Приложение N 4. Нормативные затраты на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Аварийно-спасательное формирование закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области"

Приложение N 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Островной
от 22 июля 2016 г. N 200

Нормативные затраты
на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Аварийно-спасательное формирование закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области"

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1. Затраты на абонентскую плату (N 1)*

(количество месяцев предоставления услуг - 12)

Должность	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации (не более, руб.)	Затраты, руб./год
Сотрудники МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"	4	519,20	24 921,60
ИТОГО:	4		24 921,60

* здесь и далее в скобках приведены номера подпунктов приложения к правилам "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения", постановлением администрации ЗАТО г. Островной, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2016 N 103, в которых приведены формулы используемые для расчета.

2. Местные, междугородние и международные телефонные соединения

(количество месяцев предоставления услуг - 12)

Местные телефонные соединения (N 2)

Должность	Наименование услуги	Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений; количество листов детализации	Цена на услуги местной связи (руб./мес.)	Затраты, руб./год
Все сотрудники	Функция АОН	4	59,00	2 832,00
Все сотрудники	Детализация исходящих телефонных соединений	1	38,94	467,28
Итого:				3 299,28

Междугородние телефонные соединения

(количество месяцев предоставления услуг - 12)

Должность	Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации (мин./мес.)	Цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях (не более, руб.)	Затраты, руб./год
Все сотрудники	4	10	8,26	3 964,80
Итого:	4			3 964,80

Сотовая связь

Должность	Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для МТС соединений	Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции (не более, руб.)	Количество месяцев предоставления услуг	Затраты, руб./год
Сотрудники ЕДДС	1	250,00	12	3 000,00
Итого:				3 000,00

3. Сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (N 5)

(предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Пропускная способность каналов передачи данных сети "Интернет"	Количество каналов передачи данных сети "Интернет"	Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" (не более, руб.)	Затраты, руб./год
До 2,0 Мбит/с	1	5 700,00	68 400,00
Итого:			68 400,00

Наименование услуги	Месячная цена услуги (не более, руб.)	Количество E-mail (электронная почта)	Затраты, руб./год
Ежемесячная плата за E-mail	316,24	1	3 794,88
Итого			3 794,88

4. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (N 9)

Наименование услуги	Цена услуги, руб.	Количество услуг в год	Затраты, руб./год
Спутниковая связь "Иридиум"	21 300,00	1	21 300,00
Внутризоновая связь	7 500,00	1	7 500,00
Итого:			28 800,00

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 16)

Наименование услуги	Цена услуги, руб.	Количество услуг в год	Затраты, руб./год
Ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	15 000,00	По необходимости	15 000,00
Итого:			15 000,00

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

6. Услуги по сопровождению программного обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (N 17)

(количество месяцев предоставления услуг - 12)

Наименование баз данных (реестров информации)	Количество услуг по сопровождению баз данных (реестров информации)	Цена сопровождения баз данных (реестров информации) (не более, руб./мес.)	Затраты, руб./год
Сопровождение Электронного периодического справочника "Система Гарант"	12	4 404,10	52 849,20
Итого:	-	-	52 849,20

7. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (N 22)

Количество простых (неисключительных) лицензий	Цена единицы простой (неисключительной)	Затраты,
	лицензии	руб./год
2	1 250,00	2 500,00
Итого:		2 500,00

8. Затраты на приобретение подвижной связи (N 26)

Должность	Количество средств подвижной связи	Стоимость одного средства подвижной связи	Затраты, руб./год
Сотрудники	1	5 000,00	5 000,00
Итого:	-	-	5 000,00

9. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 34)

Наименование принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, руб.
МФУ Xerox Phaser	1	1	6 500,00
Принтер HP LaserJet Pro 400 М401а	1	1	13 500,00
Многофункциональное устройство Epson stylus photo RX690 A4	1	1	5 500,00
Многофункциональное устройство НР Laser Jet M 1522Nf A4 факс USB/LAN	1	1	5 000,00
Итого:	4	4	30 500,00

II. Прочие затраты

10. Затраты на оплату услуг почтовой связи (N 38)

Вид затрат	Количество отправлений в год	Цена (не более руб)	Затраты, руб./год
Отправка конвертов маркированных заказным письмом	70	41,30	2 891,00
Отправка конвертов маркированных простым письмом	40	20,06	802,40
Наклейка ЗПО, марок	310	7,08	2 194,80
Итого:			5 888,20

11. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (N 45)

Должность	Количество командированных работников	Цена проезда	Затраты, руб./год
Сотрудники (Мурманск)	7	1 992,00	13 944,00
Сотрудники (Вытегра)	1	7 792,00	7 792,00
Итого:			21 736,00

12. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (N 46)

Количество командированных работников	Цена найма жилого помещения в сутки	Количество суток нахождения в командировке	Затраты, руб./год
8	550,00	12	52 800,00
Итого:			52 800,00

13. Затраты на электроснабжение (N 49)

Регулируемый тариф на электроэнергию	Расчетная потребность в год	Затраты, руб./год
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год*	Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии (кВт/ч.)
*5,192*1,089=5,654088	22 500,00	127 216,98
Итого:		127 216,98

14. Затраты на теплоснабжение (N 50)

Регулируемый тариф на теплоснабжение	Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений, сооружений	Затраты руб./год
Средняя стоимость потребления Регулируемый тариф на теплоснабжение	Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений, сооружений	Затраты руб./год
за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год*	электрической энергии для отопления и ГВС от модульных электрических тепловых узлов (кВт/ч.)
*1,78*1,089=2,869	34 300,00	98 406,70

15. Затраты на горячее водоснабжение (N 51)

Регулируемый тариф на горячее водоснабжение (руб./м3 )	Расчетная потребность в горячей воде	Затраты, руб./год
	Не превышающую предельные нормы (лимиты) водопотребления ГВС (м3)
41,76	39,0	1 628,64
Итого:		1 628,64

16. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (N 52)

Регулируемый тариф на холодное водоснабжение	Расчетная потребность в холодном водоснабжении	Регулируемый тариф на водоотведение	Расчетная потребность в водоотведении	Затраты, руб./год
	Не превышающую предельные нормы (лимиты) водопотребления ХВС (м3)		Не превышающую предельные нормы (лимиты) водоотведения (м3)
41,76	55,15	13,37	94,15	3 561,85
Итого:				3 561,85

17. Затраты на оплату по обслуживанию и уборке помещения (N 58)

Объем i-й услуги управляющей компании (м2)	Цена i-й услуги управляющей компании (руб.)	Планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.	Затраты руб./год
169,6	50,2444	12	102 257,40
Итого:			102 257,40

18. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (N 64)

Количество куб. метра твердых бытовых отходов в год (м3)	Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов в год	Затраты, руб./год
5,74	414,85	2 381,25

19. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (N 70)

Количество транспортных средств	Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года (руб./ед.)	Затраты, руб./год
7	35 390,52	247 733,64
Итого:		247 733,64

20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации (N 76)

Количество извещателей пожарной сигнализации	Стоимость технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом	Затраты, руб./год
1	64 000,00	64 000,00
Итого:		64 000,00

21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения (N 79)

Количество обслуживаемых устройств в составе систем видеонаблюдения	Стоимость технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе видеонаблюдения в год	Затраты, руб./год
5	77 450,00	387 250,00
Итого:		387 250,00

22. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (N 83)

Приобретение печатных изданий	Затраты, руб.
Подписка "Справочник-кадровика"	12 276,00
Итого:	12 276,00

23. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (N 85)

Количество водителей	Цена 1 предрейсового и послерейсового осмотра (руб.)	Количество рабочих дней в году	1,2 Поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист)	Затраты руб./год
1	107,00	365	учтен при расчете нормативной численности водителей	39 055,00
1	107,00	365	учтен при расчете нормативной численности водителей	39 055,00
Итого:				78 110,00

24. Затраты на проведение диспансеризации работников (N 86)

Численность работников, подлежащих диспансеризации	Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника	Затраты, руб./год
14	4 484,00	62 776,00
2	5 596,00	11 192,00
Итого:		73 968,00

25. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (N 90)

Марка, модель ТС

Предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

Коэффициент страховых тарифов в зависимос