Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Утверждена
постановлением мэрии города
от 26.07.2010 N 2850
(в редакции постановления
мэрии города
от 29.08.2019 N 4186)
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2021 годы
Ответственный исполнитель:
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Дата составления проекта муниципальной программы: июнь 2010 года
|
Непосредственный исполнитель |
Фамилия, имя, отчество |
Телефон, электронный адрес |
|
Главный специалист отдела энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Фурсова Екатерина Алексеевна |
55-47-56, analitik3.djkh@cherepovetscity.ru |
Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2021 годы
(далее - муниципальная программа)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии |
|
Участники муниципальной программы |
- Муниципальные учреждения и предприятия города, органы мэрии города. - Коммунальные предприятия города |
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
- |
|
Цели муниципальной программы |
- Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; - создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде |
|
Задачи муниципальной программы |
- Сокращение потребления энергоресурсов; - сокращение потерь энергоресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета; - проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергоресурсов; - внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении; - создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (пункт 1 приложения 1 к муниципальной программе) |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014-2021 годы |
|
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы |
Всего 2014 - 2021 годы - 318 348,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 51 189,7 тыс. руб. 2015 - 37 541,4 тыс. руб. 2016 - 44 134,8 тыс. руб. 2017 - 37 268,0 тыс. руб. 2018 - 50 793,7 тыс. руб. 2019 - 46 443,4 тыс. руб. 2020 - 33 931,0 тыс. руб. 2021 - 17 046,9 тыс. руб. |
|
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего 2014 - 2021 годы - 7 607,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 892,7 тыс. руб. 2015 - 892,7 тыс. руб. 2016 - 3 626,7 тыс. руб. 2017 - 1 000,0 тыс. руб. 2018 - 298,9 тыс. руб. 2019 - 298,9 тыс. руб. 2020 - 298,9 тыс. руб. 2021 - 298,9 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- Наличие в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов (100%). - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - Переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса. - Обеспечение необходимых условий для достижения удельного потребления энергоресурсов и воды в расчете на одного жителя к 2021 году: - воды - 85,75 куб. м в год на одного жителя; - электрической энергии - 1814,62 кВт/ч в год на одного проживающего; - тепловой энергии - 7,39 Гкал в год на человека |
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города Череповца, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.
Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:
- бюджетный сектор;
- жилищный фонд;
- системы коммунальной инфраструктуры.
Динамика потребления энергоресурсов и воды представлена в таблице 1.
Таблица 1
|
Объемы потребления по годам | |||
|
Отчетный период |
тепловая энергия, тыс. Гкал |
электрическая энергия, тыс. кВтч |
водоснабжение, тыс. куб. м |
|
2009 |
2 475,66 |
594 660,00 |
44 315,96 |
|
2010 |
2 701,01 |
601 074,57 |
42 201,50 |
|
2011 |
2 519,32 |
586 292,00 |
39 010,80 |
|
2012 |
2 596,42 |
611 435,00 |
37 233,70 |
|
2013 |
2 460,30 |
637 192,46 |
40 303,15 |
|
2014 |
2 295,94 |
615 939,04 |
33 953,70 |
|
2015 |
2 311,94 |
606 244,38 |
36 162,10 |
|
2016 |
2 354,84 |
607 829,49 |
35 350,70 |
|
2017 |
2 366,33 |
606 310,13 |
33 992,84 |
|
2018 |
2 368,39 |
602 786,95 |
33 468,81 |
Как следует из таблицы, объемы потребления воды устойчиво снижаются, начиная с 2015 года. Объемы потребления тепловой и электрической энергии не стабильны и определяются преимущественно климатическими факторами.
Особый интерес в вопросе энергосбережения вызывают объекты бюджетной сферы, так как данные учреждения потребляют достаточно большое количество ресурсов, в то же время их потенциал энергосбережения весьма высокий.
Оснащенность приборами учета учреждений и организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета, по состоянию на 01.01.2013 составила 100%.
Обязанность, возложенная на бюджетные учреждения - снижение в сопоставимых условиях потребляемых ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3% - за 2010 - 2012 год не выполнена.
Основными проблемами энергосбережения в зданиях бюджетной сферы города являются изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий, а также отсутствие энергосберегающего оборудования, тогда как во внедрении прогрессивных энергоэффективных технологий скрыт основной резерв энергосбережения.
Анализ существующего положения в области энергосбережения в городе показал, что мероприятия по энергосбережению в зданиях бюджетной сферы практически не реализуются. Причинами являются низкий объем финансирования и отсутствие четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.
При дальнейшем сохранении таких тенденций неизбежно увеличение потребления коммунальных ресурсов бюджетными организациями из-за увеличения потерь ресурсов вследствие физического износа инженерных сетей и оборудования, что приведет к значительному увеличению финансовых средств, расходуемых на оплату коммунальных ресурсов и работ по поддержанию объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.
Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями с участием муниципального образования предлагается реализация мероприятий муниципальной программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования" .
Жилищный фонд города на 01.01.2013 составлял 7,377 млн. квадратных метра, население города по состоянию на 01.01.2013 - 315,7 тыс., в эксплуатации числилось 1689 многоквартирных и 1308 индивидуальных жилых домов.
На сегодняшний день данный сектор остается самым крупным потребителем энергоресурсов. На начало 2018 года в эксплуатации находятся 1737 многоквартирных и более 1600 индивидуальных жилых домов.
Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом города составляет свыше 60% от общего отпуска энергоресурсов энергоснабжающими предприятиями.
Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применение современных теплоизоляционных материалов, установка приборов учета энергоресурсов, замена изношенных трубопроводов, установка энергосберегающего оборудования.
При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Для решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде города предлагается реализация мероприятий муниципальной программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" .
В состав организаций коммунального комплекса города входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью
муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
По состоянию на 01.01.2013 фактический износ оборудования муниципальных предприятий коммунального комплекса, предназначенного для производства, транспортировки энергетических ресурсов, составляет более 45%.
Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы - водо-, газо- и теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.
В Череповце насчитывается 383,579 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 264,9 из них уже отслужили свой нормативный срок, общий износ тепловых сетей составляет 69,06%, износ оборудования котельных - 35%. Вместе с тем, суммарные фактические потери тепловой энергии составляют 16,7% от отпущенной энергии всем потребителям.
Износ водопроводных и канализационных сетей составляет 71,5% и 69,3% соответственно, при этом 368,35 км водопроводных и 274,42 км канализационных сетей отслужили установленные нормативные сроки. Потери за 2018 год составили 11% от общего отпуска воды всем потребителям.
Электрических сетей в городе более 1648,1 км, из них 966,1 км отслужили нормативный срок. Потери электрической энергии за 2018 год составили 4,4%.
Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями коммунального комплекса предлагается реализация мероприятий муниципальной программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве" .
Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории города возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач муниципальной программы;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить возрастающие расходы на коммунальные платежи у населения, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.
Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из требований Федерального законодательства, а также исходя из стратегии развития города - повышение энергоэффективности является одним из приоритетных направлений развития города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целями муниципальной программы являются:
- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;
- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.
Задачи муниципальной программы:
- сокращение потребления энергоресурсов;
- сокращение потерь энергоресурсов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета;
- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении;
- создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче.
В муниципальной программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе).
Целевые показатели муниципальной программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации, по следующим группам:
- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе;
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Успешная реализация муниципальной программы позволит достичь:
- наличия в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов (100%);
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса;
- обеспечения необходимых условий для достижения удельного потребления энергоресурсов и воды в расчете на одного жителя к 2021 году (воды - 85,75 м3 в год на человека; электрической энергии - 1814,62 кВт/ч в год на одного проживающего; тепловой энергии - 7,39 Гкал в год на человека).
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.
Реализация муниципальной программы предусмотрена на период с 2014 по 2021 годы.
Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей муниципальной программы, а также задач муниципальной программы выделены следующие подпрограммы:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования.
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования является снижение объемов потребляемых ими топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является создание условий для экономии энергоресурсов и воды и, как следствие, оптимизация расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в жилищном фонде.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве направлены на повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителям.
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм представлена в приложении 2 к муниципальной программе.
Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы
В реализации муниципальной программы принимают участие: муниципальные учреждения, предприятия города, органы мэрии города и коммунальные предприятия города.
Участие общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы не предусмотрено.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий муниципальной программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, собственные средства предприятий и организаций, заинтересованных в осуществлении программ по энергосбережению, кредиты банков и другие поступления.
Информация по ресурсному обеспечению за счет "собственных" средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета и других источников финансирования представлена в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, будет способствовать экономическому развитию города. В результате выполнения мероприятий данной муниципальной программы повысится эффективность использования энергоресурсов, снизятся потери тепла и воды, уменьшатся затраты на эксплуатацию коммунального оборудования.
Модернизация и замена оборудования на котельных и инженерных сетях, позволят ликвидировать критический уровень износа сетей и оборудования, уменьшить риск аварий техногенного характера. В результате реализации мероприятий данной муниципальной программы будут улучшаться комфортность и безопасность условий проживания граждан.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
В целях минимизации рисков (недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы; неразвитость рынка энергосервисных услуг; несвоевременное выполнение работ; поставка некачественного оборудования) в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы;
- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы
Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждена приказом Минэнерго России и представлена в таблице 2.
Таблица 2
Методика
расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Определение (характеристика) |
Алгоритм расчета |
Периодичность сбора данных |
Источник данных |
|
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: | ||||||
|
1.1. |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ( |
% |
Показывает долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования |
|
квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период |
сведения МУП "Электросеть" |
|
1.2. |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ( |
% |
Показывает долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования |
|
квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период |
сведения ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" |
|
1.3. |
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ( |
% |
Показывает долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования |
|
квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период |
сведения МУП "Водоканал" |
|
1.4. |
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ( |
% |
Показывает долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования |
|
- |
- |
|
1.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования ( |
% |
Показывает долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования |
|
квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период |
сведения ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" |
|
1.6. |
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования ( |
% |
Показывает долю объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, на территории муниципального образования |
|
- |
сведения ресурсоснабжающих организаций |
|
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | ||||||
|
2.1. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
кВтч/ кв. м |
Показывает удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
сведения МУП "Электросеть" , муниципальных учреждений |
|
2.2. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
Гкал/ кв. м |
Показывает удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
сведения ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" , муниципальных учреждений |
|
2.3. |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
куб. м/ чел. |
Показывает удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
сведения МУП "Водоканал" , муниципальных учреждений |
|
2.4. |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
куб. м/ чел. |
Показывает удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
- |
отсутствует |
|
2.5. |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
куб. м/ чел. |
Показывает удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
сведения ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" , муниципальных учреждений |
|
2.6. |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
% |
Показывает отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к объему бюджетных ассигнований |
|
- |
сведения финансового управления мэрии города |
|
2.7. |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
Показывает количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
Абсолютное значение количества энергосервисных договоров, фактически заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, в отчетном периоде |
полугодовая периодичность сбора данных; за период |
Сведения МУП, УО, УДК, КФКиС |
|
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||
|
3.1. |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах |
Гкал/ кв. м |
Показывает удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
форма 1-жилфонд; ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" |
|
3.2. |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах |
куб. м/ чел. |
Показывает удельный расход холодной воды в многоквартирных домах |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
МУП "Водоканал" |
|
3.3. |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах |
куб. м/ чел. |
Показывает удельный расход горячей воды в многоквартирных домах |
|
- |
отсутствует |
|
3.4. |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах |
кВтч/ кв. м |
Показывает удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
форма 1-жилфонд; МУП "Электросеть" |
|
3.5. |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления |
тыс. куб. м/ кв. м |
Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" |
|
3.6. |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения |
тыс. куб. м/ чел. |
Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения |
|
годовая периодичность сбора данных; показатель на дату |
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" , ДЖКХ |
|
3.7. |
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах ( |
т.у.т./ кв. м |
Показывает удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
форма 1-жилфонд; ресурсоснабжающие организации |
|
3.8. |
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах ( |
% |
Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
форма 1-жилфонд; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами |
|
3.9. |
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах ( |
% |
Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
форма 1-жилфонд; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами |
|
3.10. |
Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду |
шт. |
Показывает количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в муниципальных жилых помещениях |
Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в отчетном периоде. |
полугодовая периодичность сбора данных; за период |
ДЖКХ мэрии |
|
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||
|
4.1. |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях ( |
т.у.т./ млн. Гкал |
Показывает удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |
|
- |
- |
|
4.2. |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных ( |
т.у.т./ Гкал |
Показывает удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
|
квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период |
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" |
|
4.3. |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения ( |
тыс. кВтч/ тыс. куб. м |
Показывает удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" |
|
4.4. |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии ( |
% |
Показывает долю потерь тепловой энергии при ее передаче |
|
квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период |
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" |
|
4.5. |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ( |
% |
Показывает долю потерь воды при ее передаче |
|
квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период |
МУП "Водоканал" |
|
4.6. |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м) |
тыс. кВтч/ тыс. куб. м |
|
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
МУП "Водоканал" |
|
4.7. |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения |
тыс. кВтч/ куб. м |
Показывает удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
МУП "Водоканал" |
|
4.8. |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВтч/ кв. м |
Показывает удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
|
годовая периодичность сбора данных; за период |
МУП "Электросвет" , форма N 1-КХ |
|
5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | ||||||
|
5.1. |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
шт. |
Показывает количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту |
Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отчетном периоде |
полугодовая периодичность сбора данных; за период |
Сведения отдела транспорта мэрии |
|
5.2. |
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией |
шт. |
Показывает количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Абсолютное значение количества транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в отчетном периоде |
полугодовая периодичность сбора данных; за период |
Сведения отдела транспорта мэрии |
|
5.3. |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
шт. |
Показывает количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
Абсолютное значение количества транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, в отчетном периоде |
полугодовая периодичность сбора данных; за период |
Сведения отдела транспорта мэрии |
|
5.4. |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
шт. |
Показывает количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
Абсолютное значение количества транспортных средств, с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, в отчетном периоде |
полугодовая периодичность сбора данных; за период |
Сведения отдела транспорта мэрии |
|
5.5. |
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
шт. |
Показывает количество транспортных средств, используемых ОМС, МУ, МУП, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Абсолютное значение количества транспортных средств, транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в отчетном периоде |
полугодовая периодичность сбора данных; за период |
Сведения МУП |
|
5.6. |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
шт. |
Показывает количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых ОМС, МУ и МУП |
Абсолютное значение количества транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отчетном периоде |
полугодовая периодичность сбора данных; за период |
Сведения отдела транспорта мэрии |
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы.
Совокупная эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:
,
где:
Пэф - совокупная эффективность реализации муниципальной программы;
Пi - степень достижения i-того целевого показателя муниципальной программы, %,
n - количество целевых показателей муниципальной программы.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя Пэф 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
- если значение показателя Пэф < 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий.
Степень достижения i-того целевого показателя муниципальной программы (Пi) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi/Пплi100%,
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi100%,
где:
Пплi - плановое значение i-того целевого показателя муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пфi - фактическое значение i-того целевого показателя муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
Исключение составляют следующие показатели:
- Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования ();
- Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы ;
- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях ().
При достижении показателя значения 0, выполнение показателя составляет 100%.
Достижение плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;
95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.
Степень достижения запланированного уровня затрат (ЭБ) определяется по формуле:
ЭБ = БИ / БУ 100%,
где:
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;
БУ - лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб.
Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.
Социально-экономическая эффективность мер, предусмотренных муниципальной программой, заключается в снижении затрат потребителей по оплате коммунальных услуг вследствие достижения предусмотренных объемов экономии энергоресурсов.
Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности оборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов, представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования"
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования"
(далее - Подпрограмма 1)
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
|
Соисполнители Подпрограммы 1 |
Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии |
|
Участники Подпрограммы 1 |
Муниципальные учреждения и предприятия города, органы мэрии города |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |
- |
|
Цель Подпрограммы 1 |
Снижение объемов потребляемых организациями с участием муниципального образования топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями |
|
Задачи Подпрограммы 1 |
- Переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов; - проведение обязательного энергетического обследования в организациях с участием муниципального образования; - создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов; - реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (пункт 2 приложения 1 к муниципальной программе) |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
2014-2021 годы |
|
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 |
Всего 2014 - 2021 годы - 36 862,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 14 955,5 тыс. руб. 2015 - 2 119,7 тыс. руб. 2016 - 4 772,2 тыс. руб. 2017 - 3 791,9 тыс. руб. 2018 - 2 552,4 тыс. руб. 2019 - 6 019,6 тыс. руб. 2020 - 1 335,4 тыс. руб. 2021 - 1 315,4 тыс. руб. |
|
Объемы бюджетных ассигнований за счет "собственных" средств городского бюджета Подпрограммы 1 |
Всего 2014 - 2021 годы - 3 440,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 0,0 тыс. руб. 2015 - 0,0 тыс. руб. 2016 - 2 940,0 тыс. руб. 2017 - 500,0 тыс. руб. 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. 2020 - 0,0 тыс. руб. 2021 - 0,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
Наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов -100%. Снижение объемов потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды. 100% оснащение приборами учета муниципальных зданий |
Характеристика текущего состояния энергопотребления в организациях с участием муниципального образования, основные проблемы и прогноз развития сферы
В бюджетной сфере и сфере оказания услуг города действуют более 200 муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, муниципальных предприятий, а также органы мэрии, наделенные правами юридического лица.
В муниципальных зданиях города существует значительный потенциал энергосбережения.
Основными проблемами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования являются:
- высокий уровень морально-технического износа муниципальных зданий и его сохраняющийся рост;
- низкий объем финансирования энергосберегающих мероприятий;
- отсутствие рынка энергосервисных услуг;
- низкий уровень компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов и отсутствие средств на их обучение.
При сохранении текущего положения дел рост расходов муниципальных учреждений и предприятий за коммунальные ресурсы неизбежен. Выполнение требований действующего законодательства в части сокращения бюджетными учреждениями потребления энергоресурсов на 15% от объема фактически потребленных в 2009 году также вызывает определенные сомнения.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и этапов реализации Подпрограммы 1
Главной целью Подпрограммы 1 является снижение объемов потребляемых организациями с участием муниципального образования топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;
- проведение обязательного энергетического обследования в организациях с участием муниципального образования;
- создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;
- реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе планируется достичь за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений и предприятий.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В результате реализации Подпрограммы 1 возможно обеспечить:
- наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов - 100%;
- снижение объемов потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды;
- 100% оснащение приборами учета муниципальных зданий.
Характеристика мероприятий Подпрограммы 1
К основным мероприятиям Подпрограммы 1 отнесены мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования.
Технические мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды реализуются в муниципальных зданиях по следующим направлениям:
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии (оборудование тепловых пунктов индивидуальными автоматизированными пунктами отопления и горячего водоснабжения, утепление крыши, замена оконных блоков и входных дверей, теплоизоляция наружных стен, изоляция трубопроводов системы ГВС и отопления, промывка системы отопления и др.);
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка систем автоматического регулирования освещения, замена уличных светильников на светодиодные);
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления воды (восстановление рециркуляции в системе ГВС, установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб).
Организационные и технические мероприятия по энергосбережению, затраты на их реализацию на муниципальных предприятиях представлены в таблице 3, в муниципальных бюджетных учреждениях - в таблице 4.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, представлен в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.
Таблица 3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях города
|
N п/п |
Предприятие /объект/, наименование мероприятия |
Затраты по годам, тыс. руб. |
Всего затрат, тыс. руб. |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
МУП "Череповецкая автоколонна N 1456" |
170,0 |
180,0 |
200,0 |
250,0 |
250,0 |
200,0 |
270,0 |
250,0 |
1 770,0 |
|
1.1. |
Замена вентильных кранов на шаровые |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
1.2. |
Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ |
150,0 |
180,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
1 330,0 |
|
1.3. |
Установка теплоотражающих экранов на участках наружной стены за отопительными приборами |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
1.4. |
Замена светильников ДРЛ в РММ на светодиодные |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
1.5. |
Замена входных дверей, утепление тамбуров зданий АБК и диспетчерская |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
1.6. |
Замена светильников ЛПО в кабинетах АБК на светодиодные |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
200,0 |
|
2 |
МУП города Череповца "Банно-прачечное хозяйство" |
448,0 |
483,0 |
497,0 |
729,4 |
408,5 |
4 718,9 |
514,2 |
502,2 |
8 301,2 |
|
2.1. |
Замена деревянных окон на окна ПВХ с многокамерными стеклопакетами |
11,0 |
25,0 |
26,0 |
32,2 |
16,8 |
0,0 |
80,0 |
120,0 |
311,0 |
|
2.2. |
Перекладка устаревших электрических сетей помещений бани |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
|
2.3. |
Приклеивание к внутренним оконным и дверным прихлопам уплотнительной ленты для снижения тепловых потерь в помещениях бань |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
|
2.4. |
Замена дверей |
97,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
65,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,6 |
|
2.5. |
Установка душевых установок в моечные отделения |
72,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,0 |
|
2.6. |
Установка регуляторов давления воды в моечные отделения |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|
2.7. |
Установка частотных преобразователей на системе вентиляции |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
|
2.8. |
Ремонт фасада здания |
220,0 |
220,0 |
156,0 |
83,0 |
285,8 |
0,0 |
175,0 |
0,0 |
1 139,8 |
|
2.9. |
Замена ВРУ-3 системы электроснабжения бани |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
|
2.10. |
Ремонт кровли здания |
0,0 |
160,0 |
250,0 |
456,2 |
0,0 |
4 083,0 |
0,0 |
0,0 |
4 949,2 |
|
2.11. |
Проведение энергоаудита |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|
2.12. |
Установка термоизоляции стен парильных отделений |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|
2.13. |
Замена электрооборудования ЩУ и РУ |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
2.14. |
Замена участка трубопровода отопления в женском парильном отделении |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,7 |
12,3 |
31,0 |
20,0 |
31,0 |
109,0 |
|
2.15. |
Замена 2-х окон и 2-х дверей в парильных отделениях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,3 |
28,0 |
38,0 |
0,0 |
70,0 |
164,3 |
|
2.16. |
Установка балансировочных кранов на коллекторе подачи системы отопления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
|
2.17. |
Ремонт ЩУ щитового оборудования цокольного этажа гладильное отделение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,0 |
0,0 |
29,0 |
|
2.18. |
Косметический ремонт в подвальном помещении |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2.19. |
Замена люминисцентных светильников на энергосберегающие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
21,6 |
|
2.20. |
Косметический ремонт в помещении солярия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54,0 |
0,0 |
0,0 |
54,0 |
|
2.21. |
Ремонт труб системы отопления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
20,0 |
21,0 |
62,0 |
|
2.22. |
Замена пластинчатого ТО теплового пункта на системе ГВС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315,7 |
0,0 |
0,0 |
315,7 |
|
2.23. |
Частичная замена пластин ТО ТП на системе ГВС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
80,0 |
140,0 |
|
2.24. |
Капитальный ремонт печей-каменок в парильных отделениях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
2.25. |
Ремонт потолка и стен парильных отделений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46,0 |
55,0 |
63,0 |
164,0 |
|
2.26. |
Теплоизоляция стен в парильных отделениях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
24,0 |
|
2.27. |
Ремонт фасада котельной бани |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,0 |
|
3 |
МУП города Череповца "Специализированная ритуальная служба" |
7,0 |
3,0 |
13,5 |
37,5 |
167,5 |
167,5 |
167,5 |
16,5 |
580,0 |
|
3.1. |
Утепление входных дверей |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
3.2. |
Установка датчиков движения в местах общего пользования с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
3.3. |
Проведение ежегодных инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
15,0 |
|
3.4. |
Установка энергосберегающих ламп |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
|
3.5. |
Замена уличных светильников во всех зданиях на светодиодные с датчиком освещенности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
|
3.6. |
Установка средств наглядной агитации и пропаганды сбережения электроэнергии во всех зданиях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
15,0 |
|
3.7. |
Установка регулирующих вентилей на отопительные приборы в помещениях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
14,0 |
|
3.8. |
Замена существующих люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с современными энергосберегающими лампами с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), обеспечивающими зажигание люминесцентных ламп |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
480,0 |
|
4 |
МУП "Санаторий "Адонис" |
3 731,0 |
77,0 |
60,0 |
458,0 |
92,0 |
110,0 |
90,0 |
300,0 |
4 918,0 |
|
4.1. |
Замена электрооборудования |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
255,0 |
|
4.2. |
Ремонт розлива холодного водоснабжения |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
|
4.3. |
Капитальный ремонт 3 этажа жилого корпуса с заменой электросетей, сантехники, системы отопления, ГВС и ХВС, канализации |
3 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 250,0 |
|
4.4. |
Ремонтные работы в рамках подготовки к ОЗП |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
|
4.5. |
Обучение, повышение квалификации, ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
|
4.6. |
Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
4.7. |
Замена электрооборудования щитков в 104 каб. |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
|
4.8. |
Замена светильников |
0,0 |
56,0 |
60,0 |
0,0 |
92,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
268,0 |
|
4.9. |
Замена светильников и ламп в номерах на 3 и 4 этаже на светодиодные |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
|
4.10. |
Замена электрооборудования ВРУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.11. |
Проведение обязательного энергоаудита |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.12. |
Установка светодиодных светильников |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
90,0 |
50,0 |
190,0 |
|
4.13. |
Автоматизация теплового пункта погодозависимой автоматикой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
|
5 |
МТПП "Фармация" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.1. |
Установка пластиковых окон с тройным остеклением |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.2. |
Замена наружных витрин на пластиковые с реконструкцией системы отопления торгового зала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
МУП "Электросвет" |
61,0 |
50,2 |
74,2 |
120,5 |
108,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
414,5 |
|
6.1. |
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления |
0,0 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
|
6.2. |
Установка автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления |
45,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89,6 |
|
6.3. |
Утепление кровли |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
|
6.4. |
Утепление распашных ворот гаражных боксов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99,7 |
61,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161,5 |
|
6.5. |
Замена окон на пластиковые |
0,0 |
0,0 |
74,2 |
20,8 |
23,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118,8 |
|
6.6. |
Энергоаудит |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
|
7 |
МУП "Электротранс" |
236,0 |
805,5 |
427,5 |
446,5 |
423,2 |
223,2 |
193,7 |
146,7 |
2 902,3 |
|
7.1. |
Нанесение изоляции на трубопроводы |
2,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
4,3 |
|
7.2. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников |
17,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
143,0 |
|
7.3. |
Установка энергосберегающих окон |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
21,0 |
21,0 |
312,0 |
|
7.4. |
Обслуживание автоматики ТЭУ |
42,0 |
42,0 |
33,0 |
36,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
273,0 |
|
7.5. |
Установка и замена доводчиков на двери |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
22,0 |
|
7.6. |
Поверка и замена приборов учета |
30,0 |
20,0 |
13,0 |
0,0 |
38,0 |
1,0 |
20,0 |
1,0 |
123,0 |
|
7.7. |
Утепление ворот, замена дверей |
16,0 |
4,0 |
6,0 |
20,0 |
4,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
77,0 |
|
7.8. |
Ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров |
8,0 |
35,0 |
35,0 |
38,0 |
40,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
246,0 |
|
7.9. |
Переход на светодиодное освещение в трамвае |
30,0 |
285,0 |
100,0 |
100,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
615,0 |
|
7.10. |
Ремонт кровли |
3,0 |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
70,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
423,0 |
|
7.11. |
Ремонт цоколя ТП-3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
7.12. |
Обучение энергетического персонала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
24,0 |
|
7.13. |
Гидроизоляция стен зданий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
7.14. |
Ремонт системы отопления 4-ой канавы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
|
7.15. |
Замена секций водоподогревателя |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|
7.16. |
Переход на статические преобразователи |
35,0 |
77,0 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
|
7.17. |
Утепление стыка крыши со стеной |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
|
8 |
ЧМП "Спецавтотранс" |
127,5 |
521,0 |
560,0 |
1 250,0 |
1 102,6 |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
4 361,1 |
|
8.1. |
Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами |
0,0 |
61,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161,0 |
|
8.2. |
Установка узла учета тепловой энергии на здание н. Гаражи |
0,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
|
8.3. |
Замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники |
26,6 |
57,0 |
60,0 |
150,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
693,6 |
|
8.4. |
Утепление гаражных боксов |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
100,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
8.5. |
Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
|
8.6. |
Утепление оконных и дверных проемов |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
|
8.7. |
Установка системы транспортного мониторинга |
83,9 |
297,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,9 |
|
8.8. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
|
8.9. |
Модернизация теплового пункта с заменой кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый с автоматикой |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
1 002,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 023,6 |
|
8.10. |
Капитальный ремонт теплового пункта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
|
8.11. |
Капитальный ремонт электрооборудования в гаражных боксах |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
|
9 |
МУП "Жемчужина Мологи" |
10 175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 175,0 |
|
9.1. |
Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
9.2. |
Замена наружных дверей на утепленные |
375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
375,0 |
|
9.3. |
Замена наружных светильников на энергосберегающие |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|
|
Итого: |
14 955,5 |
2 119,7 |
1 832,2 |
3 291,9 |
2 552,4 |
6 019,6 |
1 335,4 |
1 315,4 |
33 422,1 |
Таблица 4
Затраты из городского бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях
|
N п/п |
Наименование учреждения, наименование мероприятия |
Затраты по годам, тыс. руб. |
Всего затрат, тыс. руб. |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
МБУК "ЧерМО" |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
1.1. |
Установка автоматизированного теплового узла в здании Художественного музея |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
2 |
МКУ "ЦБ ОУК" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
2.1. |
Установка автоматизированного теплового узла в здании по адресу Советский пр., 35а |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
3 |
МБДОУ "Детский сад N 62" |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
|
3.1. |
Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
|
4 |
МБДОУ "Детский сад N 72" |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
|
4.1. |
Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
|
5 |
МБДОУ "Детский сад N 86" |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
|
5.1. |
Замена оборудования теплового пункта индивидуальным автоматизированным пунктом отопления и горячего водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
|
6 |
МБДОУ "Детский сад N 112" |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
|
6.1. |
Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
610,0 |
|
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
2 940,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 440,0 |
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
(далее - Подпрограмма 2)
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
|
Соисполнители Подпрограммы 2 |
- |
|
Участники Подпрограммы 2 |
- |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
- |
|
Цель Подпрограммы 2 |
Снижение объемов потребляемых населением коммунальных ресурсов |
|
Задачи Подпрограммы 2 |
- Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов; - формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов; - стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий; - реализация мероприятий по энергосбережению |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (пункт 3 приложения 1 к муниципальной программе) |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
2014-2021 годы |
|
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 |
Всего 2014 - 2021 годы - 4 167,7 тыс. руб., В том числе по годам: 2014 - 892,7 тыс. руб. 2015 - 892,7 тыс. руб. 2016 - 686,7 тыс. руб. 2017 - 500,0 тыс. руб. 2018 - 298,9 тыс. руб. 2019 - 298,9 тыс. руб. 2020 - 298,9 тыс. руб. 2021 - 298,9 тыс. руб. |
|
Объемы бюджетных ассигнований за счет "собственных" средств городского бюджета Подпрограммы 2 |
Всего 2014 - 2021 годы - 4 167,7 тыс. руб., В том числе по годам: 2014 - 892,7 тыс. руб. 2015 - 892,7 тыс. руб. 2016 - 686,7 тыс. руб. 2017 - 500,0 тыс. руб. 2018 - 298,9 тыс. руб. 2019 - 298,9 тыс. руб. 2020 - 298,9 тыс. руб. 2021 - 298,9 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
- 99% оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии помещений в многоквартирных домах; - снижение годового удельного расхода энергоресурсов и воды в многоквартирных домах к 2021 году: - воды - до 51 750 куб. м/чел.; - электрической энергии - до 24,124 кВт-ч/кв. м; - тепловой энергии - до 0,20 Гкал/кв. м |
Характеристика состояния энергопотребления в жилищном фонде города, основные проблемы и прогноз развития сферы
На сегодняшний день жилищный фонд города является самым крупным потребителем энергоресурсов.
Динамика потребления энергоресурсов и воды населением города в 2009 - 2012 годах представлена на диаграммах:
Как видно из представленных диаграмм, в 2012 году наблюдается увеличение потребления тепловой и электрической энергии в сравнении с объемами 2011 года. Рост потребления указанных ресурсов обусловлен климатическими условиями.
Потребление воды устойчиво снижается с 2009 года.
По состоянию на 01.07.2013 степень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии составляет 99,6%, воды - 99,3% (в части домов нет технической возможности установки приборов учета), тепловой энергии - 72,7%.
По состоянию на 01.07.2013 степень оснащенности многоквартирных домов индивидуальными приборами учета электрической энергии составляет 95%, воды - 64,1%, газа - 8,4%.
Динамика потребления энергоресурсов и воды населением города в 2014 - 2018 годах представлена на диаграммах:
Сохранение потребления тепловой энергии в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено реализацией энергосберегающих мероприятий по оснащению квартир в введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства индивидуальными приборами учета. Потребление воды и электрической энергии, как видно из представленных диаграмм устойчиво снижается.
На 1 января 2019 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила: общедомовыми: электрической энергии - 100%, по холодной воде - 99,9%, по тепловой энергии - 73,3%; индивидуальными: по электрической энергии - 95,5%, по холодной воде - 84,9%, по газу - 47,65%.
Основными проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде города остаются:
- высокий уровень морально-технического износа объектов жилищного фонда и его сохраняющийся рост, превышение темпов старения жилищного фонда над темпами модернизации, ведущее к росту рисков аварийности и значительным потерям энергоносителей;
- малая информированность горожан о выгодности и престижности реализации энергосберегающих мероприятий;
- безынициативность, нежелание собственников домов вкладывать средства в энергоэффективные технологии и оборудование. Энергосберегающие мероприятия в жилищном фонде города реализуются только в рамках проведения капитального ремонта;
- отсутствие рынка энергосервисных услуг;
- низкая степень поддержки и стимулирования со стороны государства.
При сохранении текущего положения дел рост платы населения за коммунальные ресурсы неизбежен.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и этапов реализации Подпрограммы 2
Главной целью Подпрограммы 2 является снижение объемов потребляемых населением коммунальных ресурсов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;
- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;
- стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий;
- реализация мероприятий по энергосбережению.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде города представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В результате реализации Подпрограммы 2 возможно обеспечить:
- 99% оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах;
- снижение годового удельного расхода энергоресурсов и воды в многоквартирных домах к 2021 году: воды - до 51 750 куб. м/чел., электрической энергии - до 30,167 кВт-ч/кв. м, тепловой энергии - до 0,228 Гкал/кв. м.
Характеристика мероприятий Подпрограммы 2
Основным мероприятием Подпрограммы 2 является мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах, которое включает:
- оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду;
- оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности.
Финансовое обеспечение мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, осуществляется за счет средств городского бюджета. Порядок организации работ по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, содержащий принцип формирования адресного перечня жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду и подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии, утверждается правовыми актами мэрии города.
Финансовое обеспечение мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, представлен в приложениях 3, 4 к муниципальной программе, планируемое к установке количество индивидуальных приборов учета в таблице 5.
Таблица 5
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Количество приборов учета, шт. |
Всего, шт. |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1. |
Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду |
649 |
345 |
307 |
183 |
125 |
125 |
125 |
125 |
1984 |
|
2. |
Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
(далее - Подпрограмма 3)
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
|
Соисполнители Подпрограммы 3 |
- |
|
Участники Подпрограммы 3 |
Коммунальные предприятия города |
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 |
- |
|
Цель Подпрограммы 3 |
Повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителю |
|
Задачи Подпрограммы 3 |
- Проведение обязательных энергетических обследований; - снижение доли собственного потребления энергоресурсов; - снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; - снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системах водоснабжения и водоотведения, при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения; - технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий; - осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (пункт 4 приложения 1 к муниципальной программе) |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
2014-2021 годы |
|
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 |
Всего 2014 - 2021 годы - 277 319,1 тыс. руб., В том числе по годам: 2014 - 35 341,5 тыс. руб. 2015 - 34 529,0 тыс. руб. 2016 - 38 675,9 тыс. руб. 2017 - 32 976,1 тыс. руб. 2018 - 47 942,4 тыс. руб. 2019 - 40 124,9 тыс. руб. 2020 - 32 296,7 тыс. руб. 2021 - 15 432,6 тыс. руб. |
|
Объемы бюджетных ассигнований за счет "собственных" средств городского бюджета Подпрограммы 3 |
0,00 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
- Наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов - 100%; - снижение аварийности и потерь в сетях водоснабжения с 12,0% до 11,6%; - сохранение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче на уровне 2014 года - 15,69%; - переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов - 100% |
Характеристика текущего состояния энергопотребления в коммунальном хозяйстве, основные проблемы и прогноз развития сферы
Коммунальный комплекс города Череповца представлен предприятиями МУП "Теплоэнергия" , МУП "Водоканал" , МУП "Электросеть" , ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" .
В настоящее время теплоснабжение города обеспечивается шестью котельными, переданными в аренду ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" и источниками тепловой энергии ПАО "Северсталь" . Протяженность городских тепловых сетей составляет 383,58 км в двухтрубном исчислении. Уровень суммарных фактических потерь тепловой энергии в 2018 году составил 16,7% от отпуска тепловой энергии.
Водоснабжение города осуществляет МУП "Водоканал" . В ведении МУП "Водоканал" находится 39 водопроводных и 36 канализационных насосных станций, водопроводные очистные сооружения производственной мощностью 210 тыс. м3/сут., очистные сооружения канализации мощностью 265 тыс. м3/сут. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила - 11% (в 2013 году - 11,96%).
В хозяйственном ведении МУП "Электросеть" находится 570 трансформаторных подстанций и 1648,1 км электрических сетей. Потери электрической энергии в сетях, содержащихся на балансе МУП "Электросеть" , составляют 4,4% от отпуска (в 2013 году - 6,05%).
Поставщиком природного газа на территории города является OОО "Газпром межрегионгаз Вологда" . Протяженность уличной газовой сети составляет 316,59 км.
Эксплуатация сетей наружного освещения города осуществляется муниципальным предприятием "Электросвет" . Наружное освещение имеется на 214 городских улицах. Процент горения светильников наружного освещения в городе Череповце составляет 98,5%. Общая протяженность воздушных и кабельных линий составляет 300 км. Количество светильников, находящихся на обслуживании - 10 044 шт.
К основным проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства города можно отнести:
- высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования,
- отсутствие стимулов к экономии,
- неразвитость конкурентной среды,
- неэффективная тарифная политика,
- высокая дебиторская задолженность,
- несоответствие имеющихся инфраструктурных мощностей растущим требованиям и потребителям.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3
Главной целью Подпрограммы 3 является повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов потребителю.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- проведение обязательных энергетических обследований;
- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;
- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системе водоснабжения, в системе водоотведения, при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения;
- технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;
- осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве города представлены в приложении 1 к Программе.
В результате реализации Подпрограммы 3 возможно обеспечить:
- наличие, своевременную актуализацию энергетических паспортов - 100%;
- снижение аварийности и потерь в сетях водоснабжения с 12,0% до 11,6%;
- сохранение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче на уровне 2014 года - 15,69%;
- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов - 100%
Характеристика мероприятий Подпрограммы 3
К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве города относятся:
1. Повышение энергетической эффективности в системах тепло-, водо- и электроснабжения города (модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям, снижение энергопотребления на собственные нужды котельных, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения, установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, замена аварийных участков трубопроводов, модернизация котельных с установкой современных водогрейных котлов, замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установка светодиодных ламп, замена ветхих кабелей, вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок).
К организационным мероприятиям, реализуемым в рамках повышения энергетической эффективности во всех системах энергоснабжения города, можно отнести:
- проведение энергетического аудита;
- анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
- выявление бесхозяйных инженерных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация передачи данных объектов в хозяйственное ведение организаций коммунального комплекса.
2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения (реконструкция сетей наружного освещения).
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 осуществляется за счет собственных средств предприятий ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" , МУП "Теплоэнергия" , МУП "Водоканал" , МУП "Электросеть" , МУП "Электросвет" . Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры с необходимыми затратами на их реализацию представлен в таблице 6.
Таблица 6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и необходимые затраты на их реализацию
|
N п/п |
Предприятие /объект/, наименование мероприятия |
Затраты по годам, тыс. руб. |
Всего затрат, тыс. руб. |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
МУП "Теплоэнергия" |
500,0 |
382,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,0 |
|
1.1. |
Энергетическое обследование зданий |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
1.2. |
Реконструкция котлоагрегата ДКВР котельной "Жемчужина Мологи" |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
|
1.3. |
Текущий ремонт технологического оборудования, электрооборудования и КИПиА котельной "Жемчужина Мологи" |
0,0 |
162,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162,0 |
|
2 |
МУП "Водоканал" |
7 623,5 |
682,0 |
16 189,2 |
9 254,0 |
15 344,1 |
15 344,1 |
17 464,3 |
0,0 |
81 901,2 |
|
2.1. |
Модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования |
1 604,9 |
0,0 |
1 221,2 |
3 114,8 |
3 920,4 |
3 920,4 |
11 036,7 |
0,0 |
24 818,4 |
|
2.2. |
Установка ТПЧ |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
60,0 |
|
2.3. |
Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники |
56,0 |
28,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
308,0 |
|
2.4. |
Замена аварийных участков трубопроводов, с применением труб ПНД |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
2.5. |
Замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции "КорунД" |
0,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,0 |
|
2.6. |
Автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений |
0,0 |
0,0 |
1 831,3 |
6 083,2 |
11 367,7 |
11 367,7 |
6 427,6 |
0,0 |
37 077,5 |
|
2.7. |
Модернизация воздуходувного оборудования |
2 902,6 |
0,0 |
3 194,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 096,6 |
|
2.8. |
Замена системы отопления с использованием электродных котлов "Галан" |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
|
2.9. |
Модернизация фасадов зданий |
0,0 |
0,0 |
9 886,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 886,7 |
|
3 |
МУП "Электросеть" |
24 488,0 |
23 628,0 |
8 917,9 |
22 897,2 |
32 394,3 |
23 927,2 |
14 232,4 |
14 832,6 |
165 317,6 |
|
3.1. |
Техническое перевооружение и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126,20 |
133,30 |
140,50 |
147,0 |
152,8 |
699,80 |
|
3.1.2. |
Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180,315,320 и 560кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 927,00 |
329,70 |
2 342,2 |
2 414,8 |
7 013,70 |
|
3.2. |
Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня в целях выявления без учетного потребления, снижения величины потерь электрической энергии |
6 390,00 |
14 000,00 |
6 841,90 |
5 836,00 |
12 151,00 |
10 048,00 |
9 336,7 |
9 626,1 |
74 229,70 |
|
3.3. |
Приобретение автотранспорта с целью снижения затрат на ГСМ и эксплуатационных расходов |
18 098,00 |
9 628,00 |
2 076,00 |
7 226,00 |
18 183,00 |
12 254,00 |
0,0 |
0,0 |
67 465,00 |
|
3.4. |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10кВ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 155,00 |
2 406,5 |
2 638,9 |
6 200,40 |
|
3.5. |
Новое строительство АИИС КУЭ нижнего уровня в целях снижения величины потерь электрической энергии, снижения расходов на обработку данных о потреблении |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 709,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 709,00 |
|
4 |
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" |
2 555,0 |
7 975,4 |
11 856,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 386,4 |
|
4.1. |
Внедрение систем частотного регулирования электроприводами |
1800 |
2880 |
11856 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
16 536,0 |
|
4.2. |
Замена ламп накаливания, ламп ДРЛ на энергосберегающие |
143,2 |
5095,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
5 238,6 |
|
4.3. |
Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления |
62,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
62,1 |
|
4.4. |
Уплотнение створов ворот производственных зданий и дверей административных зданий |
9,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
9,7 |
|
4.5. |
Разработка и внедрение спец. компьютерных программ оптимизации распределения тепловых нагрузок между котлами |
540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
540,0 |
|
5 |
МУП "Электросвет" |
175,0 |
1 861,6 |
1 712,8 |
824,9 |
204,0 |
853,6 |
600,0 |
600,0 |
6 831,9 |
|
5.1. |
Реконструкция сетей наружного освещения |
175,0 |
1 861,6 |
1 712,8 |
824,9 |
204,0 |
400,7 |
300,0 |
300,0 |
5 779,0 |
|
5.2. |
Энергосберегающие технологии |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
452,9 |
300,0 |
300,0 |
1 052,9 |
|
Всего по предприятиям коммунального комплекса |
35 341,5 |
34 529,0 |
38 675,9 |
32 976,1 |
47 942,4 |
40 124,9 |
32 296,7 |
15 432,6 |
277 319,1 |
|
Приложение 1
к муниципальной программе
Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2021 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
|||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2021 годы | |||||||||||||
|
1.1. |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
97,878 |
98,341 |
98,500 |
98,600 |
98,700 |
99,000 |
99,300 |
99,600 |
99,900 |
99,950 |
Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя; удельное потребление электроэнергии на одного жителя; удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
|
1.2. |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
67,678 |
67,833 |
67,900 |
68,000 |
72,000 |
74,000 |
76,000 |
78,000 |
80,000 |
81,950 |
|
|
1.3. |
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
99,459 |
99,394 |
99,460 |
99,480 |
99,500 |
99,520 |
99,550 |
99,600 |
99,650 |
99,700 |
|
|
1.4. |
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
|
1.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
% |
87,847 |
85,025 |
87,000 |
89,000 |
91,000 |
93,000 |
95,000 |
96,000 |
97,000 |
98,360 |
Х |
|
1.6. |
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Х |
|
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования" | |||||||||||||
|
2.1. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
45,797 |
37,249 |
37,249 |
37,249 |
36,000 |
35,500 |
35,000 |
34,500 |
34,000 |
33,500 |
Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
|
2.2. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,242 |
0,244 |
0,237 |
0,237 |
0,230 |
0,228 |
0,222 |
0,216 |
0,210 |
0,209 |
Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
|
2.3. |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
46,842 |
48,457 |
48,457 |
48,457 |
48,457 |
48,457 |
48,457 |
48,457 |
48,457 |
48,457 |
Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
|
2.4. |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
|
2.5. |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб. м/чел. |
2,314 |
1,961 |
1,961 |
1,961 |
1,007 |
1,007 |
1,007 |
1,007 |
1,007 |
1,007 |
Х |
|
2.6. |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Х |
|
2.7. |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
Х |
|
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" | |||||||||||||
|
3.1. |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,284 |
0,274 |
0,268 |
0,262 |
0,250 |
0,245 |
0,240 |
0,235 |
0,230 |
0,220 |
Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
|
3.2. |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/чел. |
76,647 |
67,135 |
66,748 |
65,064 |
63,429 |
58,824 |
57,096 |
55,375 |
53,659 |
51,750 |
Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
|
3.3. |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
|
3.4. |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
34,709 |
35,575 |
34,797 |
33,919 |
32,747 |
31,940 |
31,524 |
31,013 |
30,479 |
30,167- |
Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
|
3.5. |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,019 |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,019 |
0,018 |
0,017 |
0,016 |
0,015 |
0,014 |
Х |
|
3.6. |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |
тыс. куб. м/ чел. |
0,142 |
0,142 |
0,142 |
0,142 |
0,124 |
0,118 |
0,116 |
0,108 |
0,100 |
0,092 |
Х |
|
3.7. |
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т.у.т./кв. м |
0,048 |
0,046 |
0,045 |
0,044 |
0,043 |
0,040 |
0,040 |
0,039 |
0,038 |
0,037 |
Х |
|
3.8. |
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах |
% |
60,000 |
65,000 |
74,000 |
79,000 |
85,000 |
93,000 |
97,000 |
99,000 |
99,500 |
99,600 |
Х |
|
3.9. |
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах |
% |
95,0 |
95,0 |
95,5 |
95,5 |
96,0 |
98,0 |
98,5 |
99,0 |
99,5 |
99,700 |
Х |
|
3.10. |
Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду |
шт. |
- |
- |
649 |
345 |
307 |
184 |
125 |
125 |
125 |
125 |
Х |
|
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве" | |||||||||||||
|
4.1. |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |
т.у.т./ млн. Гкал |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Х |
|
4.2. |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
т.у.т./Гкал |
0,1547 |
0,1547 |
0,1547 |
0,1547 |
0,1542 |
0,1539 |
0,1536 |
0,1533 |
0,1530 |
0,1527 |
Х |
|
4.3. |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
тыс. кВтч/ тыс. куб. м |
0,306 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
0,333 |
Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
|
4.4. |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
14,779 |
15,692 |
15,692 |
15,692 |
15,692 |
15,692 |
15,692 |
15,692 |
15,692 |
15,692 |
Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
|
4.5. |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
10,538 |
11,964 |
12,100 |
12,000 |
11,891 |
11,808 |
11,765 |
11,607 |
11,411 |
11,346 |
Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
|
4.6. |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м) |
тыс. кВтч/ тыс. куб. м |
0,1573 |
0,1550 |
0,1686 |
0,1688 |
0,1690 |
0,1660 |
0,1660 |
0,1640 |
0,1610 |
0,159 |
Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
|
4.7. |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. м) |
тыс. кВтч/ куб. м |
0,000123 |
0,000155 |
0,000140 |
0,000140 |
0,000130 |
0,000122 |
0,000122 |
0,000122 |
0,000122 |
0,000122 |
Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
|
4.8. |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВтч/кв. м |
1,765 |
1,732 |
1,769 |
1,769 |
1,760 |
1,750 |
1,742 |
1,738 |
1,734 |
1,730 |
Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
|
5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | |||||||||||||
|
5.1. |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
27 |
27 |
Х |
|
5.2. |
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
Х |
|
5.3. |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
27 |
27 |
Х |
|
5.4. |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
Х |
|
5.5. |
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
50 |
53 |
Х |
|
5.6. |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм
|
N |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограмм) |
|
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования" | |||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования |
Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления |
2014 |
2021 |
Сокращение расходов тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды на муниципальных объектах; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях; экономия средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. Наличие в муниципальных учреждениях и на предприятиях энергетических паспортов, в том числе перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Невыполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261- в части необходимости снижения бюджетными учреждениями объема потребляемых ресурсов на 15% (в сопоставимых условиях). Рост средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. Отсутствие развития сферы энергосбережения города |
Показатели 2.1.-2.6. |
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Череповецкая автоколонна N 1456" |
МУП г. Череповца "Череповецкая автоколонна N 1456" |
2014 |
2021 |
Экономия воды, тепловой энергии, бензина; сокращение теплопотерь, повышение эффективности использования тепловой энергии |
||
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Банно-прачечное хозяйство" |
МУП г. Череповца "Банно-прачечное хозяйство" |
2014 |
2021 |
Сокращение теплопотерь, потерь электроэнергии, экономия воды, недопущение проникновения влаги в чердачное помещение |
||
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Специализированная ритуальная служба" |
МУП г. Череповца "Специализированная ритуальная служба" |
2014 |
2021 |
Обеспечение непроникновения влаги в подвальное помещение, сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии, повышение эффективности использования тепловой энергии |
||
|
1.1.4 |
Мероприятие 1.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Санаторий "Адонис" |
МУП г. Череповца "Санаторий "Адонис" |
2014 |
2021 |
Экономия электроэнергии, экономия электроэнергии, воды, сокращение теплопотерь |
||
|
1.1.5 |
Мероприятие 1.1.5. Реализация энергосберегающих мероприятий МТПП "Фармация" |
МТПП "Фармация" |
- |
- |
- |
||
|
1.1.6 |
Мероприятие 1.1.6. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Электросвет" |
МУП "Электросвет" |
2014 |
2018 |
Сокращение теплопотерь, экономия электрической энергии, повышение эффективности использования тепловой энергии |
||
|
1.1.7 |
Мероприятие 1.1.7. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Электротранс" |
МУП "Электротранс" |
2014 |
2021 |
Обеспечение достоверности в учете потребления энергоресурсов, сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды, повышение эффективности использования тепловой энергии |
||
|
1.1.8 |
Мероприятие 1.1.8. Реализация энергосберегающих мероприятий ЧМП "Спецавтотранс" |
ЧМП "Спецавтотранс" |
2014 |
2021 |
Сокращение теплопотерь, обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии, экономия воды, электроэнергии |
||
|
1.1.9 |
Мероприятие 1.1.9. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Жемчужина Мологи" |
МУП "Жемчужина Мологи" |
2014 |
2014 |
Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии |
||
|
1.1.10 |
Мероприятие 1.1.10. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО" |
Управление по делам культуры мэрии |
2016 |
2016 |
Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии |
||
|
1.1.11 |
Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ "ЦБ ОУК" |
Управление по делам культуры мэрии |
2017 |
2017 |
Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии |
||
|
1.1.12 |
Мероприятие 1.1.12. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад N 62" |
Управление образования мэрии |
2016 |
2016 |
Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии |
||
|
1.1.13 |
Мероприятие 1.1.13. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад N 72" |
Управление образования мэрии |
2016 |
2016 |
Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии |
||
|
1.1.14 |
Мероприятие 1.1.14. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад N 86" |
Управление образования мэрии |
2016 |
2016 |
Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии |
||
|
1.1.15 |
Мероприятие 1.1.15. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад N 112" |
Управление образования мэрии |
2016 |
2016 |
Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии |
||
|
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" | |||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие подпрограммы 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, собственники помещений в многоквартирных домах |
2014 |
2021 |
Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии. |
Нарушение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ |
Показатели 3.2.-3.10. |
|
2.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2014 |
2021 |
Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов; снижение объема потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |
||
|
2.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности |
Собственники помещений в многоквартирных домах |
2014 |
2021 |
Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов; снижение объема потребления коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности |
||
|
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве" | |||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие подпрограммы 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города |
Организации коммунального комплекса |
2014 |
2021 |
Снижение доли собственного потребления энергоресурсов; снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды; технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий; осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов. |
Рост аварийности и увеличение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. Увеличение доли собственного потребления энергоресурсов. Высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования. |
Показатели 4.1.-4.7. |
|
3.1.1. |
Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Теплоэнергия" |
МУП "Теплоэнергия" |
2014 |
2018 |
Определение потенциала энергосбережения; экономия топлива; сокращение теплопотерь |
||
|
3.1.2. |
Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Водоканал" |
МУП "Водоканал" |
2014 |
2020 |
Экономия электрической энергии; повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, электроэнергии; сокращение теплопотерь; уменьшение потерь воды |
||
|
3.1.3. |
Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Электросеть" |
МУП "Электросеть" |
2014 |
2021 |
Сокращение потерь электрической энергии; экономия энергоресурсов, бензина и дизельного топлива |
||
|
3.1.4. |
Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" |
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" |
2014 |
2016 |
Экономия энергоресурсов; сокращение теплопотерь; повышение эффективности использования энергоресурсов |
||
|
3.2. |
Основное мероприятие подпрограммы 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения |
МУП "Электросвет" |
2014 |
2021 |
Сокращение потребления электроэнергии |
Нарушение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ |
Показатель 4.8. |
Приложение 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета
|
N |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2021 годы |
всего |
892,7 |
892,7 |
3 626,7 |
1 000,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
||
|
Управление по делам культуры мэрии |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление образования мэрии |
0,0 |
0,0 |
2 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2 |
Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |
всего |
0,0 |
0,0 |
2 940,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление образования мэрии |
0,0 |
0,0 |
2 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования |
всего |
0,0 |
0,0 |
2 940,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление образования мэрии |
0,0 |
0,0 |
2 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4 |
Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
всего |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
||
|
5 |
Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах |
всего |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
||
Приложение 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2018 годы |
всего |
51 189,7 |
37 541,4 |
44 134,8 |
37 268,0 |
50 793,7 |
46 443,4 |
33 931,0 |
17 046,9 |
|
городской бюджет |
892,7 |
892,7 |
3 626,7 |
1 000,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
50 297,0 |
36 648,7 |
40 508,1 |
36 268,0 |
50 494,8 |
46 144,5 |
33 632,1 |
16 748,0 |
||
|
2 |
Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |
всего |
14 955,5 |
2 119,7 |
4 772,2 |
3 791,9 |
2 552,4 |
6 019,6 |
1 335,4 |
1 315,4 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 940,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
14 955,5 |
2 119,7 |
1 832,2 |
3 291,9 |
2 552,4 |
6 019,6 |
1 335,4 |
1 315,4 |
||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования |
всего |
14 955,5 |
2 119,7 |
4 772,2 |
3 791,9 |
2 552,4 |
6 019,6 |
1 335,4 |
1 315,4 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 940,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
14 955,5 |
2 119,7 |
1 832,2 |
3 291,9 |
2 552,4 |
6 019,6 |
1 335,4 |
1 315,4 |
||
|
4 |
Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
всего |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
|
городской бюджет |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5 |
Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду |
всего |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
|
городской бюджет |
892,7 |
892,7 |
686,7 |
500,0 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
298,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6 |
Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |
всего |
35 341,5 |
34 529,0 |
38 675,9 |
32 976,1 |
47 942,4 |
40 124,9 |
32 296,7 |
15 432,6 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
35 341,5 |
34 529,0 |
38 675,9 |
32 976,1 |
47 942,4 |
40 124,9 |
32 296,7 |
15 432,6 |
||
|
7 |
Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города |
всего |
35 166,5 |
32 667,4 |
36 963,1 |
32 151,2 |
47 738,4 |
39 271,3 |
31 696,7 |
14 832,6 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники (МУП "Теплоэнергия" , МУП "Водоканал" , МУП "Электросеть" , ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" ) |
35 166,5 |
32 667,4 |
36 963,1 |
32 151,2 |
47 738,4 |
39 271,3 |
31 696,7 |
14 832,6 |
||
|
8 |
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения |
всего |
175,0 |
1 861,6 |
1 712,8 |
824,9 |
204,0 |
853,6 |
600,0 |
600,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники (МУП "Электросвет" ) |
175,0 |
1 861,6 |
1 712,8 |
824,9 |
204,0 |
853,6 |
600,0 |
600,0 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 августа 2019 г. N 4186 "О внесении изменений в постановление... |