Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на период до 2024 года

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
от 28 августа 2019 г. N 1123

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования на период до 2024 года

Название муниципального образования: ЗАТО город Радужный Владимирской области
Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз
		2017	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население
Численность населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс. человек	18,535	18,471	18,470	18,5	18,4	18,5	18,4	18,5	18,4	18,5	18,4	18,5	18,4
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	6 810,60	7 233,10	10 560,30	10 951	11 289	12 013	12 146,90	13 142,50	13 130,80	14 351,60	14 246,90	15 672	15 543,40
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	146,8	106,2	146	103,7	106,9	109,7	107,6	109,4	108,1	109,2	108,5	109,2	109,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	2232	3084	5 427,8	5856,6	5802,3	6 319,30	6191	6 805,90	6 630,60	7 309,50	7 108	7 850,40	7 638,00
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	138,1	138,2	176	107,9	106,9	107,9	106,7	107,7	107,1	107,4	107,2	107,4	107,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и изделий из кожи	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	млн. руб.	88	89	90,7	95,4	95	100,3	99,4	105,4	104	110,6	108,9	115,9	114,3
Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	% к предыдущему году в действующих ценах	101	100,1	102	105,2	104,8	105,1	104,6	105,1	104,6	104,9	104,7	104,8	105
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 24 Производство металлургическое	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.	22,8	23,6	26	27,4	26,5	28,7	27,6	30,1	28,5	31,6	30	33,3	31,2
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	118,8	103,5	110,2	105,4	101,9	104,9	104,1	105	103,2	105,1	105,2	105,3	104
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования	млн. руб.	786	499,5	505,6	530,9	531,1	557,4	557,9	586,4	586	617,5	616	652	647,9
Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	259,3	64	101,2	105	105,2	105	105,2	105,2	105,2	105,3	105,2	105,6	105,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	53,7	112,9	47,2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	% к предыдущему году в действующих ценах	111,9	210,2	41,8	105,9	105,9	100	100	100	100	100	100	100	100
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	631,5	670,7	704,9	734,5	733,8	763,9	763,2	794,4	793,7	826,6	826,2	859,7	859,2
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	108,1	106,2	105,1	104,2	104,1	104	104	104	104	104	104	104	104
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	66,4	68	70,8	73,6	73,6	76,6	76,6	79,6	79,6	82,8	82,8	86,1	86,1
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	105,5	102,7	104,1	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт/час	51 298	52 887	53 064	54 531	54 531	56 166	56 166	56 166	56 166	56 166	56 166	56 166	56 166
в том числе население	тыс. кВт/час	12 751	12 376	13 108	13 108	13 108	13 108	13 108	13 108	13 108	13 108	13 108	13 108	13 108
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция растениеводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция животноводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	32,7	33	31	32,7	32,6	34,4	34,3	36,2	35,9	38	37,7	40	39,6
Индекс производства по виду деятельности "строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах		101	94	105,4	105,3	105,3	105,1	105,3	104,7	105,1	104,9	105	105
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	2,5	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1
	% к предыдущему году	70,5	26,4	114,2	112	112	100	100	111	111	110	110	100	100
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	87,9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя	кв. м	0,13	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1 110,20	1167,3	1170	1213	1210,9	1259	1256,9	1308,5	1305,9	1360,8	1356,9	1413,9	1409,8
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,1	101,8	100,3	103,7	103,5	103,8	103,8	103,9	103,9	104	103,9	103,9	103,9
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	485,4	494,4	504,3	528,5	526	552,3	549,7	576	573,8	600	598,5	626,6	624,2
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108	99	102	104,8	104,3	104,5	104,5	104,3	104,4	104,3	104,3	104,3	104,3
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	20	20	20	21	20	21	20	21	20	21	20	21	20
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	260	276,5	217,7	222,5	222,5	225	225	227,4	227,4	231,1	231,1	231,1	231,1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	человек	679	672	608	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Оборот средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1400,5	1154,9	1010,3	922,4	922,4	956	956	987,5	987,5	1015,8	1015,8	1045,6	1045,6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	446	474	481	489	489	494	494	504	504	509	509	514	514
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	412	465	454	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	956,2	1 449,70	1 523,60	1 587,60	1 584,50	1 654,30	1 649,50	1 722,10	1 717,20	1 792,70	1 787,60	1 864,50	1 862,60
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	230,8	151,6	105,1	104,2	104	104,2	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104	104,2
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. руб.	547,3	598,1	608,6	635	636,9	661,7	659,8	688,8	686,9	717,1	715	745,8	745
Привлеченные средства	млн. руб.	408,9	851,6	915	952,6	950,7	992,6	989,7	1033,3	1030,3	1075,6	1072,6	1118,7	1117,6
Кредиты банков	млн. руб.	393,9	826,5
в том числе кредиты иностранных банков	млн. руб.
Заемные средства других организаций	млн. руб.
Бюджетные средства	млн. руб.	15	23,6
в том числе:
федеральный бюджет	млн. руб.	14,2	1,1
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.	0,3	22,5
из местных бюджетов	млн. руб.
Прочие	млн. руб.		1,4
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	млн. руб.
Коэффициент обновления основных фондов	%
6. Финансы
Доходы - всего	млн. руб.	644,02	641,52	639,81	541,57	541,57	546,72	546,72	568,59	568,59	591,3	591,3	614,9	614,9
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	79,97	83,77	87,72	90,41	90,41	94,07	94,07	89,93	89,93	93,5	93,5	97,2	97,2
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	54,07	59,07	62,08	64,3	64,3	67,2	67,2	69,9	69,9	72,7	72,7	75,6	75,6
Налоги на совокупный доход	млн. руб.	9,22	8,18	7,66	7,62	7,62	7,6	7,6	-	-	-	-	-	-
единый налог на вмененный доход	млн. руб.	9,16	7,92	7,4	7,35	7,35	7,3	7,3	-	-	-	-	-	-
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	2,12	2,8	2,9	2,75	2,75	3	3	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3
Земельный налог	млн. руб.	12,79	11,75	13,11	13,57	13,57	14,07	14,07	14,63	14,63	15,2	15,2	15,8	15,8
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	1,77	1,97	1,97	2,17	2,17	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
Неналоговые доходы	млн. руб.	91,48	28,85	26,73	25,81	25,81	25,88	25,88	26,9	26,9	28	28	29,1	29,1
Средства, получаемые из областного бюджета	млн. руб.	472,57	528,9	525,36	425,35	425,35	426,77	426,77	451,76	451,76	469,8	469,8	488,6	488,6
Расходы - всего	млн. руб.	639,79	637,1	682,11	541,57	541,57	546,72	546,72	568,59	568,59	591,3	591,3	614,9	614,9
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	млн. руб.	30,76	33,38	66,96	32,54	32,54	32,59	32,59	33,9	33,9	35,3	35,3	36,7	36,7
национальная оборона	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	18,83	18,25	31,32	40,06	40,06	38,78	38,78	40,4	40,4	42	42	43,7	43,7
национальная экономика	млн. руб.	60,64	48,89	57,97	32,77	32,77	33,87	33,87	35,2	35,2	36,6	36,6	38	38
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	142,61	156,44	136,84	92,92	92,92	105,14	105,14	109,4	109,4	113,8	113,8	118,4	118,4
охрана окружающей среды	млн. руб.	0,02	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
образование	млн. руб.	311,48	303,48	311,29	277,78	277,78	273,96	273,96	284,8	284,8	296,2	296,2	307,91	307,91
культура, искусство	млн. руб.	47,35	45,17	41,69	38,09	38,09	38,48	38,48	40	40	41,6	41,6	43,3	43,3
здравоохранение	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальная политика	млн. руб.	25,75	28,24	25,81	25,7	25,7	22,19	22,19	23,11	23,11	24	24	25	25
физическая культура и спорт	млн. руб.	0,36	0,43	7,06	0,4	0,4	0,4	0,4	0,42	0,42	0,44	0,44	0,5	0,5
средства массовой информации	млн. руб.	1,99	2,69	2,64	1,21	1,21	1,21	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26	1,29	1,29
обслуживание муниципального долга	млн. руб.	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования	млн. руб.	4,23	4,42	-42,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. человек	10	9,7	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	8,6	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	30 999,80	34 169,00	35 638	36 992,50	36 992,50	38 472	38 472	40 011	40 011	41 611,60	41 611,60	43 276	43 276
	% к предыдущему году	114,8	109,7	104,3	103,8	103,8	104	104	104	104	104	104	104	104
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	7,4	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	2 164,50	2 460,40	2 571,00	2 686,80	2 702,20	2 847,90	2 883,20	3 030,20	3 079,30	3 102,90	3 153	3 180,50	3 238,30
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,6	1,8	1,8	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	158	178	190	190	185	190	185	185	185	185	180	185	180
8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд	тыс. кв. м	397,9	398,6	399,4	400,1	400,1	401	401	402	402	403,1	403,1	404,2	404,2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	21,5	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,7	21,6	21,7	21,7	21,8	21,8	21,8
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	1,156	1,147	1,058	0,95	0,96	0,9	0,921	0,88	0,9	0,88	0,9	0,88	0,9
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.	1,814	1,844	1,921	1,98	1,992	1,98	1,995	1,97	1,987	1,97	1,987	1,97	1,987
муниципальных	тыс. чел.	1,814	1,844	1,921	1,98	1,992	1,98	1,995	1,97	1,987	1,97	1,987	1,97	1,987
негосударственных	тыс. чел.
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	53	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	2,16	2,17	2,17	2,17	2,16	2,17	2,16	2,17	2,16	2,17	2,16	2,17	2,16
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет	930	892	903	880	890	910	915	910	915	910	915	910	915