Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 23.08.2019 N 2164

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы (МП)	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск
Срок реализации МП	2019 - 2022 годы
Основания для разработки МП	- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года" - Постановление Правительства Ярославской области от 30.05.2014 N 530-п "О государственной программе Ярославской областной "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы" - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск" - Устав городского округа город Рыбинск, утв. решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31
Заказчик МП	Администрация городского округа город Рыбинск
Разработчик МП	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель МП	Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор МП	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Перечень подпрограмм МП	1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск"; 2. Подпрограмма "ВЦП по физической культуре и спорту"
Цели МП	Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и спорта.
Задачи МП	- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом; - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях; - развитие инфраструктуры спорта; - организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Объемы и источники финансирования МП	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 812,29 /1690,96 млн. руб., в т. ч.:
	Средства городского бюджета, в т. ч:
		Выделено в бюджете города.	Потребность в финансировании.
	2019 год	234,25	319,17
	2020 год	209,94	338,76
	2021 год	215,50	345,29
	2022 год	0	535,14
	Итого	659,69	1538,36
	Средства областного бюджета, в т. ч.:
		Выделено в бюджете области.	Потребность в финансировании
	2019 год	2,13	2,13
	2020 год	2,11	2,11
	2021 год	3,86	3,86
	2022 год	0	0
	Итого	8,1	8,1
	Средства федерального бюджета, в т. ч.:
		Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
	2019 год	1,24	1,24
	2020 год	50,60	50,60
	2021 год	92,66	92,66
	2022 год	0	0
	Итого	144,5	144,5
Основные ожидаемые результаты реализации МП	1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к 2022 году до 42,0%. 2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения к 2022 году до 34%. 3. Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку к 2022 году до 34%. 4. Увеличение доли граждан в возрасте от 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет к 2022 году до 32%. 5. Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт к 2022 году до 39%. 6. Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт к 2022 году до 24%. 7. Увеличение доли населения городского округа город Рыбинск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" к 2022 году до 25%. 8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к 2022 году до 41%. 9. Сохранение количества присвоенных спортивных званий спортсменам города Рыбинск. Не менее 38 званий в год. 10. Сохранение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий. Не менее 370 мероприятий в год.

I. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также Уставом городского округа город Рыбинск Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск (далее по тексту - Департамент) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В настоящее время численность занимающихся физической культурой и спортом в городском округе город Рыбинск 70 287 человек (что составляет 40,29% от общей численности населения), культивируется 58 видов спорта.

По состоянию на 01.01.2019 г. в Рыбинске функционируют 15 спортивных школ из них 9 СШОР и 6 СШ, на базах которых занимается 5 737 воспитанников на бюджетной основе.

В городе имеется материально-спортивная база: 322 спортсооружение, единовременная пропускная способность которой 8584 человека. Из них: 4 стадиона, 4 плавательных бассейна, 63 спортивных зала, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом, 2 легкоатлетических манежа с 200 метровой круговой дорожкой, 135 плоскостных сооружений, 3 лыжных базы, 9 тиров, 1 биатлонный комплекс и 63 других спортивных сооружения, 37 объектов городской и рекреационной инфраструктуры (спот, площадка с тренажерами, сезонный каток).

В зимнее время функционируют 30 хоккейных кортов и ледовых площадок.

Из 320 спортивных сооружений города в федеральной собственности находятся - 12 спортсооружений, в собственности Ярославской области - 27 спортсооружений, в муниципальной собственности - 265 спортсооружений и 16 сооружений находятся в частной собственности.

Всего в городе осуществляют работу в сфере физической культуры и спорта 548 штатных работников, из которых с высшим профессиональным образованием - 433 человек, средним профессиональным образованием - 115 человек. В городе Рыбинске на сегодняшний день существует 56 дошкольных образовательных организаций, в которых 8050 детей посещают занятия по физической культуре и 29 общеобразовательных организаций. Все дошкольные и образовательные учреждения укомплектованы квалифицированными кадрами, всего 143 человека, из них: 109 - с высшим профессиональным образованием, 34 - средним профессиональным образованием.

Ежегодно рыбинские спортсмены завоевывают большое количество призовых мест, что способствует увеличению количества спортсменов со спортивными разрядами и званиями.

Тренеры МУ СШ N 5 в семи дошкольных учреждениях проводят занятия по обучению детей игре в шахматы. Традиционными стали городские соревнования по шахматам среди воспитанников дошкольных учреждений.

В МУ СШ "Метеор" и МАУ СШОР "ТЕМП" проводятся спортивные мероприятия для учащихся начальных классов близлежащих школ.

В МАУ СШ N 6 ведется работа по развитию футбола путем создания спортивных классов на базе общеобразовательных школ, в пяти дошкольных учреждениях проводят занятия по обучению детей игре в футбол.

В спортивных школах работают медицинские работники, которые ведут наблюдения за здоровьем занимающихся физической культурой и спортом.

В городе на базе МУ СШОР N 2 создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", кроме центра тестирования на базах общеобразовательных школ созданы места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В городе Рыбинск в 2018 году проведено 9 мероприятий ГТО в которых приняло участие более 1 500 человек. Кроме этого для подготовки к сдаче нормативов ГТО на территории города Рыбинск в различных микрорайонах города устанавливаются специализированные уличные площадки и комплексы.

Проведение соревнований в городе Рыбинске играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом.

В городе Рыбинск ежегодно проводятся большое количество соревнований различного уровня. В 2018 году проведено 371 соревнований. В 2019 - 2022 годах планируется провести не менее 370 соревнований ежегодно.

В настоящее время также организована физкультурно-массовая и оздоровительная работа среди рабочих и служащих на предприятиях города.

В городе проводятся соревнования среди инвалидов и ветеранов спорта по плаванию, лыжным гонкам, армспорту, дартсу, настольному теннису, шашкам, шахматам, пулевой стрельбе и другим видам спорта. К 2022 году планируется увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения до 34%.

Разнообразная спортивная база города способствует развитию спортсменов высокого уровня и их достижениям в различных видах спорта.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта:

- развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

- организация пропаганды физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизация спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе, требующих решения, в том числе:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом требованиям, предусмотренным действующим законодательством для реализации программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; недостаточное количество спортивных объектов "шаговой доступности";

- недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам.

II. Цели, задачи и ожидаемый результат от реализации муниципальной программы

Цели программы:

- Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта.

Задачами программы являются:

- Повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом;

- Повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

- Развитие инфраструктуры спорта;

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- Увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к 2022 году до 42%.

- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения к 2022 году до 34%.

- Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку к 2022 году до 34%.

- Увеличение доли граждан в возрасте от 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет к 2022 году до 32%.

- Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт к 2022 году до 39%.

- Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") в общем количестве спортсменов-разрядников, в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт к 2022 году до 24%.

- Увеличение доли населения городского округа город Рыбинск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" к 2022 году до 25%.

- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к 2022 году до 41%.

- Сохранение количества присвоенных спортивных званий спортсменам города Рыбинск. Не менее 38 званий в год.

- Сохранение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий. Не менее 370 мероприятий в год.

III. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы

Реализация программы будет способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, таких как недостаточность спортивных баз, удовлетворяющих в полном объеме потребности муниципальных учреждений по техническому и временному параметрам, а также их несоответствие требованиям действующего законодательства, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительного этапа подготовки, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы заключается:

- в привлечении населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- в создании условий для устойчивого развития физической культуры и спорта на территории города;

- в развитии материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;

- в повышении эффективности физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;

- в обеспечении развития и поддержки детско-юношеского спорта.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограмм;

- планирование мероприятий подпрограмм и мониторинг результатов их реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие основных исполнителей.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных программой.

Расчет финансовых затрат программы произведен в соответствии с учетом расходов уже проведенных мероприятий, а также согласно планируемому объему финансовых средств федерального, областного и местного бюджета.

Экономический эффект программы достигается путем оптимального и рационального расходования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами для достижения социально значимых результатов, обозначенных в программе, а также привлечения иных источников для реализации программы.

IV. Финансирование муниципальной программы

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 812,29 /1690,96 млн. руб., в т. ч.:

Средства городского бюджета, в т. ч:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2019 год	234,25	319,17
2020 год	209,94	338,76
2021 год	215,50	345,29
2022 год	0	535,14
Итого	659,69	1538,36

Средства областного бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2019 год	2,13	2,13
2020 год	2,11	2,11
2021 год	3,86	3,86
2022 год	0	0
Итого	8,1	8,1

Средства федерального бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
2019 год	1,24	1,24
2020 год	50,60	50,60
2021 год	92,66	92,66
2022 год	0	0
Итого	144,5	144,5

V. Механизм реализации муниципальной программы

Управление программой осуществляется Департаментом путем:

- реализации мероприятий по соответствующим направлениям подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

- сбора, обобщения и анализа отчетных материалов с разбивкой по подпрограммам в зависимости от направления;

- осуществления мониторинга и анализа реализации программы, а также проведения оценки её эффективности согласно принятой методике.

Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в пределах и объёмах, предусмотренных бюджетом города. Департамент осуществляет координацию основных направлений работы в соответствии с мероприятиями подпрограмм, включенных в программу.

VI. Индикаторы результативности муниципальной программы

Основные индикаторы развития		Базовый уровень 2018 г	Плановые показатели
			2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1.	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет (%).	40,3	40,5	41,0	41,5	42,0
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения (%).	32,47	32,5	33,0	33,5	34,0
3.	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку (%).	33,7	33,8	33,9	34,0	34,0
4.	Доля граждан в возрасте от 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет (%).	31,0	31,0	31,5	32,0	32,0
5.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт (%).	38,0	38,3	38,6	38,9	39,0
6.	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт (%).	23,0	23,3	23,6	23,9	24,0
7.	Доля населения городского округа город Рыбинск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (%).	13,9	20,0	22,5	24,0	25,0
8.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).	40	40,2	40,5	40,8	41,0
9.	Количество присвоенных спортивных званий спортсменам города Рыбинск (единиц).	38	38	38	38	38
10.	Количество проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий различного уровня (единиц).	370	370	370	370	370

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы (ПП)	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск
Срок реализации ПП	2019 - 2022 годы
Основания для разработки ПП	- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года" - Постановление Правительства Ярославской области от 30.05.2014 N 530-п "О государственной программе Ярославской областной "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы" - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск" - Устав городского округа город Рыбинск, утв. решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.03.2006 N 31
Заказчик ПП	Администрация городского округа город Рыбинск
Разработчик ПП	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель ПП	Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор ПП	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Цели ПП	Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Задачи ПП	- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом; - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях; - развитие инфраструктуры спорта;
Объемы и источники финансирования ПП	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/ финансовая потребность) 191,96 /443,16 млн. руб., в т. ч.:
	Средства городского бюджета, в т. ч:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2019 год	8,81	13,59
	2020 год	12,62	28,64
	2021 год	17,93	29,24
	2022 год	0	219,09
	Итого	39,36	290,56
	Средства областного бюджета, в т. ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2019 год	2,13	2,13
	2020 год	2,11	2,11
	2021 год	3,86	3,86
	2022 год	0	0
	Итого	8,1	8,1
	Средства федерального бюджета, в т. ч.:
		Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
	2019 год	1,24	1,24
	2020 год	50,6	50,6
	2021 год	92,66	92,66
	2022 год	0	0
	Итого	144,5	144,5
Основные ожидаемые результаты реализации ПП	1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет к 2022 году до 42,0%. 2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения к 2022 году до 34%. 3. Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку к 2022 году до 34%. 4. Увеличение доли граждан в возрасте от 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет к 2022 году до 32%. 5. Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт к 2022 году до 39%. 6. Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт к 2022 году до 24%. 7. Увеличение доли населения городского округа город Рыбинск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" к 2022 году до 25%. 8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к 2022 году до 41%. 9. Сохранение количества присвоенных спортивных званий спортсменам города Рыбинск. Не менее 38 званий в год. 10. Сохранение количества проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий. Не менее 370 мероприятий в год.

I. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Задачами подпрограммы являются:

- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культуры и спорта;

- повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях;

- развитие инфраструктуры спорта.

II. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Подпрограмма призвана способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- выполнение мероприятий подпрограмм по направлениям;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий подпрограммы;

- планирование мероприятий подпрограммы и мониторинг результатов ее реализации;

- обоснование необходимых для реализации программы финансовых средств.

III. Финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 191,96 /443,16 млн. руб., в т. ч.:

Средства городского бюджета, в т. ч:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2019 год	8,81	13,59
2020 год	12,62	28,64
2021 год	17,93	29,24
2022 год	0	219,09
Итого	39,36	290,56

Средства областного бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2019 год	2,13	2,13
2020 год	2,11	2,11
2021 год	3,86	3,86
2022 год	0	0
Итого	8,1	8,1

Средства федерального бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете РФ	Потребность в финансировании
2019 год	1,24	1,24
2020 год	50,6	50,6
2021 год	92,66	92,66
2022 год	0	0
Итого	144,5	144,5

IV. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляется Департаментом путем:

- координации действий исполнителей и соисполнителей подпрограммных мероприятий;

- ежегодного анализа деятельности всех подразделений Администрации, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий;

- осуществление мониторинга и анализ реализации подпрограммы, а также проведение оценки её эффективности согласно принятой методике;

- ежегодного отчёта о выполнении программы в целом.

Основные сведения о результатах реализации подпрограммы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах и объёмах, предусмотренных бюджетом города сумм. Департамент осуществляет работу по заключению договоров со спортивными организациями о совместной деятельности по развитию физической культуры и спорта, координацию основных направлений работы различных учреждений в области физической культуры и спорта.

V. Индикаторы реализации подпрограммы

Основные индикаторы развития		Базовый уровень 2018 г	Плановые показатели
			2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1.	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет (%).	40,3	40,5	41,0	41,5	42,0
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения (%).	32,47	32,5	33,0	33,5	34,0
3.	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку (%).	33,7	33,8	33,9	34,0	34,0
4.	Доля граждан в возрасте от 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет (%).	31,0	31,0	31,5	32,0	32,0
5.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт (%).	38,0	38,3	38,6	38,9	39,0
6.	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физическая культура и спорт (%).	23,0	23,3	23,6	23,9	24,0
7.	Доля населения городского округа город Рыбинск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (%).	13,9	20,0	22,5	24,0	25,0
8.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).	40	40,2	40,5	40,8	41,0
9.	Количество присвоенных спортивных званий спортсменам города Рыбинск (единиц).	38	38	38	38	38
10.	Количество проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий различного уровня (единиц).	370	370	370	370	370

VI. Перечень мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стоимость	Потребность в финансировании (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
				источник фин.	2019		2020		2021		2022
					факт	потр	факт	потр	факт	потр	факт	потр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 - повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культуры и спорта
1.1.	Проведение и принятие участия в спартакиадах различного уровня	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02	0,04	-	0,04	Участие в спартакиадах не менее 2 000 человек в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.2.	Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	не менее 10 мероприятий в год по различным видам спорта	-	ГБ	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	-	0,05	Участие в мероприятиях лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не менее 100 чел. в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.3.	Организация, проведение и участие в физкультурно-спортивных мероприятиях городского значения различного уровня	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	0,44	1,44	0,52	3,0	0,5	3,0	-	3,0	Популяризация физической культуры и спорта, проведение не менее 8 мероприятий в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
1.4.	Предоставление субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере физической культуры и спорта	Не менее трех видов спорта в год	-	ГБ	0,56	0,56	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	Повышение качества предоставления муниципальных услуг, привлечение к занятиям спортом не менее 36 человек в рамках реализации социального заказа	ДФКСиМП
Итого (задача 1):				ГБ	1,05	2,09	1,07	3,59	1,05	3,59	-	3,59
Задача 2 - повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях
2.1.	Организация и проведение памятных мероприятий; награждений и чествований действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, работников сферы физической культуры и спорта, коллективов спорта, федераций по видам спорта, общественных организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт на территории городского округа город Рыбинск	В течение года	-	ГБ	0,29	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	-	0,5	Награждение не менее 150 человек в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
2.2.	Предоставление дополнительного материального обеспечения лучшим спортсменам и тренерам городского округа город Рыбинск	В течение года	-	ГБ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	3,0	Предоставление стипендии Главы не менее 25 чел. в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
2.3.	Организация, проведение и участие в соревнованиях, а также тренировочных сборов различного уровня	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	1,9	3,0	1,6	7,0	1,33	7,0	-	7,0	не менее 100 мероприятий в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
2.4.	Принятие участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований по различным видам спорта	в соответствии с календарным планом	-	ГБ	1,0	2,0	0,5	2,0	0,5	2,0	-	2,0	Проведение не менее 10 мероприятий в год	ДФКСиМП подведомственные учр.
Итого (задача 2):				ГБ	6,19	8,5	5,5	12,5	5,23	12,5	-	12,5
Задача 3 - развитие инфраструктуры спорта
3.1.	Мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений спорта в соответствие с требованиями действующего законодательства	Сертификация объектов спорта, мероприятия по антитеррору, пожарной безопасности и др.	-	ГБ	0,32	0,55	0,5	1,0	0,5	1,0	-	1,0	Приведение материально-технической базы в соответствие	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.2	Реализация спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спорта по видам спорта, культивируемым в городском округе город Рыбинск в т.ч.: обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, а также создание условий для организации качественного тренировочного процесса	Приобретение спорт инвентаря и необходимого оборудования для СШ и СШОР, совершенствование материально-технической базы	-	ГБ	0,4	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	-	1,0	Совершенствование материально-технической базы спортивных сооружений не менее чем в 14 учреждениях спорта в год	ДФКСиМП, подведомственные учр.
3.3.	Развитие массового спорта на территории городского округа город Рыбинск в т.ч.: обустройство и ремонт спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования	Приобретение и установка спортивных объектов, спортивного оборудования и инвентаря	-	ГБ	0,4	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	-	1,0	Совершенствование материально-технической базы города	ДФКСиМП, подведомственные учр.
3.4.	Предоставление субсидии на оказание адресной финансовой поддержки муниципальным учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Приобретение спортинвентаря и оборудования для СШ и СШОР в рамках адресной поддержки	-	ГБ ОБ ФБ	0,09 0,505 1,24	0,09 0,505 1,24	-	-	-	-	-	-	Совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений	ДФКСиМП, подведомственные учр.
3.5.	Реализация мероприятий в рамках Губернаторского проекта "Решаем вместе"												Реализация проектов инициативного бюджетирования	ДФКСиМП, подведомственные учр.
	- Приобретение и установка оконных блоков (спортивный комплекс МУ СШ "Переборец")	ул. Спортивная, 6	0,84	ГБ ОБ	0,29 0,55	0,29 0,55	-	-	-	-	-	-	Совершенствование материально-технической базы	ДФКСиМП, МАУ СШ "Переборец"
	- Приобретение и установка конструкций из ПВХ профиля (окна и двери) (спортивный комплекс МАУ СШ "Метеор")	пр. Серова, 21	0,39	ГБ ОБ	0,03 0,36	0,03 0,36	-	-	-	-	-	-	Совершенствование материально-технической базы	ДФКСиМП, МАУ СШ "Метеор"
	- Приобретение и установка системы охранного телевидения (видеонаблюдения) (стадион "Авангард" МАУ СШ N 6)	ул. Баженова, 11а	0,27	ГБ ОБ	0,01 0,26	0,01 0,26	-	-	-	-	-	-	Совершенствование материально-технической базы	ДФКСиМП, МАУ СШ N 6
	- Приобретение спортивной формы и спортинвентаря для воспитанников МАУ СШ N 6	ул. Баженова, 11а	0,19	ГБ ОБ	0,01 0,18	0,01 0,18	-	-	-	-	-	-	Совершенствование материально-технической базы	ДФКСиМП, МАУ СШ N 6
	- Приобретение и установка подъемника для инвалидов для бассейна (спортивный зал МУ СШОР N 8)	ул. Моторостроителей, 21	0,115	ГБ ОБ	0,008 0,108	0,008 0,108	-	-	-	-	-	-	Совершенствование материально-технической базы	ДФКСиМП, МУ СШОР N 8
	- Приобретение и установка поручней для инвалидов (спортивный зал МУ СШОР N 8)	ул. Моторостроителей, 21	0,062	ГБ ОБ	0,004 0,058	0,004 0,058	-	-	-	-	-	-
	- Приобретение электронной судейской системы для проведения соревнований по пауэрлифтингу (спортивный зал по тяжелой атлетике спортивного комплекса "Метеор" МУ СШОР N 7)	пр. Серова, 21	0,115	ГБ ОБ	0,008 0,109	0,008 0,109	-	-	-	-	-	-	Совершенствование материально-технической базы	ДФКСиМП, МУ СШОР N 7
3.6.	Реконструкция стадиона "Сатурн"	ул. Академика Губкина, 10	138,92	ГБ ОБ ФБ	-	-	4,55 2,11 50,60	4,55 2,11 50,60	5,98 3,03 72,66	5,98 3,03 72,66	-	-	Совершенствование материально-технической базы	ДФКСиМП подведомственные учр.
3.7.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа	Ул. Софьи Перовской, 7	25,00	ГБ ОБ ФБ	-	-	-	-	4,17 0,83 20,00	4,17 0,83 20,00	-	-	Увеличение единовременной пропускной способности на 136 человек
3.8.	Проектирование и строительство крытого ледового корта		205,0	ГБ	-	-	0	5,0	-	-	0	200,0	Увеличение единовременной пропускной способности на 25 человек	ДФКСиМП подведомственные учр.
Итого (задача 3):				ГБ ОБ ФБ	1,57 2,13 1,24	3,0 2,13 1,24	6,05 2,11 50,60	12,55 2,11 50,60	11,65 3,86 92,66	13,15 3,86 92,66	0 0 0	203,0 0 0
	Всего по подпрограмме:			Всего ГБ ОБ ФБ	12,18 8,81 2,13 1,24	16,96 13,59 2,13 1,24	65,33 12,62 2,11 50,60	81,35 28,64 2,11 50,60	114,45 17,93 3,86 92,66	125,76 29,24 3,86 92,66	0 0 0 0	219,09 219,09 0 0

Подпрограмма "ВЦП по физической культуре и спорту"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Ведомственная целевая программа (ВЦП) по физической культуре и спорту
Цель ВЦП	- обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта
Срок реализации ВЦП	2019 - 2022 годы
Куратор ВЦП	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам
Ответственный исполнитель ВЦП	Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск	Директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике
Исполнители ВЦП	Отдел по физической культуре и спорту Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск, муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта	Заместитель директора- начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск

Общая потребность в финансовых ресурсах из бюджета городского округа город Рыбинск

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 620,33/1247,80 млн. руб.,

Средства городского бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете города млн. руб.	Потребность в финансировании млн. руб.
2019 год	225,44	305,58
2020 год	197,32	310,12
2021 год	197,57	316,05
2022 год	-	316,05
Итого	620,33	1247,8

Средства областного бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете области млн. руб.	Потребность в финансировании млн. руб.
2019 год	0	0
2020 год	0	0
2021 год	0	0
2022 год	0	0
Итого	0	0

Средства федерального бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете РФ млн. руб.	Потребность в финансировании млн. руб.
2019 год	0	0
2020 год	0	0
2021 год	0	0
2022 год	0	0
Итого	0	0

I. Краткое описание текущей ситуации

В городе Рыбинске большое внимание уделяется развитию системы физической культуры и спорта, направленной на формирование здорового образа жизни населения и достижения высоких спортивных результатов. Большая часть работы в этом направлении ведется Департаментом.

Департамент является отраслевым органом Администрации городского округа город Рыбинск, осуществляющим полномочия по обеспечению условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Рыбинск, по содержанию и развитию сети подведомственных муниципальных учреждений, координации их деятельности.

По состоянию на 01.01.2018 в ведении Департамента находятся муниципальные учреждения, из них:

9 спортивных школ олимпийского резерва, 6 спортивных школ.

В настоящее время в муниципальных учреждениях занимается 5 737 воспитанников на бюджетной основе.

Муниципальные учреждения, подведомственные Департаменту, предоставляют (выполняют) услуги (работы) населению города Рыбинск в соответствии с перечнем оказываемых (выполняемых) услуг (работ), утвержденными нормативными правовыми актами, муниципальными заданиями и стандартами качества.

Департаментом проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли. Ежегодно планируются ремонты в зданиях спортивных школ для проведения учебного процесса.

Вместе с тем сохраняются проблемы, препятствующие дальнейшему процессу развития физической культуры и спорта в городе Рыбинск, повышению результативности тренировочного процесса.

Современный спорт подвержен различным новациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими методиками работы со спортсменами. Наблюдается отсутствие притока молодых специалистов, получивших высшее физкультурное педагогическое образование. Однако, количество занимающихся в спортивных школах ежегодно увеличивается, и со стороны Департамента прикладываются все усилия для переквалификации опытных спортсменов в молодых тренеров.

II. Цель ВЦП - обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск физической культуры и массового спорта

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемое значение
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1. Количество получателей муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта за счет средств бюджета города	человек	5737	5737	5737	5737
2. Количество муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность на территории г. Рыбинска	единиц	15	15	15	15

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Един. измер.		Источ. финан.	Вид бюджетного ассигнования по факту (млн. руб.)
					2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.
1.	2.	4.		5.	6.		7.		8.		9.
1	Задача 1				выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть
1.1	Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	млн. руб.		ГБ	174,41	238,41	151,57	242,72	152,81	247,48	-	247,48
	Результаты:
	Общее количество получателей услуг по спортивной подготовке	чел.		-	4780		4820		4860		4900
1.2	Выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа	млн. руб.		ГБ	19,55	26,81	17,56	27,3	17,18	27,84	-	27,84
	Результаты:
	Количество получателей работы	чел		-	2660		2640		2620		2600
Итого (задача 1):				Всего	193,96	265,22	169,13	270,02	169,99	275,32	-	275,32
				ГБ	193,96	265,22	169,13	270,02	169,99	275,32	-	275,32
2	Задача 2				выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть
2.1.	Обеспечение доступа к объектам спорта	млн. руб.		ГБ	23,89	32,77	21,46	33,37	21,0	34,02	-	34,02
	Результаты:
	Предоставление помещений для тренировочного процесса	часов в неделю		-	1586		1586		1586		1586
Итого (задача 2):				ГБ	23,89	32,77	21,46	33,37	21,0	34,02	-	34,02
3	Задача 3				выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть
3.1	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления (содержание МУ "ЦБ УФКС и МП")	млн. руб.		ГБ	7,59	7,59	6,73	6,73	6,58	6,71	-	6,71
	Результаты:
	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений физической культуры и спорта	ед.		-	15		15		15		15
Итого (задача 3):				ГБ	7,59	7,59	6,73	6,73	6,58	6,71	-	6,71
ИТОГО по программе:			млн. руб.	Всего:	225,44	305,58	197,32	310,12	197,57	316,05	-	316,05
				ГБ	225,44	305,58	197,32	310,12	197,57	316,05	-	316,05
				ОБ	0	0	0	0	0	0	-	0
				ФБ	0	0	0	0	0	0	-	0

Используемые сокращения

ДФКСиМП - департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск;

ДО - департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;

подведомственные учр. - учреждения, подведомственные департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск и в п. 3.3 мероприятия подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" также учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации городского округа город Рыбинск;

УС - управление строительства городского округа город Рыбинск;

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск;

МУ "ЦБ УФКС и МП" - муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики";

ПУ - профессиональные учреждения;

ПЛ - профессиональные лицеи;

ССУЗ - средне-специальные учебные заведения;

МАУ СШОР - муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

МУ СШОР - муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

МУ СШ - муниципальное учреждение спортивная школа;

ГБ - городской бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

Др. ист. - другие источники.

Директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике

О.Б. Кондратенко