|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
за период с
2026 г.
по 2030 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
|
|
1.1.
|
Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
44 609 876,377
|
3 823 990,902
|
3 816 377,280
|
3 815 088, 280
|
3 683 824, 435
|
3 683 824, 435
|
3 683 824, 435
|
3 683 824,435
|
18 419 122,175
|
|
бюджет автономного округа
|
34 979 502,680
|
2 922 054,480
|
2 936 622,100
|
2 936 622, 100
|
2 909 356, 000
|
2 909 356, 000
|
2 909 356, 000
|
2 909 356,000
|
14 546 780,000
|
|
местный бюджет
|
6 675 130,381
|
577 502,562
|
556 083,429
|
554 794,429
|
554 083,329
|
554 083,329
|
554 083,329
|
554 083,329
|
2 770 416,645
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 955 243,316
|
324 433,860
|
323 671,751
|
323 671,751
|
220 385,106
|
220 385,106
|
220 385,106
|
220 385,106
|
1 101 925,530
|
|
1.2.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДГ и ЗО г. Нефтеюганска
|
всего
|
112 891,552
|
112 891,552
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
112 891,552
|
112 891,552
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ДЖКХ г. Нефтеюганска
|
всего
|
22 565,803
|
22 565,803
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
22 565,803
|
22 565,803
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.3.
|
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
309 859,935
|
103 286,645
|
103 286,645
|
103 286,645
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
309 859,935
|
103 286,645
|
103 286,645
|
103 286,645
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.4.
|
Приобретение, создание объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций (показатель N 6)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
219 995,172
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4 771,090
|
4 771,090
|
4 771,090
|
4 771,090
|
200 910,812
|
|
бюджет автономного округа
|
176 525,750
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
176 525,750
|
|
местный бюджет
|
43 469,422
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4 771,090
|
4 771,090
|
4 771,090
|
4 771,090
|
24 385,062
|
|
ДГ и ЗО г. Нефтеюганска
|
всего
|
2 594 609,119
|
0,000
|
297 473,780
|
214 466,900
|
407 487,098
|
411 581,400
|
416 065,773
|
421 134,990
|
426 399,178
|
|
бюджет автономного округа
|
2 260 441,995
|
0,000
|
193 020,200
|
193 020,200
|
366 738,388
|
370 423,260
|
374 459,196
|
379 021,491
|
383 759,260
|
|
местный бюджет
|
334 167,124
|
0,000
|
104 453,580
|
21 446,700
|
40 748,710
|
41 158,140
|
41 606,577
|
42 113,499
|
42 639,918
|
|
1.5.
|
Обеспечение и организация профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста в сфере образования. (показатель N 20)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
1 038,000
|
346,000
|
346,000
|
346,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
51,900
|
17,300
|
17,300
|
17,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
986,100
|
328,700
|
328,700
|
328,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
всего
|
47 870 835,958
|
4 063 080,902
|
4 217 483,705
|
4 133 187, 825
|
4 096 082, 623
|
4 100 176, 925
|
4 104 661, 298
|
4 109 730,515
|
19 046 432,165
|
|
бюджет автономного округа
|
37 416 522,325
|
2 922 071,780
|
3 129 659,600
|
3 129 659, 600
|
3 276 094, 388
|
3 279 779, 260
|
3 283 815, 196
|
3 288 377,491
|
15 107 065,010
|
|
|
федеральный бюджет
|
986,100
|
328,700
|
328,700
|
328,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
7 498 084,217
|
816 246,562
|
763 823,654
|
679 527,774
|
599 603,129
|
600 012,559
|
600 460,996
|
600 967,918
|
2 837 441,625
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 955 243,316
|
324 433,860
|
323 671,751
|
323 671,751
|
220 385,106
|
220 385,106
|
220 385,106
|
220 385,106
|
1 101 925,530
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):
|
|
всего
|
2 815 642,291
|
346,000
|
297 819,780
|
214 812,900
|
412 258,188
|
416 352,490
|
420 836,863
|
425 906,080
|
627 309,990
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2 437 019,645
|
17,300
|
193 037,500
|
193 037,500
|
366 738,388
|
370 423,260
|
374 459,196
|
379 021,491
|
560 285,010
|
|
|
федеральный бюджет
|
986,100
|
328,700
|
328,700
|
328,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
377 636,546
|
0,000
|
104 453,580
|
21 446,700
|
45 519,800
|
45 929,230
|
46 377,667
|
46 884,589
|
67 024,980
|
|
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
|
|
|
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.1.
|
Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4.)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
34 490,400
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
14 371,000
|
|
бюджет автономного округа
|
34 490,400
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
14 371,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
всего
|
34 490,400
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
14 371,000
|
|
бюджет автономного округа
|
34 490,400
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
2 874,200
|
14 371,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время".
|
|
3.1.
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
517 647,732
|
45 466,385
|
42 925,577
|
42 925,577
|
42 925,577
|
42 925,577
|
42 925, 577
|
42 925,577
|
214 627,885
|
|
бюджет автономного округа
|
389 282,436
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440, 203
|
32 440,203
|
162 201,015
|
|
местный бюджет
|
128 365,296
|
13 026,182
|
10 485,374
|
10 485,374
|
10 485,374
|
10 485,374
|
10 485, 374
|
10 485,374
|
52 426,870
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
всего
|
517 647,732
|
45 466,385
|
42 925,577
|
42 925,577
|
42 925,577
|
42 925,577
|
42 925,577
|
42 925,577
|
214 627,885
|
|
бюджет автономного округа
|
389 282,436
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
32 440,203
|
162 201,015
|
|
местный бюджет
|
128 365,296
|
13 026,182
|
10 485,374
|
10 485,374
|
10 485,374
|
10 485,374
|
10 485,374
|
10 485,374
|
52 426,870
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска".
|
|
4.1.
|
Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
718 034,950
|
61 035,950
|
59 728,000
|
59 727,100
|
59 727,100
|
59 727,100
|
59 727,100
|
59 727,100
|
298 635,500
|
|
бюджет автономного округа
|
43 616,800
|
3 928,800
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
18 040,000
|
|
местный бюджет
|
674 374,150
|
57 063,150
|
56 120,000
|
56 119,100
|
56 119,100
|
56 119,100
|
56 119,100
|
56 119,100
|
280 595,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
44,000
|
44,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
всего
|
718 034,950
|
61 035,950
|
59 728,000
|
59 727,100
|
59 727,100
|
59 727,100
|
59 727,100
|
59 727,100
|
298 635,500
|
|
бюджет автономного округа
|
43 616,800
|
3 928,800
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
3 608,000
|
18 040,000
|
|
местный бюджет
|
674 374,150
|
57 063,150
|
56 120,000
|
56 119,100
|
56 119,100
|
56 119,100
|
56 119,100
|
56 119,100
|
280 595,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
44,000
|
44,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики".
|
|
5.1.
|
Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
675 279,012
|
57 420,212
|
55 436,800
|
56 242,200
|
56 242,200
|
56 242,200
|
56 242,200
|
56 242,200
|
281 211,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
675 279,012
|
57 420,212
|
55 436,800
|
56 242,200
|
56 242,200
|
56 242,200
|
56 242,200
|
56 242,200
|
281 211,000
|
|
5.2.
|
Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
785 479,200
|
65 463,600
|
65 459,600
|
65 455,600
|
65 455,600
|
65 455,600
|
65 455,600
|
65 455,600
|
327 278,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
785 479,200
|
65 463,600
|
65 459,600
|
65 455,600
|
65 455,600
|
65 455,600
|
65 455,600
|
65 455,600
|
327 278,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 5
|
|
всего
|
1 460 758,212
|
122 883,812
|
120 896,400
|
121 697,800
|
121 697,800
|
121 697,800
|
121 697,800
|
121 697,800
|
608 489,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
1 460 758,212
|
122 883,812
|
120 896,400
|
121 697,800
|
121 697,800
|
121 697,800
|
121 697,800
|
121 697,800
|
608 489,000
|
|
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
|
|
6.1.
|
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
|
всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме 6
|
|
всего
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
360,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
30,000
|
150,000
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
всего
|
50 602 127,252
|
4 295 371,249
|
4 443 937,882
|
4 360 442,502
|
4 323 337,300
|
4 327 431,602
|
4 331 915,975
|
4 336 985,192
|
20 182 705,550
|
|
бюджет автономного округа
|
37 883 911,961
|
2 961 314,983
|
3 168 582,003
|
3 168 582,003
|
3 315 016,791
|
3 318 701,663
|
3 322 737,599
|
3 327 299,894
|
15 301 677,025
|
|
федеральный бюджет
|
986,100
|
328,700
|
328,700
|
328,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
9 761 941,875
|
1 009 249,706
|
951 355,428
|
867 860,048
|
787 935,403
|
788 344,833
|
788 793,270
|
789 300,192
|
3 779 102,995
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 955 287,316
|
324 477,860
|
323 671,751
|
323 671,751
|
220 385,106
|
220 385,106
|
220 385,106
|
220 385,106
|
1 101 925,530
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):
|
|
всего
|
2 815 642,291
|
346,000
|
297 819,780
|
214 812,900
|
412 258,188
|
416 352,490
|
420 836,863
|
425 906,080
|
627 309,990
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2 437 019,645
|
17,300
|
193 037,500
|
193 037,500
|
366 738,388
|
370 423,260
|
374 459,196
|
379 021,491
|
560 285,010
|
|
|
федеральный бюджет
|
986,100
|
328,700
|
328,700
|
328,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
местный бюджет
|
377 636,546
|
0,000
|
104 453,580
|
21 446,700
|
45 519,800
|
45 929,230
|
46 377,667
|
46 884,589
|
67 024,980
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель
|
ДО и МП г. Нефтеюганска
|
всего
|
47 872 060,778
|
4 159 913,894
|
4 146 464,102
|
4 145 975,602
|
3 915 850,202
|
3 915 850,202
|
3 915 850,202
|
3 915 850,202
|
19 756 306,372
|
|
бюджет автономного округа
|
35 623 469,966
|
2 961 314,983
|
2 975 561,803
|
2 975 561,803
|
2 948 278,403
|
2 948 278,403
|
2 948 278,403
|
2 948 278,403
|
14 917 917,765
|
|
федеральный бюджет
|
986,100
|
328,700
|
328,700
|
328,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
9 292 317,396
|
873 792,351
|
846 901,848
|
846 413,348
|
747 186,693
|
747 186,693
|
747 186,693
|
747 186,693
|
3 736 463,077
|
|
иные внебюджетные источники
|
2 955 287,316
|
324 477,860
|
323 671,751
|
323 671,751
|
220 385,106
|
220 385,106
|
220 385,106
|
220 385,106
|
1 101 925,530
|
|
Ответственный исполнитель
|
ДГ и ЗО г. Нефтеюганска
|
всего
|
2 707 500,671
|
112 891,552
|
297 473,780
|
214 466,900
|
407 487,098
|
411 581,400
|
416 065,773
|
421 134,990
|
426 399,178
|
|
бюджет автономного округа
|
2 260 441,995
|
0,000
|
193 020,200
|
193 020,200
|
366 738,388
|
370 423,260
|
374 459,196
|
379 021,491
|
383 759,260
|
|
местный бюджет
|
447 058,676
|
112 891,552
|
104 453,580
|
21 446,700
|
40 748,710
|
41 158,140
|
41 606,577
|
42 113,499
|
42 639,918
|
|
ДЖКХ г. Нефтеюганска
|
всего
|
22 565,803
|
22 565,803
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
22 565,803
|
22 565,803
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
