Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
|
N п/п
|
Наименование муниципальной услуги
|
Наименование показателя характеризующего услугу
|
Единицы измерения объема услуги
|
Объем муниципальной услуги
|
Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
|
|
Департамент образования г. Заречного
|
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
1
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
2985
|
3277
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
52618
|
52634,2
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
|
Число обучающихся
|
Чел.
|
х
|
х
|
3217
|
3348
|
3393
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
49988,9
|
54146,9
|
52349,1
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2
|
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
2985
|
3277
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
42326,1
|
2280,6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Присмотр и уход
|
Число детей
|
Чел.
|
х
|
х
|
3217
|
3348
|
3393
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2264,6
|
6759,6
|
5924,1
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа от 3 лет до 8 лет)
|
Число обучающихся
|
человек
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
249
|
249
|
249
|
249
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
61923,6
|
68881,9
|
68881,9
|
62061,9
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
859
|
859
|
859
|
855
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2268
|
2268
|
2268
|
2268
|
|
4
|
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3-х лет)
|
Число обучающихся
|
человек
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
8
|
8
|
8
|
8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
6261,1
|
8065,8
|
8065,8
|
6274,8
|
|
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
106
|
106
|
106
|
106
|
|
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3-х лет)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
851
|
851
|
851
|
847
|
|
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2403
|
2403
|
2403
|
2403
|
|
Присмотр и уход (группа круглосуточного пребывания физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
|
|
Департамент образования г. Заречного
|
|
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам
|
|
1
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
4830
|
4854
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
144163,5
|
76312,3
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
|
Число обучающихся
|
Чел.
|
х
|
х
|
2140
|
2161
|
2247
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
18013,6
|
20358,5
|
20583,6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
|
2283
|
2367
|
2373
|
х
|
х
|
х
|
х
|
28789,3
|
28218,5
|
29919,1
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
|
482
|
469
|
488
|
х
|
х
|
х
|
х
|
7908,4
|
10417,9
|
7138,8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2
|
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (общая)
|
Человек
|
Человек
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2092
|
2092
|
2092
|
2015
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
21985,4
|
26011,1
|
26011,1
|
13662,4
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
246
|
246
|
246
|
220
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
6058,8
|
7168,3
|
7168,3
|
3765,1
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (общая)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2316
|
2316
|
2316
|
2269
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
35440,3
|
41929,7
|
41929,7
|
22022,7
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
102
|
102
|
102
|
102
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
4094,4
|
4844,1
|
4844,1
|
2544,4
|
|
Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
|
583
|
583
|
583
|
583
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
174,0
|
205,9
|
205,9
|
108,1
|
|
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
513
|
513
|
513
|
513
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
9071,0
|
10732
|
10732,0
|
5637,0
|
|
Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)
|
163
|
163
|
163
|
163
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
444,0
|
525,3
|
525,3
|
276,8
|
|
Организация предоставления дополнительного образования детям, обучающимся в общеобразовательных организациях
|
|
3
|
Предоставление дополнительного образования детям
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
4830
|
4854
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2826
|
4054,6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
Число человеко-часов пребывания
|
Человеко-час
|
х
|
х
|
86090
|
44012
|
44012
|
50556
|
50556
|
50556
|
44012
|
х
|
х
|
4205,4
|
1117,1
|
1618,7
|
1849,1
|
1849,1
|
1849,1
|
1618,7
|
|
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
|
|
Департамент образования г. Заречного
|
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
Организация предоставления дополнительного образования детям
|
|
1
|
Организация предоставления дополнительного образования детям
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
5132
|
5132
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
41978,1
|
44500
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
Число человеко-часов пребывания
|
Человеко-час
|
х
|
х
|
833411
|
789182
|
773927
|
786160
|
786160
|
786160
|
790202
|
х
|
х
|
45633,4
|
50422,3
|
45654,7
|
54115,3
|
60279,7
|
60505,5
|
50792,3
|
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
|
2
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
год
|
Шт. единицы
|
34,5
|
34,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
11271,8
|
10840
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
|
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории
|
Кв.м
|
х
|
х
|
7734,8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
8303,4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
|
|
Департамент образования г. Заречного
|
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
|
1
|
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
|
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории
|
Кв.м
|
х
|
х
|
х
|
7734,8
|
7734,8
|
7734,8
|
7734,8
|
7734,8
|
7734,8
|
х
|
х
|
х
|
10355,8
|
8646
|
7914,4
|
11635,9
|
11635,9
|
9801,3
|
|
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
|
|
Департамент образования г. Заречный
|
|
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
|
|
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения
|
|
1
|
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения подведомственных Департаменту образования организаций
|
Количество организаций
|
Кол-во
|
29
|
28
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
38684,5
|
35610,8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
|
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории
|
Кв.м
|
х
|
х
|
504428,51
|
486853
|
486853,2
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
33552,5
|
33445,3
|
34572,9
|
|
х
|
х
|
х
|
|
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
|
|
2
|
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций подведомственных Департаменту образования
|
Организации
|
Кол-во
|
28
|
27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
5024,2
|
4394,2
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Предоставление консультационных и методических услуг
|
Количество проведенных консультаций
|
Кол-во
|
х
|
х
|
820
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
4580,6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
|
|
3
|
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
|
Обучающиеся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации
|
Кол-во
|
4020
|
4020
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
18655,6
|
18439,8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
|
Число человеко-часов пребывания
|
Человеко-час
|
х
|
х
|
20910
|
20910
|
21720
|
21600
|
21600
|
21600
|
21720
|
х
|
х
|
15270
|
429,7
|
682
|
597,2
|
625,3
|
648,4
|
655
|
|
Психолого-медико-педагогическое обследование детей,
|
Кол-во детей
|
Кол-во
|
х
|
х
|
1000
|
1000
|
1005
|
1005
|
1005
|
1005
|
1005
|
х
|
х
|
441,7
|
1052,1
|
1230,8
|
1288,8
|
1336,4
|
1014,7
|
|
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников,
|
х
|
х
|
3500
|
3500
|
3598
|
3600
|
3600
|
3600
|
3598
|
х
|
х
|
5679,2
|
6062,3
|
6572,0
|
6881,6
|
7135,7
|
5839,7
|
|
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
|
х
|
х
|
3500
|
3500
|
3577
|
3570
|
3570
|
3570
|
3577
|
х
|
х
|
9218,6
|
10460,1
|
10174,4
|
10800,3
|
11198,9
|
10112,0
|
|
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
|
|
4
|
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
|
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
|
Кол-во
|
1000
|
1000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
581,1
|
645,4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях
|
|
5
|
Организация бухгалтерского обслуживания муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области
|
Организация-месяц
|
Кол-во
|
324
|
312
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
23930,5
|
20594,4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
5308
|
4080
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
18949,2
|
9600
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
2497
|
2448
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
6012,1
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органов власти
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
2671
|
272
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
267,9
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
х
|
4200
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2500,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
х
|
92
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
89,3
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета бюджетных (автономных) учреждений, а также казенных учреждений и органов местного самоуправления, формирование регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
х
|
х
|
5156
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
10364,1
|
х
|
х
|
х
|
х
|
