Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 29.08.2019 N 2268

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск"

1. Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск"

1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск"

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск
Срок реализации программы	2019 - 2022 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Закон Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; - Постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года"; - Постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2017 N 594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 12.01.2018 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Начальник Управления культуры
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Перечень Подпрограмм муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2019 - 2022 годы (далее - подпрограмма); 2. Подпрограмма "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск" на 2019 - 2022 годы (далее - подпрограмма); 3. Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" на 2019 - 2022 годы (далее - ВЦП).
Цели Программы	1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом. 2. Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма.
Задачи Программы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура". 6. Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 763 068,8 / 1 450 315,9 тыс. руб., в т.ч.:
	Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2019 год	205 882,3	232 291,7
	2020 год	187 561,0	246 879,2
	2021 год	185 561,0	242 615,2
	2022 год	0,00	235 114,1
	Итого	579 004,3	956 900,2
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2019 год	60 009,9	63 377,9
	2020 год	57 113,2	64 113,2
	2021 год	57 113,2	75 463,2
	2022 год	0,0	73 893,2
	Итого	174 236,3	276 847,5
	Средства федерального бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2019 год	9 828,2	9 828,2
	2020 год	0,0	0,0
	2021 год	0,0	0,0
	2022 год	0,0	0,0
	Итого	9 828,2	9 828,2
	Средства внебюджетных источников, в т.ч.:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2019 год	0,0	20 220,0
	2020 год	0,0	83 120,0
	2021 год	0,0	82 950,0
	2022 год	0,0	20 450,0
	Итого	0,0	206 740,0
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. 6. Рост интереса к Рыбинску в Российской Федерации и за рубежом, как к городу с глубокими культурными традициями, интересом для туристских посещений.

1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы

Рыбинск обладает культурно-историческим и туристским потенциалом: это богатая история, уникальные достопримечательности и архитектурный облик, вовлечение города в развитие областного территориального кластера "Ярославское взморье", деловая активность, наличие музеев, театров и достаточно обширной системы культурного досуга, возможность проведения мероприятий международного уровня (международные спортивные, культурные мероприятия, технологические форумы").

При формировании новой муниципальной программы проведён анализ текущего состояния отраслей "культура" и "туризм", определены проблемы и приоритетные направления на период 2019 - 2022 годов.

Отрасль культуры города Рыбинска представлена деятельностью учреждений культуры, основная задача которых связана с сохранением, созданием, распространением и представлением культурных благ и ценностей для жителей города, а также органом управления культурой.

Основу отрасли составляют 21 учреждение, 15 из которых являются муниципальными, в т.ч. 6 автономных и 9 бюджетных учреждений. Это сложившаяся культурная инфраструктура, представленная театрами, библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, музыкальными школами и школами искусств, художественной школой.

В Рыбинске функционирует 7 муниципальных учреждений дополнительного образования. Учреждения посещают дети с 4 до 16 лет. Количество учащихся 2354 человека, обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения. В целом, художественным образованием охвачено 7,1% от числа детей до 18 лет, проживающих в городе.

По окончании музыкальных и художественной школ 35 выпускников, стали учащимися средних (высших) учебных заведений (по профилю), в том числе Ярославского художественного училища 5 человек, Ярославского музыкального училища 2 человека.

В Рыбинске работают два старейших театра России: "Рыбинский театр кукол", основанный в 1933 году, и "Рыбинский драматический театр", основанный в 1825 году.

В течение последних двух лет театры являются участниками федерального проекта, направленного на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, в рамках которого созданы новые спектакли:

1. в драматическом театре - "Красавец мужчина", "Семейный портрет с посторонним", "Станционный смотритель. Метель", "Как я стал разговаривать с Толиком", "Братья Карамазовы", "Это для тебя светит солнце", "Аленький цветочек", "Новый год forever".

2. в театре кукол - "Чёрная курица" по повести А. Погорельского и "Фёдор Ушаков. Жизнь замечательных людей - для детей"

С целью повышения качества театральных постановок также приобретено звуковое и световое оборудование.

Количество посетителей театров составило 80 245 человек.

Сеть культурно-досуговых учреждений представлена шестью учреждениями: ДК "Вымпел", ДК "Волжский", ДК "Слип", КДК "Переборы", "Общественно-культурный центр", ДК "Авиатор" (не является муниципальным учреждением).

По итогам 2018 года в Рыбинске действуют 128 клубных формирований, участниками которых являются 3909 человек, в том числе 42 детских самодеятельных коллективов, в них детей до 14 лет - 721.

Ежегодно в Рыбинске проводится в среднем не менее 100 традиционных массовых мероприятий. Значимые из них:

- городской праздник по народному календарю "Масленица";

- концерты классической музыки: Международный фестиваль Юрия Башмета; Международный музыкальный "Коган-фестиваль";

- Межрегиональный конкурс вокального, хореографического и инструментального исполнительства "Музыкальная весна";

- Единый хоровой концерт в День славянской письменности;

- праздник "День города";

- всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного Феодора Ушакова;

- федеральный арт-проект "РиоРита - Радость Победы";

- исторические реконструкции: "Бурлаки вдоль Волги; "Ретро-поезд"; "Рыбинский купец";

- праздник "НаШествие Дедов морозов в Рыбинске";

- международный хоровой фестиваль имени В.Г. Соколова;

- юбилей Заслуженного коллектива народного творчества "Карусель" - 25 лет творческой деятельности;

- организация концертов на Красной площади и Рыбинском железнодорожном вокзале.

Публичные библиотеки объединяет МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска, включающая в себя 13 библиотек-филиалов. Процент охвата населения территории города библиотечным обслуживанием составляет 31%.

Музейную деятельность в городе осуществляют:

1. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в том числе, коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда. За 2018 год музей посетили 135 400 человек.

2. Экспозиционный комплекс "Советская эпоха". За 2018 год количество посетителей составило более 9,5 тысяч человек.

3. Частные музеи - Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова и Морской музей (коллекция морских обитателей, моделями парусных и винтовых кораблей, старинными батискафами, аквалангами и картинами с видами Волги). Вторая часть музейного комплекса - это Арт-галерея, где представлены предметы древнерусской иконописи.

В 2018 году в целях обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры выполнены мероприятия в учреждениях культуры на 3 465,5 тысяч рублей: ДК "Волжский"; ДК "Вымпел"; ДК "Слип"; драматический театр и театр кукол; ДМШ N 1, N 3, N 7.

Приоритеты 2019 - 2022 года:

Участие в реализации Федерального проекта "Культура" (проект 1 - Культурная среда; проект 2 - творческие люди; проект 3 - Цифровая культура):

- реализация мероприятий федерального проекта "Театры малых городов";

- реализация регионального проекта "Решаем вместе!".

Ключевыми проблемами в отрасли "культура" на протяжении ряда лет остаются:

Старение основного кадрового состава отрасли.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года", сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона.

По состоянию на 01.01.2019 в Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 33 фирмы, в том числе 4 туроператора. Разработано более 30 обзорных туристских маршрутов по городу.

Размещением приезжих гостей в городе занимается 14 организаций различных организационно-правовых форм: гостиничный комплекс "Рыбинск", гостиница "Волга", отель "Виконда", гостиница "ЮрЛа", "Гостевой дом", гостевой дом "Бурлак" и другие. В 2019 году запланирована реализация инвестиционного проекта в сфере гостиничной инфраструктуры. Планируется ввод в эксплуатацию гостиницы по адресу ул. Советская, д. 2 (24 номера/48 мест), а так же офисно-гостиничный комплекс, располагающийся на ул. Бульварной.

Средняя продолжительность пребывания одного туриста в городе Рыбинске составляет двое суток.

На территории города преобладают следующие виды туризма: историко-культурный (включая круизный туризм, исторический), деловой, спортивный.

В 2018 году проведены работы по восстановлению исторической части города, а именно Преображенского и Вознесенского переулков, Стоялой улицы и бульвара Ушакова, что позволяет создать комфортную среду для гостей и жителей города.

Сформирован календарь крупных культурно-массовых "знаковых" событий, направленный на увеличение дополнительного потока туристов и создание положительного культурно-туристского облика города на туристском рынке: Дёминский лыжный марафон, праздники "НаШествие Дедов морозов", "Проводы русской зимы", "День города", "Бурлаки вдоль Волги", "Рыбинский купец", Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова и многие другие.

В направлении продвижения культурно-исторических и туристских возможностей города в целях популяризации объектов культурного наследия путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях.

Ежегодно организовано участие представителей туристской отрасли в международных туристских выставках и форумах: "Интурмаркет", "МИТТ", "Visit Russia" (г. Ярославль), национальный туристский форум "Реки России" и других.

В последние несколько лет организована активная рекламная кампания в целях популяризации объектов культурного наследия и событий города на телевидении, в социальных сетях, в иных средствах размещения и носителях информации.

Одной из главных проблем культурно-туристской сферы в городе Рыбинске является неудовлетворительное состояние многих объектов историко-культурного наследия и туристского показа, недостаточная развитость туристской инфраструктуры города, а также нехватка инвестиционно-финансовых ресурсов, транспортных развязок на пути следования туристских потоков.

Согласно анализу ситуации, в отрасли "культура" и "туризм" наблюдается ряд проблем, требующих решения.

Для их решения разработана муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск".

1.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск":

1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

2. Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма.

Соответствие целей, задач Программы полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
2	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35
3	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35
4	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
5	Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
6	Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города.	1. Федеральный закон РФ N 131-ФЗ ст. 16.1 ч. 1 п. 1, п. 9 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.15 пункта 2 статьи 35

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с основными приоритетами:

- развитие инфраструктуры отрасли "Культура", в том числе: капитальный и текущий ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры;

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

- популяризация и эффективное использование культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного и музейного дела; сохранение декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала города в систему туристических потоков;

- создание устойчивого культурного образа города, как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путём реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;

- продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

- использование современных информационных технологий для формирования положительного образа города как культурного центра.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное и туристское пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и предприятий туристской отрасли.

1.4. Социально-экономическое обоснование Программы

Фундаментальная особенность культуры и туризма заключается в том, что важнейшие результаты их деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.

Использование в Программе программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность учреждений культуры и туризма, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание сети учреждений, а определяет направленность и качественный уровень их деятельности;

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект Программы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развитием государственно-частного партнёрства в сфере культуры и туризма;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и привлечения инвестиций.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру и туризм за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением их роли на территории городского округа город Рыбинск, формированием культурной и туристской инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах.

В Программе разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной и туристской деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "культура" и "туризм";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры и туризма на период до 2024 года;

- результаты научных исследований;

- международная статистика.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Программы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

1.5. Финансирование Программы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 763 073,3 / 1 450 315,9 тыс. руб. Средства направляются на:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура";

- содействие созданию благоприятных условий для развития объектов туристской инфраструктуры

- создание условий для развития туризма: содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов;

- формирование положительного туристского имиджа города.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в паспорте Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного, областного и федерального бюджета, предусмотренных на развитие отраслей "культура" и "туризм", осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограмм;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку её эффективности согласно принятой методике.

1.6. Механизм реализации Программы

Решение целей и задач Программы достигается реализацией Подпрограмм.

Управление реализацией Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий, а также анализ и рациональное использование бюджетных средств всех уровней.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; готовит ежегодные планы и отчеты по реализации Программы; в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации Программы.

1.7. Индикаторы результативности Программы

В процессе реализации Программы предполагается достичь следующих значений показателей.

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2018 года)	Плановые показатели
N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2018 года)	2019	2020	2021	2022
1.	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), %	18,75	18,75	18,75	18,75	12,5
2.	Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.)	2257	2321	2353	2386	2418
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5
4.	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки)	707,6	714,0	726,4	742,74	758,95
5.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	12,6	не менее 12,6	не менее 13,0	не менее 13,5	не менее 14,0
6.	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск (тыс. чел)	204,5	211,3	218,1	225,0	232,5
7.	Число мест в коллективных средствах размещения (ед.)	1100	1100	1100	1125	1125

2. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2019 - 2022 годы

2.1. Паспорт подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2019 - 2022 годы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск"
Срок реализации	2019 - 2022 годы
Основания для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Закон Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; - Приказ Департамента культуры Ярославской области от 12.01.2018 N 1 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31 "Об Уставе городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы".
Заказчик подпрограммы	Администрация городского округа города Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы	Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79
Куратор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Цель подпрограммы	Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.
Задачи подпрограммы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 12 116,9/172 937,7 тыс. руб., в т.ч.:
	Средства городского бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2019 год	9 376,3	12 850,8
	2020 год	0,00	9 422,1
	2021 год	0,00	8 422,1
	2022 год	0,00	8 422,1
	Итого	9 376,3	39 117,1
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2019 год	794,8	1 394,8
	2020 год	0,00	400,00
	2021 год	0,00	400,00
	2022 год	0,00	400,00
	Итого	794,8	2 594,8
	Средства федерального бюджета*, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2019 год	1 945,8	1 945,8
	2020 год	0,00	0,00
	2021 год	0,00	0,00
	2022 год	0,00	0,00
	Итого	1 945,8	1 945,8
	Средства внебюджетных источников:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2019 год	0,00	1 020,0
	2020 год	0,00	63 420,0
	2021 год	0,00	63 420,0
	2022 год	0,00	1 420,0
	Итого	0,00	129 280,0
	* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение её культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг.

2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения.

Отрасль культуры города Рыбинска представлена деятельностью учреждений культуры, основная деятельность которых связана с сохранением, созданием, распространением и представлением культурных благ и ценностей для жителей города, а также органом управления культурой. Основу отрасли составляют 21 учреждение, 16 из которых являются муниципальными, в т.ч. 6 автономных и 10 бюджетных учреждений. Это сложившаяся культурная инфраструктура, представленная театрами, концертной организацией, библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, музыкальными школами и школами искусств, художественной школой.

В Рыбинске функционирует 7 муниципальных учреждений дополнительного образования: Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского, Детская музыкальная школа N 2, Детская музыкальная школа N 3, Детская школа искусств N 5, Детская школа искусств N 6, Детская музыкальная школа N 7, Детская художественная школа. Учреждения посещают дети с 4 до 16 лет. Количество учащихся 2354 человека, обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения. В целом, художественным образованием охвачено 7,1% от числа детей до 18 лет, проживающих в городе.

В 2018 году организовано 313 массовых концертных мероприятий. Учащиеся приняли участие в 40 областных, 25 региональных, 27 всероссийских, 43 международных конкурсах. Одна из громких побед - победа Кругликовой Софии (Лауреат I степени) на Открытом межзональный фестивале-конкурсе юных пианистов имени А. А. Наседкиной в г. Красногорск Московской области.

Значимым событием в развитии музыкального образования в городе является Региональный конкурс юных пианистов имени М.Л. Челищевой, который состоялся в пятый раз и принял участников из городов Ярославской области, г. Иваново и г. Костромы.

С целью повышения качества театральных постановок также приобретено технические и технологическое оборудование: видеопроектор с модульными и расходными материалами, лазерный проектор; радиосистема; световой пульт.

Коллектив театра драмы реализовал новый проект - "Театральный перекрёсток" на сцене городского арт-клуба "Перекресток". Состоялись две премьеры "Как я стал разговаривать с Толиком" и "Это для тебя светит солнце".

В 2018 году Поздняков Анатолий Николаевич, артист, ведущий мастер сцены драматического театра удостоен премии Департамента культуры Ярославской области "За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова".

Количество посетителей театров составило 80 245 человек.

Количество массовых мероприятий в 2018 году составило 1967:

В их числе:

- мероприятий патриотической направленности 77;

- мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 320;

- мероприятий по профилактике правонарушений 39;

- мероприятий по профилактике здорового образа жизни 52;

- мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений 14.

Посетителями мероприятий стали 362,3 тысячи человек.

В городском округе город Рыбинск в текущем году насчитывается 28 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый", победителей и участников различных музыкальных, вокальных, хореографических конкурсов различных уровней: Международный конкурс - фестиваль творческих дарований "Слияние культур", г. Казань; Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Восточная сказка", г. Казань; Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Союз добра" в рамках Международного культурно-образовательного проекта "Я МОГУ!", г. Минск, Республика Беларусь; Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Живой родник", г. Сергиев Посад и другие.

Татьяна Михайловна Голубкова, руководитель фольклорного ансамбля "Карусель" удостоена премии правительства Российской Федерации "Душа России" в номинации "народное пение". Нагрудный знак и диплом лауреата премии были вручены ей на торжественной церемонии 10 декабря в Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского

КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ежегодно в Рыбинске проводится в среднем не менее 100 традиционных массовых мероприятий. Значимые из них:

- городской праздник по народному календарю "Масленица";

- Единый хоровой концерт в День славянской письменности;

- праздник "День города";

- всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного Феодора Ушакова;

- федеральный арт-проект "РиоРита - Радость Победы";

- исторические реконструкции: "Бурлаки вдоль Волги; "Ретро-поезд"; "Рыбинский купец";

- праздник "НаШествие Дедов морозов в Рыбинске";

- международный хоровой фестиваль имени В.Г. Соколова;

- юбилей Заслуженного коллектива народного творчества "Карусель" - 25 лет творческой деятельности;

- организация концертов на Красной площади и Рыбинском железнодорожном вокзале.

Публичные библиотеки объединяет МУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 13 библиотек-филиалов. Процент охвата населения территории города библиотечным обслуживанием составляет 31%.

В 2018 году продолжилось проведение библиотечной акции "Библиодесант" в рамках крупных городских мероприятий. Жители города могли принять участие в интеллектуальных, литературных и подвижных играх, посвященных культурным событиям. В поддержку "Библиодесанту" была подготовлена издательская продукция: буклеты, визитки, памятки, рассказывающие об истории, национальных традициях, услугах, которые предлагают библиотеки.

Крупным событием текущего года стало проведение цикла мероприятий совместно с предпринимателем А.А. Алексашиным по реализации проекта "О прошлом для будущего". Целью совместной работы стало накопление и систематизация информации о жизни и деятельности Ю.В. Андропове, данная информация легла в основу создания в городе интерактивного музея Ю. В. Андропова. В процессе проведения мероприятий личность Ю.В. Андропова была показана в тесной взаимосвязи с историей страны, проведены интересные параллели политических и социальных явлений истории прошлого и современности, в результате чего проект приобрел высокую социальную значимость.

Новое направление в отчетном году получила выставочная деятельность, организованная в "БИЦ "Радуга". Тематические выставки картин, приуроченные к памятным датам календаря, становятся основой для комплексных мероприятий. В качестве просветительской работы краеведческого направления были проведены четыре презентации выставок картин рыбинских художников: Н.И. Дронникова, В.Е. Власова, В.А. Аристова, Н.Н. Быстрова.

Музейную деятельность в городе осуществляют:

1. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в том числе, коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда. В состав музея входят Музей Мологского края и мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского. За 2018 год музей посетили 135 400 человек.

Значимыми событиями для города и музея стали:

- выставка "Старая Пироговка или Память музейных палат" в рамках проекта, реализуемого победителем грантового конкурса 2017 года благотворительной программы "Меняющийся музей в меняющемся мире" Благотворительного фонда В. Потанина;

- экспозиция "О прошлом для будущего" - итог проекта, реализованного совместно с НЧУК "Музей рыбинские рыбы" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Герой проекта - Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель КГБ СССР, Герой Социалистического труда, генерал армии.

2. Экспозиционный комплекс "Советская эпоха", включающий 10 экспозиционных залов: "Советский кинозал", "Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века", "Кабинет партийного работника", "Советская столовая", "Комната коммунальной квартиры", "Рыбинск - речной флот", "Молога", "Спорт Рыбинска. Советский период"; "Музыкальная культура. Люди и время", "Советское детство в картинках" сегодня известен далеко за пределами России, входит в туристские программы крупных туроператоров. За 2018 год количество посетителей составило более 9,5 тысяч человек.

3. ЧУК "Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова", открытый в 2016 году, представляет предметы живописи на морскую, батальную и военно-морскую тематику, портреты; коллекцию стрелкового и холодного оружия XVIII века; модели кораблей XVIII века; военно-морскую атрибутику; предметы быта XVIII века, монеты; судовое оборудование; иконы, предметы религиозного культа.

В Рыбинске в 2018 году начал работать новый музейный комплекс. Первая часть - морской музей с коллекцией морских обитателей, моделями парусных и винтовых кораблей, старинными батискафами, аквалангами и картинами с видами Волги. Вторая часть музейного комплекса - это "Арт-галерея, где представлены предметы древнерусской иконописи.

В 2018 году в целях обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры выполнены мероприятия в 5 учреждениях культуры на 3 465,5 тысяч рублей:

- МУК ДК "Волжский" - замена входной группы центрального входа;

- МУК ДК "Вымпел" - капитальный ремонт вестибюля, ремонт помещений правого крыла, замена оконных конструкций;

- МБУ ДО г. Рыбинска ДМШ N 1 - замена оконных блоков, выборочный капитальный ремонт туалетов и внутренних помещений;

- МБУ ДО г. Рыбинска ДМШ N 3 - капитальный ремонт наружной эвакуационной лестницы, системы АПС;

- МБУ ДО г. Рыбинска ДМШ N 7 - замена оконных блоков.

В отчётном году приобретено оборудование в 15 учреждениях на общую сумму 11 725,0 тысяч рублей:

- МУК "Рыбинский драматический театр" - звуковое сценическое оборудование;

- МУК "Рыбинский театр кукол" - звуковое сценическое оборудование, прицеп-фургон;

- МУК ДК "Слип" - декоративное оборудование;

- МБУ ДО г. Рыбинска ДМШ N 7 - звуковое сценическое оборудование.

Основными приоритетами в 2018 году стали:

- реализация значимых проектов и фестивалей в сфере культуры;

- реализация мероприятий федеральных проектов "Театры малых городов";

- исполнение мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ярославской области";

- реализация мероприятий региональной "дорожной карты" в части достижения уровня соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ярославской области в размере 90%:

- бюджетная обеспеченность деятельности учреждений культуры;

- реализация губернаторского проекта "Решаем вместе!".

Приоритеты 2019 года:

- поддержке добровольчества в сфере сохранения историко-культурного и нематериального наследия народов России;

- развитию сети региональных и муниципальных библиотек (одна из задач национальной программы в сфере культуры - комплектование фондов библиотек, в том числе новинками).

- реализация мероприятий федерального проекта "Театры малых городов";

- исполнение мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ярославской области";

- реализация регионального проекта "Решаем вместе!".

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры (в рамках "Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации").

Ключевыми проблемами в отрасли "культура" на протяжении ряда лет остаются:

Отставание темпов обновления материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования - износ зданий, износ музыкального инструментария, оборудования; обновление костюмерного фонда, что не способствует развитию предоставления муниципальных услуг для жителей города в полном объёме;

Старение основного кадрового состава отрасли.

2.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Для достижения цели определены задачи:

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.

3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.

5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".

Достижение цели и решение указанных задач будет происходить в рамках пяти направлений Подпрограммы, путём реализации основных мероприятий.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

2.4. Социально-экономическое обоснование

В Подпрограмме планируется использование программно-целевого метода, позволяющего эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры.

Экономический эффект Подпрограммы достигается путем:

- грамотного финансового планирования;

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развития государственно-частного партнёрства в сфере культуры;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и привлечения инвестиций.

Экономический эффект Подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли культуры на территории городского округа город Рыбинск.

Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- создания устойчивого положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций, поддерживающего как инновационные идеи, так и традиции патриотического и духовного воспитания.

В Подпрограмме разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отраслей "Культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры до 2024 года;

- результаты научных исследований.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счёт:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объёма бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

2.5. Финансирование Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 12 116,9 тыс. руб.

Средства направляются:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 4285,5 тыс. руб.;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры - 2884,8 тыс. руб.;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения - 0,00 млн. руб.;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города, поддержку инновационных, социально значимых культурных проектов 4946,6 тыс. руб.;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура" - 0,00 млн. руб.

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 12 116,9/172 933,2 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2019 год	9 376,3	12 850,8
2020 год	0,00	9 422,1
2021 год	0,00	8 422,1
2022 год	0,00	8 422,1
Итого	9 376,3	39 117,1

Средства областного бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2019 год	794,8	1 394,8
2020 год	0,00	400,00
2021 год	0,00	400,00
2022 год	0,00	400,00
Итого	794,8	2 594,8

Средства федерального бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
2019 год	1 945,8	1 945,8
2020 год	0,00	0,00
2021 год	0,00	0,00
2022 год	0,00	0,00
Итого	1 945,8	1 945,8

Средства внебюджетных источников:

	Выделено и внебюджетных средств	Потребность в финансировании
2019 год	0,0	1020,0
2020 год	0,0	63420,0
2021 год	0,0	63420,0
2022 год	0,0	1420,0
Итого	0,0	129280,0

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие и сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограммы;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

2.6. Механизм реализации Подпрограммы

Решение целей и задач Подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" на 2019 - 2022 годы достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией Подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

2.7. Индикаторы результативности Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2018 года)	Плановые показатели
N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель (уровень 2018 года)	2019	2020	2021	2022
1.	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), %	18,75	18,75	18,75	18,75	12,5
2.	Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.)	2257	2321	2353	2386	2418
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5
4.	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки)	707,6	714,0	726,4	742,74	758,95
5.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	12,6	не менее 12,6	не менее 13,0	не менее 13,5	не менее 14,0

2.8. Основные мероприятия Подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стоимость	Потребность в финансировании (тыс. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель мероприятий
				Источник фин.	2019		2020		2021		2022
				Источник фин.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
	I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
1.	Реставрация и приспособление здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи	Волжская набережная, 4	124 600,0	ГБ	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), 12,5%	УК, УС, МУК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	62 000,0	0,0	62 000,0	0,0	0,0
				Всего	600,0	600,0	0,0	62 000,0	0,0	62 000,0	0,0	0,0
2.	Приобретение объекта недвижимости для обеспечения функционирования городского выставочного зала	Волжская набережная, д. 77-93	3 685,5	ГБ	3 685,5	3 685,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), 12,5%	УК, ДИЗО, МУК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	3 685,5	3 685,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования (КДУ; театры; ЦБС)	Ежегодно, не менее 4 учреждений	800,00	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ - 2418 чел.	УК, МУК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
				Всего	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
	Итого по разделу I		128 690,0	ГБ	4 285,5	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	200,0	0,0	62 000,0	0,0	62 000,0	0,0	200,0
				Всего	4 285,5	4 285,5	0,0	62 000,0	0,0	62 000,0	0,0	200,0
II Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
1.	Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям: - традиционная народная культура; - классическое музыкальное наследие; - современное инструментальное и вокальное исполнительство.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	100,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ - 2418 чел.	УК, учреждения дополнительного образования
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	Ежегодно, не менее 1 учреждения	4 384,8	ГБ	144,2	144,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ - 2418 чел.	УК, учреждения дополнительного образования
				ОБ	794,8	794,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	1 945,8	1 945,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
				Всего	2 884,8	2 884,8	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
3.	Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск "Новые имена в культуре Рыбинска": для преподавателей учреждений доп. образования детей и для одарённых детей.	Ежегодно, не менее 2 человек	400,0	ГБ	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	Количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ - 2418 чел.	УК, учреждения дополнительного образования
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00
	Итого по разделу II		4 884,8	ГБ	144,2	244,24	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
				ОБ	794,8	794,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	1 945,8	1 945,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
				Всего	2 884,8	3 084,8	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0
III. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения
1.	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	Ежегодное поступление в книжный фонд - 12146 экз.	800,0	ГБ	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием - не менее 31,5%	УК, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
2.	Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	80,00	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием - не менее 31,5%	УК, ЦБС г. Рыбинска
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	20,00	0,0	20,00	0,0	20,00	0,0	20,00
				Всего	0,0	20,00	0,0	20,00	0,0	20,00	0,0	20,00
3.	Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	ул. Моторостроителей, д. 11	1 000,00	ГБ	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки), 758,95
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу III		1 880,0	ГБ	0,0	200,0	0,0	1 200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,00
				Всего	0,0	220,0	0,0	1 220,0	0,0	220,0	0,0	220,0
IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов
1.	Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 10 мероприятий	12 145,7	ГБ	1 606,7	2 982,3	0,0	2 987,8	0,0	2 987,8	0,0	2 987,8	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	1 606,7	3 182,3	0,0	2 987,8	0,0	2 987,8	0,0	2 987,8
2.	Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	800,0	ГБ	116,9	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки)- 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	116,9	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
3.	День города. Дни микрорайонов. Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	9 377,2	ГБ	1 573,0	1 644,3	0,0	1 644,3	0,0	1 644,3	0,0	1 644,3	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0
				Всего	1 573,0	2 344,3	0,0	2 344,3	0,0	2 344,3	0,0	2 344,3
4.	Народные праздники (Масленица, Кузьминки и другие). Тематические книгоиздания.	Ежегодно, не менее 2 мероприятий	600,00	ГБ	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	50,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0
5.	Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). Тематические издания.	Ежегодно, не менее 4 мероприятий	200,00	ГБ	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
6.	Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность.	Ежегодно, не менее 3 мероприятий	1 000,0	ГБ	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки), 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0
7.	Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. Тематические издания	Ежегодно, не менее 5 мероприятий	200,0	ГБ	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
8.	Участие в реализации перспективных, социально-значимых творческих мероприятиях и др.	Ежегодно, не менее 3 мероприятий	6 200,0	ГБ	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0	0,0	1 450,0	0,0	1 450,0	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	1 450,0	1 550,0	0,0	1 550,0	0,0	1 550,0	0,0	1 550, 0
9.	Популяризация историко-культурного наследия путём издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ. Создание серии телепрограмм по теме "История. Культура. Имена".	Ежегодно, не менее 10 наименований	200,0	ГБ	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	Кол-во посещений мероприятий (тыс. чел.) (КДУ, театры, библиотеки) - 758,95	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
10	Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество)	II-IV кв.; не менее 90 баннеров/450 плакатов	6 000,0	ГБ	150,00	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	Повышение привлекательности городской среды Плановые значения: количество баннерных изображений - не менее 90; количество плакатов - не менее 450 шт.	ДАГ
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	150,00	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
	Итого по разделу IV		36 722,9	ГБ	4 946,6	8 026,6	0,0	8 032,1	0,0	8 032,1	0,0	8 032,1
				ОБ	0,0	600,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0
				Всего	4 946,6	9 326,6	0,0	9 132,1	0,0	9 132,1	0,0	9 132,1
V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".
1.	Осуществление поддержки молодых и квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др.	Ежегодно, не менее 45 человек	360,00	ГБ	0,0	90,00	0,0	90,00	0,0	90,00	0,0	90,00	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%) / Плановое значение - не менее 14%	УК, учреждения культуры
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	90,00	0,0	90,00	0,0	90,00	0,0	90,00
	Итого по разделу V		360,00	ГБ	0,0	90,00	0,0	90,00	0,0	90,00	0,0	90,00
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	90,00	0,0	90,00	0,0	90,00	0,0	90,00
ИТОГО по подпрограмме "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2019 - 2022 годы" - 172 933,2 тыс. руб., в том числе:				ГБ	9 376,3	12 850,8	0,0	9 422,1	0,0	8 422,1	0,0	8 422,1
				ОБ	794,8	1 394,8	0,0	400,0	0,0	400,00	0,0	400,00
				ФБ	1 945,8	1 945,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	1 020,0	0,0	63 420,0	0,0	63 420,0	0,0	1420,0
				Всего	12 116,9	17 211,4	0,0	73 242,1	0,0	72 242,1	0,0	10 242,1

3. Подпрограмма "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск"

3.1. Паспорт подпрограммы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск"

Наименование подпрограммы	"Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск"
Срок реализации	2019 - 2022 годы
Основания для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"; - Постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2014 N 594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы"; - Устав городского округа город Рыбинск, принят решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинска на 2016 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы".
Заказчик подпрограммы	Администрация городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы	Начальник Управления культуры, 8 (4855) 21-99-79
Куратор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Цель подпрограммы	Повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках посредством создания условий для развития туризма.
Задачи подпрограммы	Создание условий для развития туризма: - содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов; - формирование положительного туристского имиджа города.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 0,0/7160,0 тыс. руб., в т.ч.:
	Средства городского бюджета:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2019 год	0,0	0,0
	2020 год	0,0	3120,0
	2021 год	0,0	1800,0
	2022 год	0,0	1850,0
	Итого	0,0	6770,0
	Средства областного бюджета:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2019 год	0,0	0,0
	2020 год	0,0	0,0
	2021 год	0,0	0,0
	2022 год	0,0	0,0
	Итого	0,0	0,0
	Средства федерального бюджета:
		Выделено в Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2019 год	0,0	0,0
	2020 год	0,0	0,0
	2021 год	0,0	0,0
	2022 год	0,0	0,0
	Итого	0,0	0,0
	Средства внебюджетных источников:
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2019 год	0,0	0,0
	2020 год	0,0	130,0
	2021 год	0,0	130,0
	2022 год	0,0	130,0
	Итого	0,0	390,0
Ожидаемые результаты подпрограммы	Рост интереса к Рыбинску в Российской Федерации и за рубежом как к городу с глубокими культурными традициями, интересом для туристских посещений. Увеличение общего количества туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города на 10% в рамках реализации подпрограммы к концу 2022 года.

3.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Развитие сферы туризма - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере туризма, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры и туризма будут способствовать повышению качества жизни населения.

Рыбинск обладает культурно-историческим и туристским потенциалом: это богатая история и уникальные достопримечательности, интересный архитектурный облик, вовлечение города в развитие областного территориального кластера "Ярославское взморье" и деловая активность, наличие музеев, театров и достаточно обширной системы культурного досуга, возможность проведения мероприятий международного уровня (международные спортивные, культурные мероприятия, технологические форумы).

Музейную деятельность в городе осуществляют:

2. Экспозиционный комплекс "Советская эпоха". За 2018 год количество посетителей составило более 9,5 тысяч человек. В экспозиционном комплексе действует 10 экспозиционных залов: "Советский кинозал", "Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века", "Кабинет руководителя", "Советская столовая", "Комната коммунальной квартиры", "Рыбинск - речной флот", "Молога", "Спорт Рыбинска. Советский период", "Музыкальная культура. Люди и время", "Советское детство в картинках". Разработаны экскурсионные программы для жителей города и иногородних туристов.

3. Частные музеи - Рыбинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова и Морской музей (коллекция морских обитателей, моделями парусных и винтовых кораблей, старинными батискафами, аквалангами и картинами с видами Волги. Вторая часть музейного комплекса - это "Арт-галерея, где представлены предметы древнерусской иконописи).

С целью развития народных художественных промыслов региона с 2015 года свою деятельность осуществляет частный музей "Рыбинские Рыбы". Помимо выставочной деятельности занимается изготовлением сувенирной продукции ручной работы, издательской деятельностью. В сентябре 2017 года на базе музея был открыт первый в Рыбинске туристско-информационный пункт.

30 июня 2017 года на базе МУК "Общественно-культурный центр" открыли музей воинов-интернационалистов, посвященный подвигу военнослужащих, принимавших участие в локальных военных конфликтах на территории других стран, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащих подразделений особого риска, участников боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе.

Средняя продолжительность пребывания одного туриста в городе Рыбинске составляет двое суток.

Разработка подпрограммы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск" вызвана необходимостью поддержки и развития туризма, определения его приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий.

3.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

- повышение уровня туристской привлекательности города Рыбинска на российском и международном туристских рынках;

- повышение роли туризма в секторе экономики города.

Для достижения целей определены задачи:

- создание условий для развития туризма: содействие увеличению количества новых объектов туристской инфраструктуры;

- продвижение туристских возможностей города в России и мире.

Достижение целей и решение указанных задач будет происходить в рамках двух направлений подпрограммы, путём реализации основных мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит расширить доступ населения к культурным и туристским ценностям и информации, обеспечит широкое вовлечение граждан в культурную и туристскую деятельность, активизирует процессы интеграции города в общероссийское и мировое культурное и туристское пространство.

3.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

При реализации подпрограммы используется программно-целевой метод, позволяющий эффективно влиять на организацию деятельности учреждений и предприятий отрасли культуры и туризма.

Экономический эффект подпрограммы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления в сфере культуры и туризма;

- создания положительного имиджа города, интересного для посещения и реализации культурно-туристских, инвестиционных и иных бизнес - проектов.

Экономический эффект подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в туризм за счет формирования культурной и туристской инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, содействии в популяризации объектов культурного наследия как основы для роста просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня населения (в первую очередь учащейся молодежи), повышения уровня патриотического самосознания населения, в качественных туристских услугах.

В подпрограмме разработана система индикаторов, характеризующих конкретные результаты развития сферы культуры и туризма.

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться в соответствии с методикой, изложенной в постановлении Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

3.5. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 0,0/7160,0 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2019 год	0,0	0,0
2020 год	0,0	3120,0
2021 год	0,0	1800,0
2022 год	0,0	1850,0
Итого	0,0	6770,0

Средства областного бюджета:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2019 год	0,0	0,0
2020 год	0,0	0,0
2021 год	0,0	0,0
2022 год	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0

Средства федерального бюджета:

	Выделено в Российской Федерации	Потребность в финансировании
2019 год	0,0	0,0
2020 год	0,0	0,0
2021 год	0,0	0,0
2022 год	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0

Средства внебюджетных источников:

	Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
2019 год	0,0	0,0
2020 год	0,0	130,0
2021 год	0,0	130,0
2022 год	0,0	130,0
Итого	0,0	390,0

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных на развитие культурно-исторической привлекательности объектов культурного наследия, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию подпрограммы;

- иных предусмотренных законом формах.

Управление культуры, Управление строительства:

- участвуют в формировании предложений по распределению средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию подпрограммных мероприятий;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию.

Управление культуры городского округа город Рыбинск проводит мониторинг и анализ реализации подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

3.6. Механизм реализации подпрограммы

Решение целей и задач подпрограммы "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск" на 2019 - 2022 годы достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

3.7. Индикаторы результативности подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель 2018 года	Плановые показатели
N п/п	Наименование показателя	Базовый показатель 2018 года	2019	2020	2021	2022
1.	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск (тыс. чел.)	204,5	211,3	218,1	225,0	232,5
2.	Число мест в коллективных средствах размещения. (ед.)	1100	1100	1100	1125	1125

3.8. Основные мероприятия подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Адрес, количественная характеристика, срок исполнения	Сметная стоимость	Потребность в финансировании (тыс. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель мероприятий
				ист. фин.	2019		2020		2021		2022
				ист. фин.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
I. Создание условий для развития туризма: содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов
1.	Содействие развитию предприятий туристской индустрии (музеи, экспозиционные комплексы, галереи, туроператоры)	Не менее 2 грантов в год	1000,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	300,0	0,0	350,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	300,0	0,0	350,0
2.	Содействие в организации обучения и переподготовки работников туристской сферы и смежных отраслей	Не менее 2 обучений и переподготовок в год	150,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
3.	Разработка и установка туристской навигации и ориентирующей информации (один из критериев вхождения в НТП "Золотое кольцо России")	Установка 10 ед. навигации в 2019 - 2022 гг.	560,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	70,0	0,0	70,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК, ДАГ
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	70,0	0,0	70,0
4.	Содействие развитию городской среды. Насыщение городской территории арт-объектами культурной направленности	Не менее 4-х объектов 2019 - 2020 гг.	600,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК, ДАГ
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
5.	Итого по разделу I		2310,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	920,0	0,0	520,0	0,0	570,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	1020,0	0,0	620,0	0,0	670,0
II. Формирование положительного туристского имиджа города
6.	Содействие в проведении культурно-массовых "знаковых" событийных мероприятий	ежегодно, не менее 5	390,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК ДФКСиМП
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0
7.	Содействие в организации разработки новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ для популяризации культурно-туристского облика г. Рыбинск, в т.ч. по объектам промышленности, а также по территории исторического центра (стрелка реки Черемухи)	ежегодно по 2 наименования	260,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	30,0	0,0	30,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел , Число мест в коллективных средствах размещения. 1125 ед.	УК, субъекты культуры и туризма (музеи, туроператоры)
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	30,0	0,0	30,0
8.	Координация и участие в международных выставках, форумах, конференциях и иных мероприятиях, связанных с популяризацией объектов культурного наследия	ежегодно не менее 5 выставок; (Международ-ные, региональные)	600,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
9.	Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции (путеводители, буклеты, туристские карты, открытки, DVD-диски и др.	ежегодно не менее 10 ед.	600,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	200,0	0,00	200,0	0,00	200,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	200,0	0,00	200,0	0,00	200,0
10.	Проведение рекламных, информационных туров и пресс-туров в целях популяризации объектов культурного наследия	ежегодно не менее 2- х	600,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	200,0	0,00	200,0	0,00	200,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,00	200,0	0,00	200,0	0,00	200,0
11.	Размещение информации в печатных СМИ, каталогах, справочниках, на телевидении, радио, иных средствах размещения и носителях информации с целью популяризации объектов культурного наследия г. Рыбинск	ежегодно, не менее 4 ед.	450,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0
12.	Разработка концепции культурно-исторического и туристского бренда в целях продвижения и популяризации объектов культурного наследия г. Рыбинск	Разработка проекта и реализация концепции туристского бренда (2019 - 2022 гг.)	350,0	ГБ	0,00	0,00	0,00	150,0	0,00	100,0	0,00	100,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	ДАГ, УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,00	0,00	0,00	150,0	0,00	100,0	0,00	100,0
13.	Создание экспозиции железнодорожного вокзала по истории Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги	Разработка и создание 1 экспозиции (2019 - 2022 гг.)	150,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,00	0,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Разработка концепции и визуализация арт-объектов деревянного зодчества	Разработка 1 проекта развлекательного парка (2019 - 2022 гг.)	250,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	150,0	0,00	50,0	0,0	50,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0
15.	Разработка и изготовление комплекса арт-объектов "Музей скамеек"	Разработка 1 проекта, установка не мене 2 ед ежегодно (2019 - 2022 гг.)	600,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	150,0	0,0	150,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	150,0	0,0	150,0
16.	Разработка и создание видеофильма "Туристический Рыбинск"	Создание 1 видеофильма в 2020 г.	200,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Работа с блогерами и туристическими площадками с целью продвижения туристического потенциала городского округа город Рыбинск	Размещение не менее 2 информационных материалов ежегодно	150,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
18.	Разработка, поддержка туристического сайта, как единого информационного поля для продвижения туристского имиджа города	Разработка 1 туристического сайта, сопровождение	250,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0	Увеличение числа туристов и экскурсантов, принимаемых городом до 232,5 тыс. чел	УК
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Итого по разделу II			4760,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	2200,0	0,0	1280,0	0,0	1280,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	2230,0	0,0	1310,0	0,0	1310,0
ИТОГО потребность финансирования по программе "Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск" составляет 7160,0 тыс. руб.				ГБ	0,0	0,0	0,0	3120,0	0,0	1800,0	0,0	1850,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0
				Всего	0,0	0,0	0,0	3250,0	0,0	1930,0	0,0	1980,0

4. Ведомственная целевая программа отрасли "Культура и туризм"

4.1. Паспорт подпрограммы Ведомственная целевая программа отрасли "Культура и туризм" на 2019 - 2022 годы

Цели ВЦП	- сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
Срок действия ВЦП	2019 - 2022 годы
Куратор ВЦП	заместитель Главы по социальным вопросам Шульдина Н.М., телефон +7 (4855) 29-00-11
Ответственный исполнитель ВЦП	Управление культуры	Начальник Управления культуры Воронина М.К., телефон +7 (4855) 21-99-79
Исполнители ВЦП	МУК Дворец культуры "Вымпел"	Директор Силкина Е.С. Телефон: +7 (4855) 21-19-82
	МУК "Общественно-культурный центр"	Директор Уткина Е.Е. Телефон: +7 (4855) 28-33-73
	МУК Дворец культуры "Волжский"	Директор Глухова Л.П. Телефон: +7 (4855) 27-10-30
	МУК Дом культуры "Слип"	Директор Петрова О.В. Телефон: +7 (4855) 20-81-98
	МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"	Директор Ушаков Е.В. Телефон: +7 (4855) 59-80-50
	МУК "Рыбинский театр кукол"	Директор Иванова Е.А. Телефон: +7 (4855) 21-77-04
	МУК "Рыбинский драматический театр",	Директор Петрова И.П. Телефон: +7 (4855) 22-21-32
	МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска	Директор Носова Н.В. Телефон: +7 (4855) 23-19-54
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского	Директор Тихомирова М.Д., Телефон: +7 (4855) 22-25-34
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2	Директор Иванова А.Ю., Телефон:+7(4855) 27-36-35
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3	Директор Козлова Е.М. Телефон: +7 (4855) 20-05-32
	МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5	Директор Филиппова Е.В. Телефон: +7 (4855) 26-17-09
	МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6	Директор Хотулева Ю.П. Телефон: +7 (4855) 55-04-13
	МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7	И.о. директора Пермиловская М.И. Телефон: +7 (4855) 28-95-99
	МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа	Директор Тарасенко Н.В., Телефон: +7 (4855) 22-55-62
	МУ "ЦБ МУК".	Директор Феофанова Е.С., Телефон: +7 (4855) 22-29-53

4.2. Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			в том числе по годам
	всего		2019		2020		2021		2022
	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
городской бюджет	569628,0	911013,1	196506,0	219440,9	187561,0	234337,1	185561,0	232393,1	0,0	224842,0
областной бюджет	173441,5	274252,7	59215,2	61983,2	57113,2	63713,2	57113,2	75063,2	0,0	73493,2
Федеральный бюджет	7882,4	7882,4	7882,4	7882,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	77070,0	0,0	19200,0	0,0	19570,0	0,0	19400,0	0,0	18900,0
Итого по ВЦП	750951,9	1270218,3	263603,6	308506,5	244674,2	317620,3	242674,2	326856,3	0,0	317235,2

4.3. Краткое описание текущей ситуации

Предоставление муниципальных услуг в учреждениях культуры осуществляется в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Устав городского округа город Рыбинск.

ВЦП направлена на осуществление полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура", сохранение качества и доступности предоставления бюджетных муниципальных услуг в отрасли.

ВЦП охватывает деятельность 17 муниципальных учреждений культуры, функционально подчинённых Управлению культуры Администрации городского округа город Рыбинск, из них на 01 января 2019 года:

- бюджетных учреждений - 9, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"); 6 МБУ ДО г. Рыбинска (МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7); 1 - МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска;

- автономных учреждений - 6, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа;

- 2 казенных учреждений - МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры"; МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры".

Важным фактором деятельности учреждений отрасли "Культура" сегодня стал учитывающий дифференциацию их рыночных возможностей Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Учреждения получили юридическое право и реальную возможность обрести определенную предпринимательскую самостоятельность для развития и реализации уставных целей.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры.

С целью сохранения уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутых в предыдущие периоды, и осуществления полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура" разработана Подпрограмма Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" в городском округе город Рыбинск на 2018 год и плановый период 2019 - 2022 годов.

Задачи ВЦП на 2018 год и плановый период 2019 - 2022 годов соответствуют полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.

Соответствие задач ВЦП полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1.	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.2 пункта 7 статьи 35
2.	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 2.12 пункта 2 статьи 35
3.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.4 пункта 7 статьи 35
4.	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 17 ч. 1 п. 3 2. Устав городского округа город Рыбинск подпункт 7.1 пункта 7 статьи 35

Перечень показателей целей ВЦП, задач и результатов отражают количественные и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети муниципальных учреждений культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

4.4. Цель ВЦП

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, искусства и туризма.

N п/п	Показатели цели
	наименование показателя	единица измерения	Базовое значение, 2018 год	планируемое значение
	наименование показателя	единица измерения	Базовое значение, 2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), %	%	18,75	18,75	18,75	18,75	12,5
2.	Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ	человек	2257	2321	2353	2386	2418
3.	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием	%	31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5	не менее 31,5
4.	Кол-во посетивших мероприятия (КДУ, театры, библиотеки)	тыс. чел.	707,6	714,0	726,4	742,74	758,95
5.	Обеспечение реализации полномочий Учредителя по формированию и исполнению бюджета городского округа город Рыбинск	Кол-во Обслуживаемых учреждений, ед.	18	18	18	18	18
6.	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск	тыс. чел.	204,5	211,3	218,1	225,0	232,5

Значения показателей соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: образование в сфере культуры, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), музейное и библиотечное дело, народное художественное творчество. Перечень результатов и показателей целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4.4. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				Текущий финансовый год		Очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры	тыс. руб.	Всего	77 031,2	81 600,6	77 225,8	88 034,2	76 504,4	83 634,5	0,0	82 064,5
			ГБ	59 337,3	63 906,7	60 001,9	64 210,30	59 280,5	64 840,60	0,0	64 840,6
			ОБ	17 693,9	17 693,9	17 223,9	23 823,9	17 223,9	18 793,9	0,0	17 223,9
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел.			2321		2353		2386		2418
1.1.2	Доля победителей (лауреаты и дипломанты) в конкурсах, фестивалях всех уровней	% от общего числа обучающихся			5		5		5		5
1.2.	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	76 524,4	81 093,9	77 225,8	84 583,9	76 504,4	82 003,9	0,0	82 003,9
			ГБ	59 300,5	63 870,0	60 001,9	64 060,0	59 280,5	64 780,0	0,0	64 780,0
			ОБ	17 223,9	17 223,9	17 223,9	20 523,9	17 223,9	17 223,9	0,0	17 223,9
1.2.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования (исполнитель: "Детская музыкальная школа N 7" "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская художественная школа") на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	тыс. руб.	Всего	506,7	506,7	0,0	3 450,3	0,0	1 630,6	0,0	60,6
			ГБ	36,7	36,7	0,0	150,3	0,0	60,6	0,0	60,6
			ОБ	470,0	470,0	0,0	3 300,0	0,0	1 570,0	0,0	0,0
1.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Рыбинска услугами организаций культуры	тыс. руб.	Всего	126 338,5	159 746,8	108 475,2	148 383,6	107 196,6	163 987,9	0,0	163 987,9
			ГБ	83639,51	96 059,8	75 290,6	96 299,0	74 012,0	95 523,3	0,0	95 523,3
			ОБ	34 816,6	36 904,6	33 184,6	33 184,6	33 184,6	49 564,6	0,0	49 564,6
			ФБ	7 882,4	7 882,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0
2.1.	Результаты
2.1.1	Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)	единиц			не менее 39		не менее 39		не менее 39		не менее 39
2.1.2.	Кол-во посещений мероприятия (КДУ, театры, библиотеки)	тыс. чел.			714,0		726,4		742,74		758,95
2.1.3.	Увеличение количества посещений спектаклей зрителями (по сравнению с предыдущим годом)	%			6,2
2.1.4.	Увеличение количества спектаклей, проведённых силами театра на стационаре и выезде (по сравнению с предыдущим годом)	%			0,3
2.1.5.	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) к уровню 2010 года	%			118
2.2.	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	110 860,95	122 305,0	105 255,5	123 105,0	103 977,0	123 805,0	0,0	123 805,0
			ГБ	80 895,95	92 340,0	75 290,6	93 140,0	74 012,0	93 840,0	0,0	93 840,0
			ОБ	29 965,0	29 965,0	29 965,0	29 965,0	29 965,0	29 965,0	0,0	29 965,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам	тыс. руб.	Др. источники	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0	0,0	18 900,0
2.2.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол") на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	тыс. руб.	Всего	3 475,3	5 808,0	0,0	2 325,7	0,0	17 240,0	0,0	17 240,0
			ГБ	1 843,3	2 088,0	0,0	2 325,7	0,0	860,0	0,0	860,0
			ОБ	1 632,0	3 720,0	0,0	0,0	0,0	16 380,0	0,0	16 380,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4	Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров	тыс. руб.	Всего	11 686,3	11 686,3	3 219,6	3 803,9	3 219,6	3 803,9	0,0	3 803,9
			ГБ	584,3	584,3	0,0	584,3	0,0	584,3	0,0	584,3
			ОБ	3 219,6	3 219,6	3 219,6	3 219,6	3 219,6	3 219,6	0,0	3 219,6
			ФБ	7 882,4	7 882,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	тыс. руб.	Всего	316,0	362,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	316,0	362,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники
2.2.6.	Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска	тыс. руб.	Всего	0,0	69,00	0,0	69,00	0,0	69,00	0,0	69,00
			ГБ	0,0	69,00	0,0	69,00	0,0	69,00	0,0	69,00
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7.	Создание виртуального концертного зала	тыс. руб	Всего	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	170,0	0,0	170,0
			ГБ	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	170,0	0,0	170,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	Всего	33 539,9	40 027,93	33 212,2	39 384,7	33 212,2	39 384,7	0,0	39 384,7
			ГБ	26 835,2	33 323,23	26 507,5	32 680,0	26 507,5	32 680,0	0,0	32 680,0
			ОБ	6 704,7	6 704,7	6 704,7	6 704,7	6 704,7	6 704,7	0,0	6 704,7
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Зарегистрированных пользователей (чел.)			не менее 31,5		не менее 31,5		не менее 31,5		не менее 31,5
3.1.2	Читаемость одного пользователя	единиц			20		20		20		20
3.1.3	Количество записей, внесённых в электронные каталоги муниципальных библиотек	единиц			4 000		4 145		4 435		4 435
3.2.	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	33 539,83	39 384,72	33 212,2	39 384,7	33 212,2	39 384,7	0,0	39 384,7
			ГБ	26 835,13	32 680,0	26 507,5	32 680,0	26 507,5	32 680,0	0,0	32 680,0
			ОБ	6 704,7	6 704,7	6 704,7	6 704,7	6 704,7	6 704,7	0,0	6 704,7
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	тыс. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Предоставление субсидий на иные цели на погашение кредиторской задолженности.	тыс. руб.	Всего	0,0	643,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	0,0	643,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	тыс. руб.	Всего	26 078,1	26 078,1	25 761,1	28 878,1	25 761,1	28 878,1	0,0	28 878,1
			ГБ	26 078,1	26 078,1	25 761,1	28 878,1	25 761,1	28 878,1	0,0	28 878,1
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений	единиц			18		18		18		18
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	4 013,3	4 013,3	3 763,3	4 013,3	3 763,3	4 013,3	0,0	4 013,3
4.2.1		тыс. руб.	ГБ	4 013,3	4 013,3	3 763,3	4 013,3	3 763,3	4 013,3	0,0	4 013,3
4.2.2	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР "ЦО УК", в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	22 064,7	22 064,7	21 997,7	22 064,7	21 997,7	22 064,7	0,0	22 064,7
4.2.2		тыс. руб.	ГБ	22 064,7	22 064,7	21 997,7	22 064,7	21 997,7	22 064,7	0,0	22 064,7
5.	Задача 5. Создание условий для развития туристской привлекательности		Всего	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
5.			ГБ	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
5.1.	Результаты
5.1.1	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории городского округа город Рыбинск	тыс. чел.			211,3		218,1		225,0		232,5
5.2.	Мероприятия
5.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МАУ "ТИЦ", в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
5.2.1		тыс. руб.	ГБ	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
6.	Задача 6. Приведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	тыс. руб.	Всего	0,0	500,0	0,0	9 335,9	0,0	8 370,0	0,0	0,0
			ГБ	0,0	30,0	0,0	8 665,9	0,0	7 700,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	470,0	0,0	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0
6.1	Результаты
6.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых организованы противопожарные мероприятия	единиц			15		15		15		15
6.2.	Мероприятия
6.2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7" "Детская художественная школа"), на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	тыс. руб.	Всего	0,0	500,0	0,0	9 335,9	0,0	8 370,0	0,0	0,0
6.2.1		тыс. руб.	ГБ ДР	0,0 0,0	30,0 470,0	0,0 0,0	8 665,9 670,0	0,0 0,0	7 700,0 670,0	0,0 0,0	0,0 0,0
7.	Задача 7. Приведение требований к антитеррористической защищённости объектов муниципальных учреждений культуры (исполнитель: дворец культуры "Вымпел", дворец культуры "Волжский", дом культуры "Слип", культурно-досуговый комплекс "Переборы", "Общественно-культурный центр", "Рыбинский драматический театр", "Рыбинский театр кукол", "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского", "Детская музыкальная школа N 2", "Детская музыкальная школа N 3", "Детская школа искусств N 5", "Детская школа искусств N 6", "Детская музыкальная школа N 7", "Детская художественная школа") в соответствие с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры")	тыс. руб.	Всего	0,0	720,0	0,0	3 603,8	0,0	2 771,1	0,0	2 920,0
			ГБ	0,0	40,0	0,0	3 603,8	0,0	2 771,1	0,0	2 920,0
			ОБ	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7.1.	Результаты
7.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, объекты которых приведены к требованиям антитеррористической защищённости	единиц			15		15		15		15
7.2.	Мероприятия
7.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищённости объектов	тыс. руб.	Всего	0,0	720,0	0,0	3 603,8	0,0	2 771,1	0,0	2 920,0
			ГБ	0,0	40,0	0,0	3 603,8	0,0	2 771,1	0,0	2 920,0
			ОБ	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	263 603,6	308 676,4	244 674,2	317 620,3	242 674,2	327 026,3	0,0	317 235,2
			ГБ	196 506,0	219 440,9	187 561,0	234 337,1	185 561,0	232 393,1	0,0	224 842,0
			ОБ	59 215,2	61 983,2	57 113,2	63 713,2	57 113,2	75 063,2	0,0	73 493,2
			ФБ	7 882,4	7 882,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,00	19 370,0	0,0	19 570,0	0,0	19 570,0	0,0	18 900,0

4.5. Механизм управления ВЦП и её реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется Управлением культуры администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств городского бюджета.

Управление культуры заключает с муниципальными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания".

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Рыбинск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 10.05.2011 N 1341 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям".

Муниципальные учреждения культуры городского округа город Рыбинск - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 14.03.2016 N 646 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

<< Назад		Приложение 1. >> Обоснование потребности в финансовых ресурсах
	Содержание Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 29 августа 2019 г. N 2268 "Об утверждении...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск"

ГАРАНТ:

Приложение 1. Обоснование потребности в финансовых ресурсах

Приложение 2. Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас