|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Статус
|
Годы реализации
|
Объем финансирования, тыс рублей
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
|
|
всего
|
в разрезе источников финансирования
|
|
федеральный
|
бюджет
|
бюджет города Сочи
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
3
|
4
|
3
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Цель 1 Создание условии для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах
|
|
1.1.
|
Задача 1. Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям города Сочи, осуществляющим пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. пасс. тыс. пасс-км
|
|
|
1.1.1.
|
Основное мероприятие N 1 Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям города Сочи, в том числе:
|
|
2016
|
300 000,0
|
|
|
300 000,0
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
413 272,5
|
|
|
413 272,5
|
|
|
2018
|
353 811,8
|
|
|
353 811,8
|
|
|
2019
|
340 180,8
|
|
|
340 180,8
|
|
|
2020
|
17 483,6
|
|
|
17 483,6
|
|
|
2021
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2022
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2023
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2024
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
Всего
|
1 424 748,7
|
|
|
1 424 748,7
|
|
|
1.1.1.3.
|
Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства муниципального унитарного предприятия города Сочи "Сочиавтотранс"
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Погашение просроченной задолженности по обязательным платежам, кредиторской задолженности перед поставщиками по судебным актам и решениям
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
217 200,0
|
|
|
217 200,0
|
|
|
2018
|
209 815,3
|
|
|
209 815,3
|
|
|
2019
|
308 192,0
|
|
|
308 192,0
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
735 207.3
|
|
|
735 207.3
|
|
|
|
Задача 3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждении города Сочи
|
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление городского транспорта"
|
|
2016
|
10 652.1
|
|
|
10652.1
|
|
Освоение средств бюджета города Сочи не менее чем на 95% ежегодно
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта", департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
7 146,3
|
|
|
7 146,3
|
|
|
2018
|
7 145,6
|
|
|
7 145.6
|
|
|
2019
|
10 369,9
|
|
|
10 369,9
|
|
|
2020
|
13 459,6
|
|
|
13 459,6
|
|
|
2021
|
13 459,6
|
|
|
13 459.6
|
|
|
2022
|
13 459,6
|
|
|
13 459,6
|
|
|
2023
|
13 459,6
|
|
|
13 459,6
|
|
|
2024
|
13 459.6
|
|
|
13 459.6
|
|
|
Всего
|
102 611,9
|
|
|
102 611,9
|
|
|
|
Задача 4. Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
4.1.
|
Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
2016
|
1 000,0
|
|
|
0,0
|
1 000,0
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
6 980,0
|
|
|
5 980,0
|
1 000.0
|
|
2018
|
1 000,0
|
|
|
0.0
|
1 000,0
|
|
2019
|
14 716.7
|
|
|
13 716,7
|
1 000.0
|
|
2020
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
|
2021
|
1 000.0
|
|
|
|
1 000.0
|
|
2022
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
|
2023
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000.0
|
|
2024
|
1 000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
|
Всего
|
28 696.7
|
|
|
19 696,7
|
9 000,0
|
|
4.1.3.
|
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение информирования населения о работе транспорта общего пользования
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Функционирование 167 электронных информационных табло на остановочных павильонах: диспетчеризация и контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок: размещение 500 карт-схем и расписаний маршрутов транспорта общего пользования функционирование круглосуточного городского контактного центра пассажирских перевозок
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта" - муниципальный заказчик департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
13 716,7
|
|
|
13 716,7
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
13 716,7
|
|
|
13 716,7
|
|
|
|
Задача 5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярного сообщения
|
|
5.1.
|
Выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
208 448,9
|
|
|
208 448,9
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 61 маршрутам в количестве 1115 344 рейса.
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2020
|
257 773,9
|
|
|
257 773,9
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
2021
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов
|
|
Всего
|
733 438,8
|
|
|
733 438,8
|
|
|
|
Итого
|
2016
|
331 694,0
|
|
|
330 694,0
|
1 000.0
|
|
|
|
2017
|
446 355,0
|
|
|
445 355,0
|
1 000,0
|
|
2018
|
381 967,1
|
|
|
380 967,1
|
1 000,0
|
|
2019
|
547 668,3
|
|
|
546 668,3
|
1 000,0
|
|
2020
|
314511,3
|
|
|
313 511,3
|
1 000,0
|
|
2021
|
306 469,8
|
|
|
305 469,8
|
1 000,0
|
|
Всего
|
|
|
|
2 322 665,5
|
6 000,0
|
* в том числе возмещение недополученных доходов за 2016 год в размере 33 485.9 тыс руб.
** в том числе возмещение недополученных доходов за 2017 год в размере 7 384.5 тыс. руб.
*** в том числе возмещение недополученных доходов за 2018 год в размере 8057,8 тыс. руб.
