Приложение

Утверждена
постановлением администрации
города Дзержинска
от 26 августа 2019 г. N 3177

Муниципальная программа
"Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"
(в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

Заказчик - координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы	Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования
Задачи муниципальной программы	1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"	2016	354 346 299,72	910 106 619,85		167 244 333,67	1 431 697 253,24
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
		2018	372 983 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 585 253 995,62
		2019	500 108 644,19	973 670 300,00		174 591 773,10	1 648 370 717,29
		2020	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		2021	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		Всего	2 529 573 373,50	5 837 270 318,05		1 047 246 706,08	9 414 090 397,63
	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"	2016	800 000,00		1 866 600,00		2 666 600,00
		2017
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00
		2020
		2021
		Всего	2 475 000,00	243 350,00	2 559 214,00		5 277 564,00
	Всего по муниципальной программе	2016	355 146 299,72	910 106 619,85	1 866 600,00	167 244 333,67	1 434 363 853,24
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
		2018	373 783 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 586 053 995,62
		2019	500 983 644,19	973 913 650,00	692 614,00	174 591 773,10	1 650 181 681,29
		2020	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		2021	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		Всего	2 532 048 373,50	5 837 513 668,05	2 559 214,00	1 047 246 706,08	9 419 367 961,63
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 85,89%. 2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет - 11,46%. 3. Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%. 4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций - 14,3%
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - 12960 человек. 2. Снижение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1730 чел.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.

В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций. Контингент обучающихся составляет 12356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов.

Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 111 детей - инвалидов получают доступное и качественное образование.

Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам. На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами составлял 85,2%, при этом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет - 98%, на 01.09.2015 - этот показатель - 100% (по Нижегородской области - 98%, по России - 95%).

Достичь 100-процентного результата позволило участие города в областной целевой программе "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3 - 7 лет на 2013 - 2015 гг. и период до 2023 года".

Изменения в сети дошкольного образования города:

Показатели	На 01.01.2013	На 01.01.2014	На 01.01.2015	На 01.10.2015
Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц	78	78	79 <*>	79
Число мест в дошкольных учреждениях - всего, единиц	11863	12022	12285	12565
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях - всего, человек от 1 до 7 лет	11429	11894	12356	12916
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях - всего, человек от 1 до 6 лет	11138	11485	11947	12402
Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на конец отчетного года - всего	3672	3601	3414	3188

<*> Вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ "Детский сад N 97" на 220 мест на ул. Попова введено в эксплуатацию 25.12.2014, получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.

Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем на 400 детей в год.

Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) на 01.01.2015 - 3414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет. Изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.

Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:

- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, которые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитанников в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,2%. Это связано с меньшей востребованностью частного сектора дошкольного образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.

Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается и не менее важная задача совершенствования качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с принятием ФГОС ДО.

Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:

- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации ФГОС ДО;

- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности;

- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;

- приобретение спортивного и игрового оборудования;

- приобретение учебно-методического комплекса;

- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.

Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится масштабная поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г. Дзержинску за

1 квартал 2015 года составил 23501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Нижегородской области, данный показатель составляет 103,9%. Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" относятся:

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.

Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база.

По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное решение возникающих проблем:

- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75% зданий были построены в 60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30 - 50 лет;

- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и несоответствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по замене сетей и совершенствования систем в 80% дошкольных учреждений;

- требуется периодическая замена технологического, электротехнического, пожарного, сантехнического, игрового, спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;

- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, обуславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны.

Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления технического оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями.

На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии.

Инструментом практического решения вопросов перечисленных выше проблем является муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск".

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана во исполнение "Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года".

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.

Задачи Программы:

1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.

2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2021 год, на среднесрочную перспективу - 6 лет.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми".

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях".

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации	Объем финансирования (руб.)					Участник программы	Примечание
N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	всего	Участник программы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	2016	305 662 035,49	844 583 148,12		166 727 947,17	1 316 973 130,78	департамент образования
		2017	286 569 965,68	924 408 100,00		164 651 511,53	1 375 629 577,21
		2018	317 661 693,32	930 461 792,60		192 176 066,33	1 440 299 552,25
		2019	439 213 198,40	864 905 100,00		173 316 525,19	1 477 434 823,59
		2020	428 755 065,33	864 905 100,00		172 866 203,45	1 466 526 368,78
		2021	427 983 205,66	864 905 100,00		172 866 203,45	1 465 754 509,11
		всего	2 205 845 163,88	5 294 168 340,72		1 042 604 457,12	8 542 617 961,72
1.2.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	2016						департамент образования
		2017
		2018		12 015 800,00			12 015 800,00
		2019		12 334 400,00			12 334 400,00
		2020		12 334 400,00			12 334 400,00
		2021		12 334 400,00			12 334 400,00
		всего		49 019 000,00			49 019 000,00
1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	2016	1 455 420,00	17 432 400,00		513 486,50	19 401 306,50	департамент образования
		2017	1 654 352,79	19 321 700,00		390 571,91	21 366 624,70
		2018	1 668 908,45	16 069 900,00		287 070,60	18 025 879,05
		2019	2 443 975,52	18 545 100,00		364 469,97	21 353 545,49
		2020	2 457 620,11	18 545 100,00		364 469,97	21 367 190,08
		2021	2 770 087,37	18 545 100,00		364 469,97	21 679 657,34
		всего	12 450 364,24	108 459 300,00		2 284 538,92	123 194 203,16
1.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	2016	4 558 331,40	86 711,56		2 900,00	4 647 942,96	департамент образования
		2017	3 403 633,94	792 100,00		6 250,00	4 201 983,94
		2018	4 958 068,36	67 442,70		58 690,00	5 084 201,06
		2019	5 382 562,69			27 475,00	5 410 037,69
		2020	5 368 517,55				5 368 517,55
		2021	5 385 660,85				5 385 660,85
		всего	29 056 774,79	946 254,26		95 315,00	30 098 344,05
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	2016	42 423 963,88	106 460,17			42 530 424,05	департамент образования
		2017	35 596 382,43	8 331 900,00		701 388,14	44 629 670,57
		2018	48 694 896,40	142 732,90		677 703,96	49 515 333,26
		2019	51 687 215,58			883 302,94	52 570 518,52
		2020	50 874 061,12				50 874 061,12
		2021	51 316 310,23				51 316 310,23
		всего	280 592 829,64	8 581 093,07		2 262 395,04	291 436 317,75
1.6.	Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	2016		47 897 900,00			47 897 900,00	департамент образования
		2017		47 529 500,00			47 529 500,00
		2018		59 128 600,00			59 128 600,00
		2019		69 957 300,00			69 957 300,00
		2020		69 957 300,00			69 957 300,00
		2021		69 957 300,00			69 957 300,00
		всего		364 427 900,00			364 427 900,00
1.7.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2016						департамент образования
		2017
		2018		1 184 630,00			1 184 630,00
		2019		1 277 700,00			1 277 700,00
		2020		1 277 700,00			1 277 700,00
		2021		1 277 700,00			1 277 700,00
		всего		5 017 730,00			5 017 730,00
1.8.	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	2016						департамент образования
		2017
		2018
		2019	1 381 692,00				1 381 692,00
		2020
		2021
		всего	1 381 692,00				1 381 692,00
1.9.	Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	2016						департамент образования
		2017
		2018
		2019		6 650 700,00			6 650 700,00
		2020
		2021
		всего		6 650 700,00			6 650 700,00
1.10.	Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	2016	161 359,77				161 359,77	департамент образования
		2017
		2018
		2019
		2020
		2021
		всего	161 359,77				161 359,77
1.11.	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2016	50 000,00				50 000,00	департамент образования
		2017
		2018
		2019
		2020
		2021
		всего	50 000,00				50 000,00
1.12.	Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а	2016	35 189,18				35 189,18	департамент экономики, промышленности и строительства
		2017
		2018
		2019
		2020
		всего	35 189,18				35 189,18
Итого по подпрограмме 1		2016	354 346 299,72	910 106 619,85		167 244 333,67	1 431 697 253,24
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
		2018	372 983 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 585 253 995,62
		2019	498 907 756,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 639 158 029,53
		2020	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		2021	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		всего	2 528 372 485,42	5 830 619 618,05		1 045 885 606,40	9 404 877 709,87
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2016	354 311 110,54	910 106 619,85		167 244 333,67	1 431 662 064,06	х
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
		2018	372 983 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 585 253 995,62
		2019	500 108 644,19	973 670 300,00		174 591 773,10	1 648 370 717,29
		2020	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		2021	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		всего	2 529 573 373,50	5 837 270 318,05		1 047 246 706,08	9 414 090 397,63
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		2016	35 189,18				35 189,18	х
		2017
		2018
		2019
		2020
		всего	35 189,18				35 189,18
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	2016
		2017
		2018
		2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00
		2020
		2021
		всего	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00	департамент образования
2.2.	Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях	2016	91 000,00				91 000,00	департамент образования
		2017
		2018
		2019
		2020
		2021
		всего	91 000,00				91 000,00
2.3.	Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	2016	709 000,00				709 000,00	департамент образования
		2017
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019
		2020
		всего	1 509 000,00				1 509 000,00
2.4.	Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета	2016			1866 600,00		1866 600,00	департамент образования
		2017
		2018
		2019
		2020
		2021
		всего			1 866 600,00		1 866 600,00
Итого по подпрограмме 2		2016	800 000,00		1 866 600,00		2 666 600,00
		2017
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00
		2020
		2021
		всего	2 475 000,00	243 350,00	2 559 214,00		5 277 564,00
	в том числе:
Участник 1: Департамент образования		2016	800 000,00		1 866 600,00		2 666 600,00	х
		2017
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019
		2020
		2021
		всего	1 600 000,00		1 866 600,00		3 466 600,00
Всего по муниципальной программе "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"		2016	355 146 299,72	910 106 619,85	1 866 600,00	167 244 333,67	1 434 363 853,24
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
		2018	373 783 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 586 053 995,62
		2019	500 983 644,19	973 913 650,00	692 614,00	174 591 773,10	1 650 181 681,29
		2020	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		2021	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		всего	2 532 048 373,50	5 837 513 668,05	2 559 214,00	1 047 246 706,08	9 419 367 961,63
Участник 1: департамент образования		2016	355 111 110,54	910 106 619,85	1866 600,00	167 244 333,67	1 434 328 664,06	х
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
		2018	373 783 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 586 053 995,62
		2019	500 983 644,19	973 913 650,00	692 614,00	174 591 773,10	1 650 181 681,29
		2020	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		2021	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
		всего	2 532 013 184,32	5 837 513 668,05	2 559 214,00	1 047 246 706,08	9 419 332 772,45
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		2016	35 189,18				35 189,18	х
		2017
		2018
		2019
		2020
		всего	35 189,18				35 189,18

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

	Наименование индикатора цели муниципальной программы	Един. изм.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов		Источник информации
1.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%		- % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях; - численность детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях; - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно)	Росстат (форма федерального статистического наблюдения N 85-К; данные о численности постоянного населения по возрастам). Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
2.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет	%		- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %; - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете; - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно)	Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
3.	Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет	%		- доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территориальных поликлиник; - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
4.	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций	%		- доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; - общее количество муниципальных образовательных организаций	Ежеквартальный отчет исполнителей программы

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

N п/п	Наименование индикатора цели подпрограммы	Единица измерения	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов		Источник информации
1.	Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет	%		- % охвата дошкольным образованием; - численность детей в муниципальных образовательных учреждениях на конец отчетного года /форма 85-К/ - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-РИК/ - численность учащихся 1 класса, организованного в МОУ - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (по данным территориальных поликлиник)	Ежегодная сводная форма 85-К федерального статистического наблюдения
2.	Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет	%		- доля детей от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования, % - численность детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования - численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет включительно (по данным территориальных поликлиник)	Ведомственная статистика
3.	Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей			- доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, % - численность детей, стоящих на учете - общая численность детей (по данным территориальных поликлиник)	Ведомственная статистика
4.	Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%		- доля организаций, принимающих участие в обновлении материально-технической базы - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы; - общее количество муниципальных образовательных организаций	Ведомственная статистика
5.	Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%		- доля организаций, в которых обновлены условия комплексной безопасности - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности; - общее количество муниципальных образовательных организаций	Ведомственная статистика
6.	Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%		- доля организаций в которых обновлены условия для эффективного использования энергоресурсов - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов - общее количество муниципальных образовательных организаций	Ведомственная статистика
7.	Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%		- доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - число муниципальных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта. - общее количество муниципальных образовательных организаций	Ведомственная статистика

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"

Наименование индикатора цели подпрограммы

Ед. изм.

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов

Источник информации

Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций

- доля дошкольных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

- количество дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;

- общее количество муниципальных образовательных организаций

Ежеквартальный отчет исполнителей программы

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации

- численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации

- численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации

Ежеквартальный отчет исполнителей программы

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N
п/п

Наименование мероприятий

Участник/Ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

начала реализации

окончания реализации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений

департамент образования

2016

2021

Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования

чел.

12356

12968

12972

13169

13256

13132

13296

1.2.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

департамент образования

2018

2021

Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода

чел.

404

398

1.3.

Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

департамент образования

2016

2021

Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования

чел.

Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования

чел.

1.4.

Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

департамент образования

2016

2021

Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием

чел.

800

810

800

1.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

департамент образования

2016

2021

Количество обслуживаемых муниципальных организаций

кол-во уч-ний

124

1.6.

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

департамент образования

2016

2021

Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях

чел.

10421

11329

11330

11332

11632

11941

1.7.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

департамент образования

2018

2021

Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание

чел.

1.8.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

департамент образования

Количество учреждений

ед.

2019

1.9.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент образования

Численность воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях

чел.

2019

135

1.10.

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"

департамент образования

2016

Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках городской акции "Новый год"

кол-во уч-ний

1.11.

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города

департамент образования

2016

Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты

чел.

1.12.

Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а

департамент экономики, промышленности и строительства

2016

Количество учреждений

кол-во учр-ний

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования

2.1.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

департамент образования

2019

Количество муниципальных образовательных организаций

кол-во уч-ний

2.2.

Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях

департамент образования

2016

Количество муниципальных образовательных организаций

кол-во уч-ний

2.3.

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды

департамент образования

2016

Количество муниципальных образовательных организаций

кол-во уч-ний

2.4.

Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета

департамент образования

2016

Количество муниципальных образовательных организаций

кол-во уч-ний

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

Таблица 3

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели/конечного результата
N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа: "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск", ответственный исполнитель - департамент образования
1.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	85,21	85,27	85,28	85,32	85,84	85,86	85,89	85,89
2.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	13,81	12,32	12,28	12,26	11,51	11,50	11,46	11,46
3.	Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет	%	97	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций	%	0	1,3	2,5	2,5	12,8	14,3	14,3	14,3
5.	Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования	тыс. чел.	11947	12659	12675	12680	12950	12956	12960	12960
6.	Снижение численности детей в возрасте 1 - 6, стоящих на учете для получения дошкольного образования	тыс. чел.	2003	1830	1810	1795	1737	1735	1730	1730
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования
1.	Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет	%	83,0	85,45	85,46	85,50	86,0	86,2	86,5	86,5
2.	Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет	%	56	56,3	56,5	57	57	57	58	58
3.	Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей	%	21,17	18,43	18,2	18,1	16,50	16,43	16,43	16,43
4.	Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	57	58	5	17,7	30,4	44,3	58,2	58,2
5.	Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	80,7	20,51	16,6	30,4	55,7	69,6	86	86
6.	Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	98,7	98,7	100	100	100	100	100	100
7.	Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 "Организация доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций	%	0	1,3	2,5	2,5	12,8	14,3	14,3	14,3
2.2.	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации	%	6,4	6,4	6,5	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения						Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
Название основного мероприятия подпрограммы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная услуга: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество воспитанников (чел.)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	12 972	13 169	13 256	13 132	13 296	13 296	844 583 148,12	924 408 100,00	930 461 792,60	864 905 100,00	864 905 100,00	864 905 100,00
Муниципальная услуга: "Присмотр и уход"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество воспитанников (чел.)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	12 972	13 169	13 256	13 132	13 296	13 296	305 662 035,49	286 569 965,68	317 661 693,32	439 213 198,40	428 755 065,33	427 983 205,66
Муниципальная услуга: "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество обучающихся (чел.)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	54	58	58	61	61	61	6 827 920,00	8 282 352,79	6 374 608,45	7 597 275,52	7 610 920,11	7 923 387,37
Муниципальная услуга: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество воспитанников (чел.)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	94	92	92	96	96	96	12 059 900,00	12 693 700,00	11 367 200,00	13 391 800,00	13 391 800,00	13 391 800,00
Муниципальная услуга: "Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество детей (чел.)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	810						4 645 042,96
Муниципальная услуга: "Психолого-медико-педагогическое обследование детей"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество детей (чел.)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования		800	800	800	800	800		1 398 600,00	1 641 310,97	1 035 120,63	1 032 419,61	1 035 716,44
Муниципальная услуга: "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество детей (чел.)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования		200	200	200	200	200		1 398 600,00	1 742 889,00	4 140 428,70	4 129 624,76	4 142 811,89
Муниципальная услуга "Коррекционно-развивающая, и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	Количество детей (чел.)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования		40	40	40	40	40		1 398 533,94	1 641 311,09	207 013,36	206 473,18	207 132,52
Муниципальная работа: "Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество организаций (учреждений)						руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	80	124	124	124	124	124	37 295 364,79	38 659 700,00	16 856 683,78	25 843 607,80	25 437 030,56	25 658 155,11
Муниципальная работа: "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество организаций (учреждений)						руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	80	124	124	124	124	124	2 084 823,65	2 022 379,19	16 206 851,25	25 843 607,78	25 437 030,56	25 658 155,12
Муниципальная работа: "Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
	количество организаций (учреждений)						руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	80	1	1	1	1	0	3 150 235,61	3 246 203,24	15 774 094,27

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	Ответственный исполнитель - департамент образования
	всего:	1 265 252 919,57	1 327 607 634,84	1 392 854 464,73	1 475 589 908,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	Участник 1: департамент образования	1 265 217 730,39	1 327 607 634,84	1 392 854 464,73	1 475 589 908,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего	1 264 452 919,57	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 473 778 944,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	Участник 1: департамент образования	1 264 417 730,39	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 473 778 944,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	Участник 1: департамент образования	1 150 245 183,61	1 210 978 065,68	1 248 123 485,92	1 304 118 298,40	1 293 660 165,33	1 292 888 305,66
Расходы исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Участник 1: департамент образования			12 015 800,00	12 334 400,00	12 334 400,00	12 334 400,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Участник 1: департамент образования	18 887 820,00	20 976 052,79	17 738 808,45	20 989 075,52	21 002 720,11	21 315 187,37
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	Участник 1: департамент образования	4 645 042,96	4 195 733,94	5 025 511,06	5 382 562,69	5 368 517,55	5 385 660,85
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 1: департамент образования	42 530 424,05	43 928 282,43	48 837 629,30	51 687 215,58	50 874 061,12	51 316 310,23
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	Участник 1: департамент образования	47 897 900,00	47 529 500,00	59 128 600,00	69 957 300,00	69 957 300,00	69 957 300,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Участник 1: департамент образования			1 184 630,00	1 277 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования	0,0	0,0	0,0	1 381 692,00	0,0	0,0
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Участник 1: департамент образования	0,0	0,0	0,0	6 650 700,00	0,0	0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	Участник 1: департамент образования	161 359,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Участник 1: департамент образования	50 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего	2 666 600,00	0,0	800 000,00	1 810 964,00
	Участник 1: департамент образования	2 666 600,00	0,0	800 000,00	0,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Участник 1: департамент образования	0,0	0,0	0,0	1 810 964,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования	91 000,00
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	Участник 1: департамент образования	709 000,00		800 000,00
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета	Участник 1: департамент образования	1 866 600,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск, ответственный исполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 434 363 853,24	1 493 357 356,42	1 586 053 995,62	1 650 181 681,29	1 627 705 537,53	1 627 705 537,53
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 267 119 519,60	1 327 607 634,84	1 392 854 464,73	1 474 897 294,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	- расходы за счет средств местного бюджета	355 146 299,72	327 224 334,84	373 783 566,83	500 983 644,19	487 455 264,11	487 455 264,11
	- расходы за счет средств областного бюджета	910 106 619,85	1 000 383 300,00	1 019 070 898,20	973 913 650,00	967 019 600,00	967 019 600,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	1 866 600,00			692 614,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	167 244 333,67	165 749 721,58	193 199 530,89	174 591 773,10	173 230 673,42	173 230 673,42
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 431 697 253,24	1 493 357 356,42	1 585 253 995,62	1 648 370 717,29	1 627 705 537,53	1 627 705 537,53
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 264 452 919,57	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 473 778 944,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	- расходы за счет средств местного бюджета	354 346 299,72	327 224 334,84	372 983 566,53	500 108 644,19	487 455 264,11	487 455 264,11
	- расходы за счет средств областного бюджета	910 106 619,85	1 000 383 300,00	1 019 070 898,20	973 670 300,00	967 019 600,00	967 019 600,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	167 244 333,67	165 749 721,58	193 199 530,89	174 591 773,10	173 230 673,42	173 230 673,42
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 666 600,00	0,0	800 000,0	0,0	0,0
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 666 600,00		800 000,0
	- расходы за счет средств местного бюджета	800 000,00	0,0	800 000,0	0,0	0,0
	- расходы за счет средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- расходы за счет средств федерального бюджета	1 866 600,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;

- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"

Исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник подпрограммы	Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы	Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска. 2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования. 4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016	354 346 299,72	910 106 619,85		167 244 333,67	1 431 697 253,24
	2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
	2018	372 983 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 585 253 995,62
	2019	500 108 644,19	973 670 300,00		174 591 773,10	1 648 370 717,29
	2020	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
	2021	487 455 264,11	967 019 600,00		173 230 673,42	1 627 705 537,53
	Всего	2 529 573 373,50	5 837 270 318,05		1 047 246 706,08	9 414 090 397,63
Индикаторы подпрограммы	1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет - 86,5%. 2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет - 58%. 3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей - 16,43%. 4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций - 58,2%. 5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций - 86%. 6. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций - 100%. 7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 0%

3.1.1. Характеристика текущего состояния

В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования.

Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого качества услуг.

В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций, из них: 78 муниципальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр диагностики и консультирования". Контингент обучающихся составляет 12356 воспитанников и 50 учащихся.

На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами составлял 85,6%. Количество детей дошкольного возраста в образовательных организациях стабильно увеличивается: за 2014 год прирост составил 462 ребенка.

Кроме муниципальных дошкольных образовательных организаций, услуги по присмотру и уходу предоставляют 3 частных учреждения. Общая численность воспитанников - 30 человек. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.

Численность детей, стоящих на учете для получения места в ДОО на 01.01.2015 - 3414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет, т.к. увеличивается число родителей (законных представителей), желающих устроить ребенка в детских сад в более раннем возрасте.

Муниципальную услугу в дошкольных учреждениях в форме полного дня, получают около 3330 детей в возрасте от 1 до 3 лет в 73 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

Кроме доступности дошкольного образования, выделяется общая проблема обеспечения качественного образования, соответствующего целям опережающего развития, современными стандартами обучения, общественным запросам.

Ее решение зависит от преодоления целого ряда факторов:

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

- оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг (развитие негосударственного сектора);

- повышение уровня кадрового обеспечения системы дошкольного образования (уровня профессиональной квалификации педагогических работников, их методической подготовки);

- обеспечение стабильных условий функционирования и развития всех дошкольных учреждений, в том числе состояния материально-технической базы учреждений;

- обеспечение комплексной безопасности и энергоэффективности образовательных организаций.

Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.

2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.

3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.

4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего	1 264 452 919,57	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 473 778 944,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	Участник 1: департамент образования	1 264 417 730,39	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 473 778 944,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	Участник 1: департамент образования	1 150 245 183,61	1 210 978 065,68	1 248 123 485,92	1 304 118 298,40	1 293 660 165,33	1 292 888 305,66
Расходы исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Участник 1: департамент образования			12 015 800,00	12 334 400,00	12 334 400,00	12 334 400,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Участник 1: департамент образования	18 887 820,00	20 976 052,79	17 738 808,45	20 989 075,52	21 002 720,11	21 315 187,37
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	Участник 1: департамент образования	4 645 042,96	4 195 733,94	5 025 511,06	5 382 562,69	5 368 517,55	5 385 660,85
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 1: департамент образования	42 530 424,05	43 928 282,43	48 837 629,30	51 687 215,58	50 874 061,12	51 316 310,23
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	Участник 1: департамент образования	47 897 900,00	47 529 500,00	59 128 600,00	69 957 300,00	69 957 300,00	69 957 300,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Участник 1: департамент образования			1 184 630,00	1 277 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования	0,0	0,0	0,0	1 381 692,00	0,0	0,0
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Участник 1: департамент образования	0,0	0,0	0,0	6 650 700,00	0,0	0,0
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	Участник 1: департамент образования	161 359,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Участник 1: департамент образования	50 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18	0,0	0,0	0,0	0,0

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 431 697 253,24	1 493 357 356,42	1 585 253 995,62	1 648 370 717,29	1 627 705 537,53	1 627 705 537,53
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 264 452 919,57	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 473 778 944,19	1 454 474 864,11	1 454 474 864,11
	- расходы за счет средств местного бюджета	354 346 299,72	327 224 334,84	372 983 566,53	500 108 644,19	487 455 264,11	487 455 264,11
	- расходы за счет средств областного бюджета	910 106 619,85	1 000 383 300,00	1 019 070 898,20	973 670 300,00	967 019 600,00	967 019 600,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	167 244 333,67	165 749 721,58	193 199 530,89	174 591 773,10	173 230 673,42	173 230 673,42

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджета;

- снижение рождаемости;

- увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более позднем возрасте;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

3.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"

Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"

Исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы	Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Задачи подпрограммы	1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды. 2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 - 2021 годы подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016	800 000,00		1 866 600,00		2 666 600,00
	2017
	2018	800 000,00				800 000,00
	2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00
	2020
	2021
	всего	2 475 000,00	243 350,00	2 559 214,00		5 277 564,00
Индикаторы подпрограммы	1. Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций - 14,3% 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации - 6,7%

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городском округе проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.

В городе создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- 5 детских садов компенсирующего вида;

- 9 детских садов комбинированного вида;

- МБОУ "Специальная коррекционная начальная школа - детский сад N 144";

- МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".

Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.

На 01.01.2015 численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности составила 865 детей, численность детей-инвалидов - 111, из них: 37 детей посещают группы общеразвивающей направленности и 74 ребенка - дошкольные учреждения компенсирующего и комбинированного видов.

В специализированных группах работают 215 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 18 квалифицированных специалистов имеют высшую квалификационную категорию. В 2 образовательных учреждениях в штатное расписание включены медицинские работники, которые осуществляют медицинское обслуживание по профилю образовательного учреждения.

В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в шести тренажерные залы, в 5 функционируют бассейны. В 2 учреждениях созданы условия для занятия лечебной физкультурой. В 34 образовательных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспечивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г. Дзержинск проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены в 100% учреждений, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений.

На 01.01.2015 наибольшее количество детей-инвалидов посещают образовательные организации компенсирующего вида. По результатам обследования территорий и зданий данных учреждений все учреждения имеют уровень доступности "доступен условно" (ДУ).

Для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения, который содержит элементы учреждений, категории инвалидов, фактическую величину норматива доступности, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести ряд других мероприятий.

Большинство учреждений коррекционной сети не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного спектра технических, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями или имеющаяся база давно устарела.

Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будет способствовать их социальной адаптации, устранит или компенсирует ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, и, в дальнейшем, создаст возможность для их успешной интеграции в общество.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Задача подпрограммы:

1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды.

2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"	исполнитель - Департамент образования
	всего	2 666 600,00		800 000,00	1 810 964,00
	Участник 1: департамент образования	2 666 600,00		800 000,00	1 810 964,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Участник 1: департамент образования				1 810 964,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования	91 000,00
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	Участник 1: департамент образования	709 000,00		800 000,00
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета	Участник 1: департамент образования	1 866 600,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 666 600,00		800 000,0	1 810 964,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета	2 666 600,00		800 000,0	1 810 964,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	800 000,00		800 000,0	875 000,00
	- расходы за счет средств областного бюджета				243 350,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	1866 600,00			692 614,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения мероприятий;

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2020 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2020 году следующих основных результатов:

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 85,89%;

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет - 11,47%;

- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%;

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций - 14,3%

- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет - 12720 человек;

- снижение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1730 чел.;

- обновление условий комплексной безопасности в 68 муниципальных образовательных организациях;

- улучшение материально-технической базы в 46 муниципальных образовательных организациях.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной стратегической цели - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10

Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

План
реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы	Участник/Исполнитель	Сроки реализации		Плановое значение непосредственного результата реализации основных мероприятий	Финансирование очередного финансового года (руб.)
		начала реализации	окончания реализации		Финансирование очередного финансового года (руб.)
		начала реализации	окончания реализации		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", ВСЕГО:					500 108 644,19	973 670 300,00	692 614,00	174 591 773,10
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	13132 человек	439 213 198,40	864 905 100,00		173 316 525,19
Мероприятие: 1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	78 бюджетных учреждений	01.01.2019	31.12.2019	X	439 213 198,40			173 316 525,19
Мероприятие: 1.1.2. Расходы за счет субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	78 бюджетных учреждений	01.01.2019	31.12.2019	X		864 905 100,00
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	398 человек		12 334 400,00
Мероприятие: 1.2.1. Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	78 бюджетных учреждений	01.01.2019	31.12.2019	X		12 334 400,00
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	61 учащийся и 96 воспитанников	2 443 975,52	18 545 100,00		364 469,97
Мероприятие: 1.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	МБОУ "СКНШ-ДС N 144"	01.01.2019	31.12.2019	X	2 443 975,52			364 469,97
Мероприятие: 1.3.2. Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	МБОУ "СКНШ-ДС N 144"	01.01.2019	31.12.2019			18 545 100,00
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	800 человек	5 382 562,69			27 475,00
Мероприятие: 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	МБУ "ЦППМиСП"	01.01.2019	31.12.2019	X	5 382 562,69			27 475,00
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	124 учреждения	51 687 215,58			883 302,94
Мероприятие: 1.5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	МБУ "ЦБ ОУ"	01.01.2019	31.12.2019	X	51 687 215,58			883 302,94
1.6. Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	11941 получателя компенсации		69 957 300,00
Мероприятие: 1.6.1. Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	МБУ "ЦБ ОУ"	01.01.2019	31.12.2019	X		69 957 300,00
1.7. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	59 учащихся		1 277 700,00
Мероприятие: 1.7.1. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	МБОУ "СКНШ-ДС N 144"	01.01.2019	31.12.2019	X		1 277 700,00
1.8. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	78 учреждений	1 381 692,00
1.8.1. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Администрация г. Дзержинска	01.01.2019	31.12.2019	X	1 381 692,00
1.9. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	135 человек		6 650 700,00
1.9.1. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	ЧДОУ РО "НЕРПЦ (МП)" "Православный детский сад имени Серафима Саровского города Дзержинска"	01.01.2019	31.12.2019	X		6 650 700,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", ВСЕГО:
2.1. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Департамент образования	01.01.2019	31.12.2019	1 учреждение	875 000,00	243 350,00	692 614,00
2.1.1. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	МБДОУ "Детский сад N 92	01.01.2019	31.12.2019	XX	875 000,00	243 350,00	692 614,00

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 августа 2019 г. N 3177 "О внесении изменений в...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас