Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
Хасынского городского округа
от 30 августа 2019 г. N 396

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Объем финансирования
				ИТОГО:	2019	2020	2021	2022
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Хасынском городском округе"
1.1	Проведение спортивных мероприятий	2019 - 2022	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики	1 501,0	160,0	441,0	450,0	450,0
	Среди учащихся			1 095,0	80,0	335,0	340,0	340,0
	Среди трудящихся			406,0	80,0	106,0	110,0	110,0
1.2.	Проведение комплекса ГТО	2019 - 2022	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики	405,0	105,0	100,0	100,0	100,0
	Среди учащихся			205,0	55,0	50,0	50,0	50,0
	Среди трудящихся			200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.3.	Участие в областных соревнованиях и Спартакиаде Магаданской области	2019 - 2022	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики	2 505,0	165,0	780,0	780,0	780,0
	Учащихся			530,0	80,0	150,0	150,0	150,0
	Трудящихся			1 975,0	85,0	630,0	630,0	630,0
1.4.	Страхование спортсменов	2019 - 2022	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики	167,2	13,2	44,0	50,0	60,0
	Учащихся			68,0	7,0	16,0	20,0	25,0
	Трудящихся			99,2	6,2	28,0	30,0	35,0
1.5.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2019 - 2022	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики	1 950,0	-	650,0	700,0	600,0
1.6.	Аренда автотранспорта	2019 - 2022	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики	450,0	-	150,0	150,0	150,0
1.7.	Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	2020	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики	400,0	-	400,0	-	-
	приобретение автобуса для МБУ "Хасынская спортивная школа" с. Талая	2020		200,0	-	200,0	-	-
	приобретение автобуса для МБУ "Хасынская спортивная школа" с. Хасын	2020		200,0	-	200,0	-	-
	ИТОГО по подпрограмме:			7 378,2	443,2	2 565,0	2 230,0	2 140,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Хасынском городском округе"
1	Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями	2019 - 2022	Муниципальное казенное учреждение	251 191,4	10 990,2	76 110,0	80 983,3	83 107,9
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления	2019 - 2022	Муниципальное казенное учреждение	132 524,7	10 990,2	40 511,5	40 511,5	40 511,5
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"		Муниципальное казенное учреждение	132 524,7	10 990,2	40 511,5	40 511,5	40 511,5
1.1.1.	Фонд оплаты труда казенных учреждений			68 736,9	4 782,3	21 318,2	21 318,2	21 318,2
	Заработная плата			52 793,3	3 673,1	16 373,4	16 373,4	16 373,4
	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда			-	-	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда			15 943,6	1 109,2	4 944,8	4 944,8	4 944,8
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			55 209,5	5 350,1	16 619,8	16 619,8	16 619,8
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей			8 578,3	857,8	2 573,5	2 573,5	2 573,5
1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений	2019 - 2022	Муниципальное бюджетное учреждение	114 151,3	-	34 188,1	38 837,2	41 126,0
	МБУ "ХСШ"			114 151,3	-	34 188,1	38 837,2	41 126,0
1.2.1.	Фонд оплаты труда бюджетных и автономных учреждений			88 022,9	-	25 607,1	30 123,6	32 292,2
	Заработная плата			67 605,9	-	19 667,5	23 136,4	24 802,0
	Иные выплаты персоналу бюджетных и автономных учреждений, за исключением фонда оплаты труда			-	-	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда			20 417,0	-	5 939,6	6 987,2	7 490,2
1.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			25 202,0		8 272,2	8 404,8	8 525,0
1.2.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей			926,4		308,8	308,8	308,8
1.3.	Расходы на реализацию решения Собрания представителей Хасынского городского округа от 11.12.2015 N 64 "Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования "Хасынский городской округ" и работающих в органах местного самоуправления, отраслевых органах и муниципальных учреждениях, и о признании утратившим силу решения Собрания представителей Хасынского района от 02.10.2013 N 25"	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	4 515,4	-	1 410,4	1 634,6	1 470,4
	МБУ "ХСШ"			2 835,4	-	870,4	1 094,6	870,4
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			1 680,0	-	540,0	540,0	600,0
1.3.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, состоящим в трудовых отношениях с органами местного самоуправления, отраслевыми органами, муниципальными учреждениями, лицам, занимающим муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании "Хасынский городской округ" и членам их семей	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	4 515,4	-	1 410,4	1 634,6	1 470,4
	МБУ "ХСШ"			2 835,4		870,4	1 094,6	870,4
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			1 680,0	-	540,0	540,0	600,0
1.3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства лицам (работникам), а также членам их семей при прекращении действия трудового договора (прекращении полномочий) с органами местного самоуправления, отраслевыми органами и муниципальными учреждениями	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	-	-	-	-	-
	МБУ "ХСШ"			-	-	-	-	-
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			-	-	-	-	-
1.3.3.	Гарантии и компенсации при переезде к новому месту работы лицам, а также членам их семей, при заключении трудовых договоров с органами местного самоуправления, отраслевыми органами и муниципальными учреждениями расположенными на территории муниципального образования "Хасынский городской округ" и финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Хасынский городской округ" прибывшими в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	-	-	-	-	-
	МБУ "ХСШ"			-	-	-	-	-
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			-	-	-	-	-
1.4.	Текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества и особо ценного имущества закрепленного за бюджетным (автономным, казенным) учреждением на праве оперативного управления	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	-	-	-	-	-
	МБУ "ХСШ"			-
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			-
1.5.	Разработка проектно-сметной документации, проведение работ по проверке достоверности и обоснованности сметной стоимости. Получение заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и (или) оценки достоверности сметной стоимости в органе, уполномоченном на проведении государственной экспертизы проектной документации	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	-	-	-	-	-
	МБУ "ХСШ"			-
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			-
2.	Повышение качества и доступности услуг в системе спорта	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	3 794,4	97,9	1 820,6	775,1	1 100,8
2.1.	Создание и техническое обслуживание официальных сайтов муниципальных учреждений	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	102,7	23,0	26,0	26,6	27,1
	МБУ "ХСШ"			34,7	-	11,0	11,6	12,1
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			68,0	23,0	15,0	15,0	15,0
2.2.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (Приобретение спортивного инвентаря, техники, технического оборудования и расходных материалов для работы учреждений в современных условиях.)	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	3 471,7	74,9	1 674,6	698,5	1 023,7
	МБУ "ХСШ"			3 242,8	-	1 600,6	658,5	983,7
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			228,9	74,9	74,0	40,0	40,0
2.3.	Повышение профессионального уровня и прохождение переподготовки руководителей и работников муниципальных учреждений	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	220,0	-	120,0	50,0	50,0
	МБУ "ХСШ"			70,0	-	70,0	-	-
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			150,0	-	50,0	50,0	50,0
	ИТОГО по подпрограмме:			254 985,8	11 088,1	77 930,6	81 758,4	84 208,7
Подпрограмма "Обеспечение безопасности учреждений спорта Хасынского городского округа"
1	Обеспечение бесперебойного функционирования систем мониторинга ЧС, установок пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, техническое обслуживание ЧС и т.д.	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	1 239,8	32,0	479,1	358,9	369,8
	МБУ "ХСШ"			781,2	-	336,9	216,7	227,6
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			458,6	32,0	142,2	142,2	142,2
2	Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	3 719,3	146,6	1 165,7	1 190,5	1 216,5
	МБУ "ХСШ"			1 562,7	-	495,7	520,5	546,5
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			2 156,6	146,6	670,0	670,0	670,0
3	Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений (обработка огнестойким раствором конструкций помещений, инвентаря; приобретения индивидуальных средств защиты дыхания, средств электрозащиты, пожарного инвентаря, приобретение, проверка, заправка огнетушителей, прохождение курсовой переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности и т.д.)	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	948,8	322,9	211,3	207,3	207,3
	МБУ "ХСШ"			145,0	-	51,0	47,0	47,0
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			803,8	322,9	160,3	160,3	160,3
4	Обеспечение электробезопасности муниципальных учреждений (проведение ревизии системы электропроводки, замеров сопротивления контура заземления и изоляции электропроводов, поверка диэлектрических средств), Энергосбережение (Установка, поверка и обслуживание приборов учета)	2019 - 2022	Муниципальные спортивные учреждения	597,3	-	191,5	199,0	206,8
	МБУ "ХСШ"			469,8	-	149,0	156,5	164,3
	МКУ "ФОК "Плавательный бассейн "Арбат"			127,5	-	42,5	42,5	42,5
	ИТОГО по подпрограмме:			6 505,2	501,5	2 047,6	1 955,7	2 000,4
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:				268 869,2	12 032,8	82 543,2	85 944,1	88 349,1