	ДТиДБК; муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр управления городским автоэлектротранспортом" (далее - МКУ "ЦУГАЭТ"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (далее - МКУ "УДС"); муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Горэлектротранспорт" (далее - МКП "ГЭТ"); муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Пассажирское Автотранспортное Предприятие N 4" (далее - МКП "ПАТП N 4"); муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Новосибирский метрополитен" (далее - МУП "Новосибирский метрополитен")
Ответственный исполнитель Программы	ДТиДБК
Цели и задачи Программы	Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска. Задача: развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска
Целевые индикаторы Программы	Прирост трамвайных линий - 0,24 км; прирост троллейбусных линий - 3,2 км; количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска - 2286820,0 тыс. человек; доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе "Электронный проездной - Новосибирск", в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска - 75%; количество перевезенных льготных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска - 366028,2 тыс. человек; обновление подвижного состава - 12 единиц
Сроки реализации Программы	2016 - 2020 годы
Объем финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется в объеме 5385737,04 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 589900,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 4795837,04 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии города Новосибирска от 15 июня 2016 г. N 2519 наименование раздела 2 настоящего приложения изложено в новой редакции

См. текст наименования в предыдущей редакции

2. Обоснование необходимости разработки Программы

Общественный пассажирский транспорт является важнейшей частью городской инфраструктуры. Его устойчивое развитие и эффективное функционирование в значительной степени влияют на социальную обстановку в городе. Город Новосибирск является крупным административным, промышленным, научным, культурным и транспортным центром Сибири, областным центром Новосибирской области. Транспортное обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города.

Одной из основных причин низкого уровня транспортного обслуживания является несоответствие между размером города и степенью развития транспортных коммуникаций. В настоящее время плотность магистральной улично-дорожной сети, являющейся основой развития пассажирского транспорта, составляет всего 0,52 км/кв. км при нормируемом показателе для групповой планировочной структуры в 1,5 км/кв. км, то есть почти в три раза меньше нормы.

В результате значительная часть пассажирского транспорта вынуждена дублировать друг друга, используя основные магистрали города, где, как правило, из-за высокой интенсивности транспортного потока условия работы пассажирского транспорта серьезно затруднены.

В соответствии с реестром маршрутов регулярного сообщения муниципальной маршрутной сети города Новосибирска организовано движение 149 маршрутов протяженностью 2697,62 км, в том числе: 11 трамвайных, 14 троллейбусных, 69 автобусных и 55 маршрутного такси.

Регулярные пассажирские перевозки осуществляют 4 муниципальных предприятия и 107 немуниципальных перевозчиков различных организационно-правовых форм. В процессе перевозок задействовано более двух тысяч транспортных средств, в том числе: 129 трамваев, 288 троллейбусов, 794 автобуса и 862 маршрутных такси. Объем перевозок по всем видам наземного транспорта в 2015 году составил 357940,5 тыс. человек. Средняя дальность поездки по всем видам наземного транспорта по результатам обследования, проведенного в 2012 году, составила 5,8 км.

Целью реализации Программы является повышение уровня транспортного обслуживания населения в городе Новосибирске путем развития городского пассажирского транспорта города Новосибирска.

В рамках реализации поставленной цели необходимо:

расширить и оптимизировать маршрутную сеть общественного пассажирского транспорта;

выполнить мероприятия по развитию систем информационного обеспечения на общественном пассажирском транспорте.

Решение обозначенных проблем с помощью программно-целевого метода в рамках Программы позволит повысить качество транспортного обслуживания населения города Новосибирска путем комплексного развития всех видов городского пассажирского транспорта, расширения и оптимизации маршрутной сети общественного пассажирского транспорта.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 29 декабря 2017 г. N 5839

См. предыдущую редакцию

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение целевого индикатора
				2015 год	Период реализации Программы по годам
					2016	2017	2018	2019	2020	Всего по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска
1.1	Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска	Прирост трамвайных линий	км						0,24	0,24
		Прирост троллейбусных линий	км						3,2	3,2
		Количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска	тыс. человек	436135,0	442680,0	449300,0	456040,0	469000,0	469800,0	2286820,0
		Доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе "Электронный проездной - Новосибирск", в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска	%	37	44	52	59	67	75	75
		Количество перевезенных льготных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска	тыс. человек	60771,2	61260,2	73661,0	76892,0	76925,0	77290,0	366028,2
		Обновление подвижного состава	единиц			12				12

Таблица 2

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4
1	Прирост трамвайных линий		МКП "ГЭТ"
2	Прирост троллейбусных линий		МКП "ГЭТ"
3	Количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска		Отчеты МКУ "ЦУГАЭТ", МКП "ГЭТ", МКП "ПАТП N 4", МУП "Новосибирский метрополитен", МУП "Пассажиртрансснаб"
4	Доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе "Электронный проездной Новосибирск", в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска	L=Qмпк/Qобщ*100, где: L - доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе "Электронный проездной - Новосибирск", в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска, %; Qмпк - количество пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе "Электронный проездной-Новосибирск", тыс. человек; Qобщ - общее количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска, тыс. человек	Отчет управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска
5	Количество перевезенных льготных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска		Отчет МУП "Пассажиртрансснаб"
6	Обновление подвижного состава		Муниципальный контракт

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 29 декабря 2017 г. N 5839

См. предыдущую редакцию

4. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Период реализации Программы по годам					Всего по Программе	Исполнитель	Срок исполнения мероприятия, годы
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска
1.1. Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска
1.1.1	Капитальный ремонт трамвайных путей	Протяженность	км		-	-	-	0,24	0,24	ДТиДБК, МКП "ГЭТ"	2020
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей					4000,00	4000,00
		бюджет города	тыс. рублей		-	-	-	4000,00	4000,00
1.1.2	Обоснование инвестиций строительства линии скоростного трамвая	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	9404,03	-	-	-	-	9404,03	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	9404,03	-	-	-	-	9404,03
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	9404,03	-	-	-	-	9404,03
1.1.3	Строительство троллейбусных линий	Протяженность	км	-	-	-	-	3,2	3,2	ДТиДБК, МКП "ГЭТ"	2020
		Стоимость единицы 1	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	6020,00	6020,00
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	-	6020,00	6020,00
1.1.4	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦУГАЭТ"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	84199,00	81000,00	83000,00	83000,00	89400,00	420599,00	ДТиДБК, МКУ "ЦУГАЭТ"	2016 - 2020
		бюджет города	тыс. рублей	84199,00	81000,00	83000,00	83000,00	89400,00	420599,00
1.1.5	Оборудование пассажирского подвижного состава системами видеорегистрации и автоматизированного аудиоинформирования пассажиров	Количество	единиц	-	-	-	-	148	148	ДТиДБК, МКУ "ЦУГАЭТ", МКП "ПАТП N 4", МКП "ГЭТ"	2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-	47,30	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	7000,00	7000,00
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	-	7000,00	7000,00
1.1.6	Возмещение расходов перевозчикам в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	971640,41	1417236,57	841973,70	674934,59	736050,83	4641836,10	ДТиДБК	2016 - 2020
		областной бюджет	тыс. рублей	-	489900,00	-	-	-	489900,00
		бюджет города	тыс. рублей	971640,41	927336,57	841973,70	674934,59	736050,83	4151936,10
1.1.7	Предоставление субсидий на осуществление бесплатной перевозки наземным городским пассажирским транспортом детей школьного возраста в дни зимних каникул	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1381,80	1381,80	1381,80	1381,80	1025,00	6552,20	ДТиДБК	2016 - 2020
		бюджет города	тыс. рублей	1381,80	1381,80	1381,80	1381,80	1025,00	6552,20
1.1.8	Предоставление субсидий на транспортное обслуживание горожан в дни проведения городских и районных мероприятий	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1000,00	325,71	1000,00	1000,00	1000,00	4325,71	ДТиДБК	2016 - 2020
		бюджет города	тыс. рублей	1000,00	325,71	1000,00	1000,00	1000,00	4325,71
1.1.9	Обеспечение безопасности населения на метрополитене	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	20000,00	20000,00	ДТиДБК, МУП "Новосибирский метрополитен"	2020
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	-	20000,00	20000,00
1.1.10	Возмещение за активацию и пополнение микропроцессорных пластиковых карт "Социальная карта" и "МПК-дисконт"	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	10000,00	18000,00	18000,00	-	46 000,00	ДТиДБК	2017 - 2019
		бюджет города	тыс. рублей	-	10000,00	18000,00	18000,00	-	46 000,00
1.1.11	Расходы на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	10000,00	10000,00	-	-	20000,00	ДТиДБК	2017 - 2018
		бюджет города	тыс. рублей	-	10000,00	10000,00	-	-	20000,00
1.1.12	Приобретение, модернизация и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического, автомобильного транспорта общего пользования	Количество	единиц	-	12	-	-	-	12	ДТиДБК	2017
		Стоимость единиц	тыс. рублей	-	16666,67	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	200000,00	-	-	-	200000,00
		областной бюджет	тыс. рублей	-	100000,00	-	-	-	100000,00
		бюджет города	тыс. рублей	-	100000,00	-	-	-	100000,00
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1067625,24	1719944,08	955355,50	778316,39	864495,83	5385737,04
		областной бюджет	тыс. рублей	-	589900,00	-	-	-	589900,00
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	1067625,24	1130044,08	955355,50	778316,39	864495,83	4795837,04
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	9404,03	-	-	-	-	9404,03
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1067625,24	1719944,08	955355,50	778316,39	864495,83	5385737,04
		областной бюджет	тыс. рублей	-	589900,00	-	-	-	589900,00
		бюджет города	тыс. рублей	1067625,24	1130044,08	955355,50	778316,39	864495,83	4795837,04

Примечания:

1 - стоимость определяется проектно-сметной документацией. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

проводят мероприятия в рамках Программы.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 29 декабря 2017 г. N 5839

См. предыдущую редакцию

6. Финансовое обеспечение Программы

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
		Период реализации Программы по годам					Всего по Программе
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Областной бюджет, в том числе:	-	589900,00	-	-	-	589900,00
	ДТиДБК	-	589900,00	-	-	-	589900,00
2	Бюджет города, в том числе:	1067625,24	1130044,08	955355,50	778316,39	864495,83	4795837,04
	ДТиДБК	1067625,24	1130044,08	955355,50	778316,39	864495,83	4795837,04
	Итого:	1067625,24	1719944,08	955355,50	778316,39	864495,83	5385737,04