Приложение

Приложение
к приказу министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 20 октября 2015 г. N 145-нпа

"Приложение N 2
к ведомственной целевой
программе "Развитие мясного
скотоводства в Новосибирской
области на 2014 - 2020 годы"

Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя, в том числе по годам реализации								Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель. Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины.
Задача 1. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами
Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей	Количество голов приобретенного молодняка	тыс. гол.	0,886	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2	19,486	МСХ НСО, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х	Рост основных показателей в 2020 г. по сравнению с 2013 г. - увеличение общего поголовья помесного и мясного скота специализированных мясных пород на 75,2 тыс. голов; - увеличение маточного поголовья помесного и мясного скота специализированных мясных пород на 19,4 тыс. голов; - увеличение производства скота мясных пород и их помесей на убой (в живом весе) на 10,1 тыс. т;
	Стоимость единицы	тыс. руб.	3,8	6,7	28,0	28,0	63,75	63,75	63,75	41,2295
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	3398,94	30375,0	84000,0	84000,0	204000,0	204000,0	204000,0	813773,9
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	10375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10375,0
	областной бюджет	тыс. руб.	3398,94	20000,0	84000,0	84000,0	204000,0	204000,0	204000,0	803398,94
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	13597,0	69625,0	336000,0	336000,0	816000,0	816000,0	816000,0	3203222,0
Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе "корова с теленком".	Прирост в год количества маточного поголовья	тыс. гол.	1,999	3,5	3,5	3,5	21,937	21,937	21,937	78,311
	Стоимость единицы	тыс. руб.	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,70
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	17131,41	40375,0	30000,0	30000,0	188000,0	188000,0	188000,0	681506,41
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	10375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10375,0
	областной бюджет	тыс. руб.	17131,41	30000,0	30000,0	30000,0	188000,0	188000,0	188000,0	671131,41
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	154183	253625,0	264000,0	264000,0	1692000,0	1692000,0	1692000,0	6011808,0
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства	Количество единиц техники	шт.	119	52,0	52,0	53,0	53,0	54,0	54,0	437
	Стоимость единицы	тыс. руб.	568,8	232,7	232,7	232,7	232,7	232,7	232,7	320,8
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	67579,35	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	140187,75
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	67579,35	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	12101,4	140187,75
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	125505	22474,0	22474,0	22474,0	22474,0	22474,0	22474,0	260349,0
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства (неисполненные обязательства 2013 г, реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" ВЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы")	областной бюджет	тыс. руб.	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе		тыс. руб.	96109,7	82851,4	126101,4	126101,4	404101,4	404101,4	404101,4	1643468,1
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	20750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20750,0
областной бюджет		тыс. руб.	96109,7	62101,4	126101,4	126101,4	404101,4	404101,4	404101,4	1622718,1
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		тыс. руб.	293285	345724	622474,0	622474,0	2530474,0	2530474,0	2530474,0	9475379,0
Задача 2. Стимулирование увеличения объемов производства конкурентоспособной говядины.
Компенсация части затрат на 1 кг живой массы реализованного молодняка скота специализированных мясных пород и их помесей после отъема, при реализации на откормочные предприятия.	Кол-во, реализованного молодняка в живом весе	тонн	0,0	680,0	680,0	680,0	3750,0	3750,0	3750,0	13290,0	МСХ НСО, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х
	Стоимость единицы	руб.	0,0	50,0	50,0	50,0	20,0	20,0	20,0	24,605
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	0,0	34000,0	34000,0	34000,0	75000,0	75000,0	75000,0	327000,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	0,0	34000,0	34000,0	34000,0	75000,0	75000,0	75000,0	327000,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	0,0	306000,0	306000,0	306000,0	675000,0	675000,0	675000,0	2943000,0
Гранты на создание откормочных предприятий молодняка скота специализированных мясных пород и их помесей.	Количество ежегодно создаваемых скотомест	тыс. ед.	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	МСХ НСО, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	0,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	100000,0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	100000,0
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники***	тыс. руб.	0,0	0,0	116666,7	116666,7	0,0	0,0	0,0	233333,4
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе		тыс. руб.	0,0	34000,0	84000,0	84000,0	75000,0	75000,0	75000,0	427000,0
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		тыс. руб.	0,0	34000,0	84000,0	84000,0	75000,0	75000,0	75000,0	427000,0
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники***		тыс. руб.	0,0	306000,0	422666,7	422666,7	675000,0	675000,0	675000,0	3176333,4
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		тыс. руб.	96109,7	116851,4	210101,4	210101,4	479101,4	479101,4	479101,4	2070468,1
федеральный бюджет		тыс. руб.	0,0	20750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20750,0
областной бюджет		тыс. руб.	96109,7	96101,4	210101,4	210101,4	479101,4	479101,4	479101,4	2049718,1
местные бюджеты		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники***		тыс. руб.	293285,0	651724,0	1045140,7	1045140,7	3205474,0	3205474,0	3205474,0	12651712,4

***- внебюджетные средства, необходимые для выполнения мероприятий программы, указаны справочно.".