Приложение. Муниципальная программа "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2016 - 2020 годы

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31 декабря 2015 г. N 7502

Муниципальная программа
"Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2016 - 2020 годы

1. Паспорт муниципальной программы "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2016 - 2020 годы

Наименование муниципальной программы	"Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2016 - 2020 годы (далее - Программа)
Разработчик Программы	Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК)
Исполнители Программы	ДТиДБК; администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрации районов); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (далее - МКУ "УДС"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 1" (далее - МКУ "ДЭУ N 1"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 3" (далее - МКУ "ДЭУ N 3"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 4" (далее - МКУ "ДЭУ N 4"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 5" (далее - МКУ "ДЭУ N 5"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 6" (далее - МКУ "ДЭУ N 6"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района" (далее - МКУ "ДЭУ Советского района"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Гормост" (далее - МКУ "Гормост"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горсвет" (далее - МКУ "Горсвет"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горзеленхоз" (далее - МКУ "Горзеленхоз"); муниципальное бюджетное учреждение "Новосибирская городская служба парковки" (далее - НГСП); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горфонтан" (далее - МКУ "Горфонтан"); муниципальное унитарное предприятие "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" (далее - МУП "УЗСПТС")
Ответственный исполнитель Программы	ДТиДБК
Цели и задачи Программы	Цель: развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска (далее - автомобильные дороги); обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Задачи: увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог; повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния; поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения
Целевые индикаторы Программы	Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их строительства, - 1,983 км; протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их реконструкции, - 0,6 км; доля участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с требованиями технических регламентов, - ежегодно не менее 47,3%; площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту, - 3386120 кв. м; доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов, - 98%; протяженность водоотводных сооружений по результатам их строительства и ремонта - 6200 м; уровень социального риска гибели в дорожно-транспортных происшествиях (число погибших на 100 тыс. населения) - 7,70 чел.
Сроки реализации Программы	2016 - 2020 годы
Объем финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется в объеме 12966979,11 тыс. рублей, из них: средства бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 12662404,51 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 2735600,88 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 507882,56 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств: ДТиДБК - 2499904,58 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 507324,98 тыс. рублей; администрации районов - 235696,30 тыс. рублей; 2017 год - 2300067,16 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 290343,65 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств: ДТиДБК - 2056491,95 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 290343,65 тыс. рублей; администрации районов - 251507,68 тыс. рублей; 2018 год - 2378664,01 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 290343,65 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств: ДТиДБК - 2135088,80 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 290343,65 тыс. рублей; администрации районов - 251507,68 тыс. рублей; 2019 год - 2743475,98 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 498218,75 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств: ДТиДБК - 2507779,68 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 498218,75 тыс. рублей; администрации районов - 235696,30 тыс. рублей; 2020 год - 2504596,48 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 290343,65 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств: ДТиДБК - 2261021,27 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 290343,65 тыс. рублей; администрации районов - 243575,21 тыс. рублей; средства областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 304574,60 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 204574,60 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 100000,00 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств: ДТиДБК - 100000,00 тыс. рублей; 2017 год - 102287,30 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств: ДТиДБК - 102287,30 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 102287,30 тыс. рублей; 2018 год - 102287,30 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств: ДТиДБК - 102287,30 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 102287,30 тыс. рублей

2. Характеристика сферы действия Программы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения на них является вопросом местного значения города Новосибирска.

Одним из основных направлений дорожной деятельности в городе Новосибирске являются мероприятия, направленные на увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог. Необходимость таких мероприятий обусловлена постоянно увеличивающимися темпами роста застройки территории города Новосибирска и увеличением количества транспортных средств.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог города Новосибирска были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования города Новосибирска имеет высокую степень износа.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Налицо значимость мероприятий по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий дорожного движения.

Необходимо учитывать, что часть автомобильных дорог проходит по искусственным сооружениям, таким как мосты, путепроводы и другие, техническое состояние которых напрямую влияет на безопасность дорожного движения и пропускную способность дорог города Новосибирска. Поэтому необходимо поддерживать указанные инженерные сооружения в надлежащем состоянии.

Одной из проблем дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска остается сеть водоотводных сооружений, значительная доля которых требует ремонта, оборудования дождеприемниками. Основными функциями указанных сооружений являются защита и предотвращение быстрого разрушения полотна автомобильных дорог.

Требуют разрешения и другие проблемы дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска: износ существующего парка специализированной техники, тяжелые условия труда, уровень оплаты труда, текучесть кадров, дефицит квалифицированных работников узких специальностей.

Для решения обозначенных проблем применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов, который позволяет проводить планомерную работу по формированию благоприятных условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на них, анализировать влияние мероприятий Программы на показатели в указанной сфере, а также контролировать исполнение мероприятий Программы для достижения поставленных целей и определенных значений целевых индикаторов.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

N п/п	Цель, задача	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение целевого индикатора
				2015 год	Период реализации Программы по годам					Всего по Программе
				2015 год	2016	2017	2018	2019	2020	Всего по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
1.1	Увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог	Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их строительства	км	1,5	0,2	0,883		0,15	0,75	1,983
1.1		Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их реконструкции	км		0,6		6	-		0,6
1.2	Повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния	Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту	кв. м	1014217,18	673720,00	744000,00	744000,00	744000,00	480400,00	3386120,00
		Доля участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с требованиями технических регламентов	%	47,1	47,3	47,4	47,5	47,6	47,7	47,7
		Доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов	%	88	90	92	94	96	98	98
		Протяженность водоотводных сооружений по результатам их строительства и ремонта	м	1235	1240	1240	1240	1240	1240	6200
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
2.1	Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения	Уровень социального риска гибели в дорожно-транспортных происшествиях (число погибших на 100 тыс. населения)	человек	8,00	7,90	7,85	7,80	7,75	7,70	7,70

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4
1	Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их строительства	-	МКУ "УДС"
2	Протяженность участков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам их реконструкции	-	МКУ "УДС"
3	Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту	-	МКУ "УДС", МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района"
4	Доля участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, транспортно-эксплуатационные характеристики которых приведены в соответствие с требованиями технических регламентов	-	МКУ "УДС"
5	Доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технических регламентов	-	МКУ "УДС"
6	Протяженность водоотводных сооружений по результатам их строительства и ремонта	-	МКУ "Гормост"
7	Уровень социального риска гибели в дорожно-транспортных происшествиях (число погибших на 100 тыс. населения)	-	Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска

4. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Период реализации Программы по годам					Всего по Программе	Исполнитель	Срок исполнения мероприятия, годы
N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020	Всего по Программе	Исполнитель	Срок исполнения мероприятия, годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
1.1. Увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог
1.1.1	Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах (участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева)	Количество	км	-	0,883	-	-	-	0,883	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2019
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	60000,00	122287,30	122287,30	175425,40	-	480000,00
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	50000,00	102287,30	102287,30	-	-	254574,60
		кредиторская задолженность:	тыс. рублей	-	102287,30	102287,30	-	-	204574,60
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	10000,00	20000,00	20000,00	175425,40	-	225425,40
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-	-	-	175425,40	-	175425,40
1.1.2	Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе	Количество	км	0,2	-	-	-	-	0,2	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	20000,00	-	-	-	-	20000,00
		бюджет города	тыс. рублей	20000,00	-	-	-	-	20000,00
1.1.3	Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в Дзержинском районе (участок от ул. Кропоткина до ул. Авиастроителей)	Количество	км	-	-	-	-	0,35	0,35	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2019, 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	20000,00	18000,00	38000,00
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	20000,00	18000,00	38000,00
1.1.4	Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Обогатительной в Кировском районе (участок от ул. Аникина до примыкания к Бугринскому мосту)	Количество	км	-	-	-	-	0,4	0,4	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2020
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	20000,00	20000,00
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	-	20000,00	20000,00
1.1.5	Строительство автомобильной дороги общего пользования к садоводческим обществам в районе ул. Благовещенской в Советском районе	Количество	км	-	-	-	0,15	-	0,15	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2019
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	10000,00	-	10000,00
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	10000,00	-	10000,00
1.1.6	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе, в том числе:	Количество	км	0,6	-	-	-	-	0,6	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2019
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	150000,00	-	-	32449,70	-	182449,70
		областной бюджет	тыс. рублей	50000,00	-	-	-	-	50000,00
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	100000,00	-	-	32449,70	-	132449,70
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	100000,00	-	-	32449,70	-	132449,70
1.1.6.1	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе (участок от Дачного шоссе до ул. Кедровой)	Количество	км	-	-	-	-	-	-	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	82449,70	-	-	-	-	82449,70
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	82449,70	-	-	-	-	82449,70
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	82449,70	-	-	-	-	82449,70
1.1.6.2	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе (участок от ул. Жуковского до Дачного шоссе)	Количество	км	0,6	-	-	-	-	0,6	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2019
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	67550,30	-	-	32449,70	-	100000,00
		областной бюджет	тыс. рублей	50000,00	-	-	-	-	50000,00
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	17550,30	-	-	32449,70	-	50000,00
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	17550,30	-	-	32449,70	-	50000,00
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	230000,00	122287,30	122287,30	237875,10	38000,00	750449,70
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	100000,00	102287,30	102287,30	-	-	304574,60
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-	102287,30	102287,30	-	-	204574,60
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	130000,00	20000,00	20000,00	237875,10	38000,00	445875,10
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	100000,00	-	-	207875,10	-	307875,10
1.2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния
1.2.1	Выполнение планово-предупредительного ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия	Количество	кв. м	303150,00	373430,00	373430,00	373430,00	109830,00	1533270,00	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2010
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	381620,44	411316,80	411316,80	411316,80	321316,80	1936887,64
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	381620,44	411316,80	411316,80	411316,80	321316,80	1936887,64
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	248058,01	200343,65	200343,65	200343,65	200343,65	1049432,61
1.2.2	Выполнение планово-предупредительного ремонта автомобильных дорог со щебеночным покрытием	Количество	кв. м	65500,00	65500,00	65500,00	65500,00	65500,00	327500,00	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	47809,83	30000,00	30000,00	30000,00	48000,00	185809,83
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	47809,83	30000,00	30000,00	30000,00	48000,00	185809,83
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	35809,83	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	107809,83
1.2.3	Выполнение ремонта тротуаров с усовершенствованным типом покрытия	Количество	кв. м	22250,00	22250,00	22250,00	22250,00	22250,00	111250,00	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	31974,45	25000,00	25000,00	25000,00	40000,00	146974,45
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	31974,45	25000,00	25000,00	25000,00	40000,00	146974,45
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	21974,45	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	81974,45
1.2.4	Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия	Количество	кв. м	69330,00	69330,00	69330,00	69330,00	69330,00	346650,00	ДТиДБК, МКУ "УДС", "ДЭУ N 1", "ДЭУ N 3", "ДЭУ N 4", "ДЭУ N 5", "ДЭУ N 6", "ДЭУ Советского района"	2016 - 2020
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	57002,08	52000,00	52000,00	52000,00	67000,00	280002,08
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	57002,08	52000,00	52000,00	52000,00	67000,00	280002,08
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	20559,66	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	80559,66
1.2.5	Устройство слоя износа покрытия автомобильных дорог	Количество	кв. м	142840,00	142840,00	142840,00	142840,00	142840,00	714200,00	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	64000,00	224000,00
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	64000,00	224000,00
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	120000,00
1.2.6	Устройство защитного слоя покрытия автомобильных дорог	Количество	кв. м	70650,00	70650,00	70650,00	70650,00	70650,00	353250,00	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	29910,00	30000,00	30000,00	30000,00	48000,00	167910,00
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	29910,00	30000,00	30000,00	30000,00	48000,00	167910,00
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	17910,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	89910,00
1.2.7	Устранение трещин, заливка швов на покрытиях автомобильных дорог	Количество	п. м	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	90000,00	ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", "ДЭУ N 3", "ДЭУ N 4", "ДЭУ N 5", "ДЭУ N 6", "ДЭУ Советского района"	2016 - 2020
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4000,00
		бюджет города	тыс. рублей	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4000,00
1.2.8	Организация проектно-изыскательских работ, контроля качества дорожно-строительных работ	Количество**	-	-	-	-	-	-	-	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы**	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	25000,00
		бюджет города	тыс. рублей	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	25000,00
1.2.9	Текущее содержание автомобильных дорог	Количество**	-	-	-	-	-	-	-	Администрации районов, ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района", МКУ "Горсвет", МКУ "Гормост", МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы**	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1472679,38	1154041,26	1239338,11	1372679,38	1347270,58	6586008,71
		бюджет города	тыс. рублей	1472679,38	1154041,26	1239338,11	1372679,38	1347270,58	6586008,71
1.2.10	Содержание объектов благоустройства и озеленения	Количество**	-	-	-	-	-	-	-	Администрации районов, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МКУ "Горфонтан"	2016 - 2020
		Стоимость единицы**	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	248879,90	241984,30	247284,30	248879,90	247284,30	1234312,70
		бюджет города	тыс. рублей	248879,90	241984,30	247284,30	248879,90	247284,30	1234312,70
1.2.11	Содержание остановочных пунктов, в том числе:	Количество	единиц	1422	1442	1462	1482	1502	1502	Администрации районов, ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	5,27	5,20	5,13	5,06	4,99	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	37500,00
		бюджет города	тыс. рублей	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	37500,00
1.2.11.1	Содержание и ремонт остановочных павильонов	Количество	единиц	1422	1442	1462	1482	1502	1502	Администрации районов	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,70	0,70	0,70	0,68	0,67	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	5000,00
		бюджет города	тыс. рублей	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	5000,00
1.2.11.2	Установка и благоустройство остановочных павильонов	Количество	единиц	20	20	20	20	20	100	ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	30000,00
		бюджет города	тыс. рублей	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	30000,00
1.2.11.3	Установка информационных указателей и знаков (5.16, 5.17) на остановочных пунктах	Количество	единиц	100	100	100	100	100	500	ДТиДБК	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2500,00
		бюджет города	тыс. рублей	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2500,00
1.2.12	Техническое обслуживание глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС	Количество	единиц	710	710	710	710	710	710	ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района", МКУ "Горсвет", МКУ "Гормост", МКУ "Горзеленхоз"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	17500,00
		бюджет города	тыс. рублей	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	17500,00
1.2.13	Приобретение специализированной техники	Количество	единиц	17	17	17	17	17	85	ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района", МКУ "Горсвет", МКУ "Гормост", МКУ "Горзеленхоз"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	2352,94	2352,94	2352,94	2352,94	2352,94	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	200000,00
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	200000,00
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	39570,61	-	-	-	-	39570,61
1.2.14	Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных материалов)	Количество	тонн	844	844	844	844	844	4220	ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района", МКУ "Горсвет", МКУ "Гормост", МКУ "Горзеленхоз"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	32400,00	32400,00	32400,00	32400,00	32400,00	162000,00
		бюджет города	тыс. рублей	32400,00	32400,00	32400,00	32400,00	32400,00	162000,00
1.2.15	Осуществление выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроительного комплекса	Количество	человек	1341	1341	1341	1341	1341	6705	ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района", МКУ "Горсвет", МКУ "Гормост", МКУ "Горзеленхоз"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	48,47	48,47	48,47	48,47	48,47	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	325000,00
		бюджет города	тыс. рублей	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	325000,00
1.2.16	Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроительного комплекса	Количество	человек	160	160	160	160	160	800	ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района", МКУ "Горсвет", МКУ "Гормост", МКУ "Горзеленхоз"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	48000,00
		бюджет города	тыс. рублей	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	48000,00
1.2.17	Строительство, ремонт и содержание водоотводных сооружений	Количество	метров	1240	1240	1240	1240	1240	6200	ДТиДБК, МКУ "Гормост", МУП "УЗСПТС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	55,41	55,41	55,41	55,41	55,41	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00	102500,00
		бюджет города	тыс. рублей	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00	102500,00
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2494176,08	2168642,36	2259239,21	2394176,08	2367171,68	11683405,41
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	2494176,08	2168642,36	2259239,21	2394176,08	2367171,68	11683405,41
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	407882,56	290343,65	290343,65	290343,65	290343,65	1569257,16
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2724176,08	2290929,66	2381526,51	2632051,18	2405171,68	12433855,11
		областной бюджет, в том числе:	тыс. рублей	100000,00	102287,30	102287,30	-	-	304574,60
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-	102287,30	102287,30	-	-	204574,60
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	2624176,08	2188642,36	2279239,21	2632051,18	2405171,68	12129280,51
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	507882,56	290343,65	290343,65	498218,75	290343,65	1877132,26
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
2.1. Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения
2.1.1	Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные переходы, обустройство искусственных дорожных неровностей	Количество	единиц	21	21	21	21	21	105	ДТиДБК, МКУ "ДЭУ N 1", МКУ "ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N 4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ "ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ Советского района"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	4925,00
		бюджет города	тыс. рублей	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	4925,00
2.1.2	Установка пешеходных ограничивающих ограждений для пешеходов, барьерных ограждений	Количество	метров	1000	1000	1000	1000	1000	5000	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4640,80	4640,80	4640,80	4640,80	4640,80	23204,00
		бюджет города	тыс. рублей	4640,80	4640,80	4640,80	4640,80	4640,80	23204,00
2.1.3	Нанесение разметки на пешеходных переходах термопластиком	Количество	км	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	20,40	ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	980,39	980,39	980,39	980,39	980,39	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	20000,00
		бюджет города	тыс. рублей	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	20000,00
2.1.4	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской	Количество	км	551,30	551,30	551,30	551,30	551,30	2756,50	ДТиДБК, МКУ "УДС", МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	30000,00
		бюджет города	тыс. рублей	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	30000,00
2.1.5	Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода	Количество	единиц	360	360	360	360	360	1800	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
		бюджет города	тыс. рублей	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
2.1.6	Обозначение остановочных пунктов разметкой	Количество	единиц	20	20	20	20	20	100	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	480,00
		бюджет города	тыс. рублей	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	480,00
2.1.7	Строительство светофорных объектов типа Т.1	Количество	единиц	4	4	-	4	-	12	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016, 2017, 2019
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1500,0	1500,0	-	1500,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	6000,00	6000,00	-	6000,00	-	18000,00
		бюджет города	тыс. рублей	6000,00	6000,00	-	6000,00	-	18000,00
2.1.8	Строительство светофорных объектов типа Т.7 в районе учебных заведений со знаками 5.19.1(2)	Количество	единиц	15	15	-	15	-	45	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016, 2017, 2019
		Стоимость единицы	тыс. рублей	400,00	400,00	-	400,00	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	6000,00	6000,00	-	6000,00	-	18000,00
		бюджет города	тыс. рублей	6000,00	6000,00	-	6000,00	-	18000,00
2.1.9	Текущее содержание светофорных объектов	Количество	единиц	376	376	376	376	376	376	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	69,15	69,15	69,15	69,15	69,15	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	130000,00
		бюджет города	тыс. рублей	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	130000,00
2.1.10	Установка (замена) дорожных знаков	Количество	единиц	5000	5000	5000	5000	5000	25000	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	25000,00
		бюджет города	тыс. рублей	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	25000,00
2.1.11	Освещение улиц в темное время суток	Количество	улиц	1300	1300	1300	1300	1300	1300	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	90000,00
		бюджет города	тыс. рублей	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	90000,00
2.1.12	Организация приоритетного пропуска общественного транспорта	Количество	единиц	1	1	1	1	1	5	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	10000,00
		бюджет города	тыс. рублей	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	10000,00
2.1.13	Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) "Пешеходный переход"	Количество	единиц	6	6	6	6	6	30	ДТиДБК, МКУ "Горсвет"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	1740,00
		бюджет города	тыс. рублей	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	1740,00
2.1.14	Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения	Количество перекрестков	км	55,11	55,11	55,11	55,11	55,11	55,11	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3000,00
		бюджет города	тыс. рублей	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3000,00
2.1.15	Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств	Количество	мобильных пунктов	2	2	2	2	2	10	ДТиДБК, МКУ "УДС"	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1500,00	1500,00	1500,00	2500,00	2500,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	15000,00
		бюджет города	тыс. рублей	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	15000,00
2.1.16	Обустройство, эксплуатация и содержание городского парковочного пространства	Количество	машино-мест	1098	1098	1098	1098	1098	1098	ДТиДБК, НГСП	2016 - 2020
		Стоимость единицы	тыс. рублей	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	28710,00	28710,00	28710,00	28710,00	28710,00	143550,00
		бюджет города	тыс. рублей	28710,00	28710,00	28710,00	28710,00	28710,00	143550,00
	Итого по подпункту 2.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	111424,80	111424,80	99424,80	111424,80	99424,80	533124,00
	Итого по подпункту 2.1:	бюджет города	тыс. рублей	111424,80	111424,80	99424,80	111424,80	99424,80	533124,00
	Итого по пункту 2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	111424,80	111424,80	99424,80	111424,80	99424,80	533124,00
	Итого по пункту 2:	бюджет города	тыс. рублей	111424,80	111424,80	99424,80	111424,80	99424,80	533124,00
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2835600,88	2402354,46	2480951,31	2743475,98	2504596,48	12966979,11
		областной бюджет	тыс. рублей	100000,00	102287,30	102287,30	-	-	304574,60
		бюджет города	тыс. рублей	2735600,88	2300067,16	2378664,01	2743475,98	2504596,48	12662404,51

Примечания:

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.

2. * - стоимость определяется проектно-сметной документацией;

** - количество и стоимость единицы определяется ежегодно в соответствии со сметой расходов и индивидуальными планами работ.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

проводят мероприятия в рамках Программы.

<< Назад
	Содержание Постановление Мэрии г. Новосибирска от 31 декабря 2015 г. N 7502 "Об утверждении муниципальной программы "Создание...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас