Приложение. Государственная программа "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 26.08.2019 N 791

Государственная программа
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы" (далее - государственная программа)

Паспорт государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
Исполнители государственной программы	Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области, Департамент строительства области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Подпрограммы государственной программы	"Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" (приложение 1 к государственной программе); "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области" (приложение 2 к государственной программе); "Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области" (приложение 3 к государственной программе); "Обеспечение реализации Государственной программы" (приложение 4 к государственной программе)
Цель государственной программы	повышение обеспеченности населения области сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории региона
Задачи государственной программы	создание условий для развития приоритетных направлений агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; создание условий для обеспечения организаций агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами; создание условий для комплексного развития сельских территорий области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности; количество высокопроизводительных рабочих мест рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства); индекс производительности труда к предыдущему году;
Сроки реализации Государственной программы	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета	общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 11 122 526,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 2287138,7 тыс. рублей; 2022 год - 2128539,4 тыс. рублей; 2023 год - 2180904,1 тыс. рублей; 2024 год - 2234951,0 тыс. рублей; 2025 год - 2290992,8 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 7 756 843,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 1461894,6 тыс. рублей; 2022 год - 1493429,8 тыс. рублей; 2023 год - 1545794,5 тыс. рублей; 2024 год - 1599841,4 тыс. рублей; 2025 год - 1655883,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 3 365 682,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 825244,1 тыс. рублей; 2022 год - 635109,6 тыс. рублей; 2023 год - 635109,6 тыс. рублей; 2024 год - 635109,6 тыс. рублей; 2025 год - 635109,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы	увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 101,7%; увеличение индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 101,8%; увеличение индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 101,6%; увеличение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 102,0%; увеличение индекса производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 103,0%; увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности до 22 тыс. руб.; обеспечение количества высокопроизводительных рабочих мест в размере 2,344 тыс. ед.; повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до 13,0%; обеспечение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в размере 33800 руб.; увеличение индекса производительности труда к предыдущему году до 103,2%

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2017 год	2018 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение обеспеченности населения области сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории региона
1.	Задача "Создание условий для развития приоритетных направлений агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов"	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	88,9	105,7	101,1	101,2	101,2	101,5	101,7
		индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	71,5	122,7	101,4	101,5	101,6	101,7	101,8
		индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	96,3	100,0	101,0	101,1	101,1	101,4	101,6
		индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	96,1	104,6	101,0	101,0	101,5	101,5	102,0
		индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	111,8	109,2	102,0	102,5	102,5	103,0	103,0
2.	Задача "Создание условий для обеспечения организаций агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами"	располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности	рублей	19798,0	20208,0	20810,0	21060,0	21334,0	21655,0	22000,0
		количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс.ед.	2,904	2,298	2,165	2,209	2,253	2,298	2,344
		рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	13,3	12,7	12,7	12,9	12,9	13,0	13,0
3.	Задача "Создание условий для комплексного развития сельских территорий области"	среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	26146,0	28752,0	29120,0	30284,0	31345,0	32440,	33800,0
		индекс производительности труда к предыдущему году	%	103,3	100,9	101,2	102,0	102,5	102,9	103,2

Таблица 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности(1)	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	относительный показатель, характеризующий изменение массы производства продуктов растениеводства и животноводства в сравниваемых периодах. Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года	годовая, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	-	1	ДСХиПР(2)
2.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	относительный показатель, характеризующий изменение массы производства продуктов растениеводства в сравниваемых периодах. Для исчисления индекса производства продукции растениеводства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года	годовая, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	-	1	ДСХиПР(2)
3.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	относительный показатель, характеризующий изменение массы производства продуктов животноводства в сравниваемых периодах. Для исчисления индекса производства продукции животноводства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года	годовая, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	-	1	ДСХиПР(2)
4.	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в сравниваемых периодах	годовая, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	-	1	ДСХиПР(2)
5.	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства напитков (в сопоставимых ценах) в сравниваемых периодах	годовая, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	-	1	ДСХиПР(2)
6.	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности	рублей	сумма денежных средств и натуральных поступлений, которые находились в распоряжении в течение отчетного периода	годовая, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)*	-	1	ДСХиПР(2)
7.	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. ед.	к высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на которых среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение). Замещенные рабочие места для организаций, предприятий - это работники списочного состава, внешние совместители и работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера; для индивидуальных предпринимателей - это занятые в бизнесе (сам индивидуальный предприниматель, партнеры, помогающие члены семьи, наемные работники)	годовая, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)*	-	1	ДСХиПР(2)
8.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	относительный показатель эффективности, отражающий прибыльность деятельности сельхозорганизаций	годовая, за отчетный период		- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); - прибыль до налогообложения от всей деятельности сельхозорганизаций; - себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг; - коммерческие расходы; - управленческие расходы	2	ДСХиПР(2)
9.	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	величина начисленной заработной платы, приходящаяся на 1 работника в месяц, в отрасли сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	годовая, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)*	-	1	ДСХиПР(2)
10.	Индекс производительности труда к предыдущему году	%	относительный показатель, характеризующий объем продукции, производимый одним работником в сравниваемых периодах	годовая, за отчетный период		- индекс производительности труда к предыдущему году; - выручка в отчетном периоде от всей деятельности сельхозорганизаций; - выручка от всей деятельности сельхозорганизаций в году, предшествующему отчетному; - среднесписочная численность работников в отчетном периоде; - среднесписочная численность работников сельхозорганизаций в году, предшествующему отчетному	2	ДСХиПР(2)

______________________________

(1) - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

(2) - ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.

* В случае отсутствия на дату направления годового отчета о ходе реализации Государственной программы в Департамент стратегического планирования Правительства области официальных статистических данных, необходимых для расчета значения целевого показателя (индикатора), в годовом отчете о ходе реализации Государственной программы указывается прогнозное значение целевого показателя (индикатора), рассчитанное на основе прогнозных ведомственных (статистических) данных.

II. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Таблица 3

N п/п	Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по государственной программе	всего, в том числе	2287138,7	2128539,4	2180904,1	2234951,0	2290992,8	11122526,0
		собственные доходы областного бюджета	1461894,6	1493429,8	1545794,5	1599841,4	1655883,2	7756843,5
		субсидии и субвенции федерального бюджета	825244,1	635109,6	635109,6	635109,6	635109,6	3365682,5
		безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	всего, в том числе	1933552,1	2002891,4	2055256,1	2109303,0	2165344,8	10266347,4
		собственные доходы областного бюджета	1317161,1	1367781,8	1420146,5	1474193,4	1530235,2	7109518,0
		субсидии и субвенции федерального бюджета	816391,0	635109,6	635109,6	635109,6	635109,6	3356829,4
		безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области	всего, в том числе	114731,4	125648,0	125648,0	125648,0	125648,0	617323,4
		собственные доходы областного бюджета	114731,4	125648,0	125648,0	125648,0	125648,0	617323,4
		субсидии и субвенции федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Департамент строительства области	всего, в том числе	30002,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30002,1
		собственные доходы областного бюджета	30002,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30002,1
		субсидии и субвенции федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	208853,1	0,0	0,0	0,0	0,0	208853,1
		собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		субсидии и субвенции федерального бюджета	208853,1	0,0	0,0	0,0	0,0	208853,1
		безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Таблица 4

N п/п	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего	868755,8	678621,3	678621,3	678621,3	678621,3	3583241,0
2.	Федеральный бюджет	825244,1	635109,6	635109,6	635109,6	635109,6	3365682,5
3.	Бюджет муниципальных образований области	43511,7	43511,7	43511,7	43511,7	43511,7	217558,5
4.	Государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	В том числе в форме государственно-частного партнерства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Общие сведения об участии муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации целей государственной программы

Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области" государственной программы "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы" путем софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , по следующим основным мероприятиям:

оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем;

создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях;

содействие в оформлении земель сельскохозяйственного назначения.