|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Результат
|
|
Всего
|
Местный бюджет
|
Областной бюджет
|
Федеральный бюджет
|
Внебюджетные средства
|
|
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
|
|
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
|
|
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
2016
|
293534,1
|
77626,2
|
182131,7
|
|
33776,2
|
|
|
2017
|
322573,2
|
94408,5
|
189039,9
|
|
39124,8
|
|
|
2018
|
348909,0
|
92033,6
|
216661,6
|
|
40213,8
|
|
|
2019
|
373939,1
|
103259,8
|
219967,2
|
|
50712,1
|
|
|
2020
|
371083,1
|
98517,8
|
221853,2
|
|
50712,1
|
|
|
2021
|
375236,6
|
94845,8
|
229678,7
|
|
50712,1
|
|
|
2022
|
328376,1
|
76071,2
|
210030,6
|
|
42274,3
|
|
|
Итого
|
2413651,2
|
636762,9
|
1469362,9
|
|
307525,4
|
|
|
1.1.1
|
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
119393,5
|
94944,1
|
|
|
24449,4
|
2985
|
|
2015
|
86734,6
|
54915,0
|
|
|
31819,6
|
3277
|
|
2016
|
86029,7
|
52253,5
|
|
|
33776,2
|
3217
|
|
2017
|
100457,7
|
61332,9
|
|
|
39124,8
|
3348
|
|
2018
|
98241,5
|
58027,7
|
|
|
40213,8
|
3393
|
|
2019
|
118677,1
|
67965,0
|
|
|
50712,1
|
3376
|
|
2020
|
127659,8
|
76947,7
|
|
|
50712,1
|
3376
|
|
2021
|
127659,8
|
76947,7
|
|
|
50712,1
|
3376
|
|
2022
|
110611,0
|
68336,7
|
|
|
42274,3
|
3372
|
|
Итого
|
856071,2
|
516726,2
|
|
|
339345,0
|
Количество воспитанников
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
169299,3
|
|
169299,3
|
|
|
2985
|
|
2015
|
179615,4
|
|
179615,4
|
|
|
3277
|
|
2016
|
182131,7
|
|
182131,7
|
|
|
3217
|
|
2017
|
189039,9
|
|
189039,9
|
|
|
3348
|
|
2018
|
211403,2
|
|
211403,2
|
|
|
3393
|
|
2019
|
215566,3
|
|
215566,3
|
|
|
3376
|
|
2020
|
221625,4
|
|
221625,4
|
|
|
3376
|
|
2021
|
229450,9
|
|
229450,9
|
|
|
3376
|
|
2022
|
210030,6
|
|
210030,6
|
|
|
3372
|
|
Итого
|
1638863,4
|
|
1638863,4
|
|
|
Количество воспитанников
|
|
1.1.3
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
35948,5
|
26389,6
|
8699,9
|
859,0
|
|
12
|
|
2015
|
3024,9
|
3024,9
|
|
|
|
2
|
|
2016
|
2450,0
|
2450,0
|
|
|
|
10
|
|
2017
|
4800,0
|
4800,0
|
|
|
|
4
|
|
2018
|
1314,5
|
1314,5
|
|
|
|
10
|
|
2019
|
1606,9
|
1606,9
|
|
|
|
10
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
13196,3
|
13196,3
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.1.4
|
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
13,9
|
13,9
|
|
|
|
12
|
|
2015
|
2,9
|
2,9
|
|
|
|
15
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2,9
|
2,9
|
|
|
|
Количество детей
|
|
1.1.5
|
Организация питания детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
29079,5
|
29079,5
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
21158,7
|
21158,7
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
19037,5
|
19037,5
|
|
|
|
3348
|
|
2018
|
24337,7
|
24337,7
|
|
|
|
3393
|
|
2019
|
27686,7
|
27686,7
|
|
|
|
3376
|
|
2020
|
16218,6
|
16218,6
|
|
|
|
3376
|
|
2021
|
12546,6
|
12546,6
|
|
|
|
3376
|
|
2022
|
7734,5
|
7734,5
|
|
|
|
3372
|
|
Итого
|
157799,8
|
157799,8
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во детей
|
|
1.1.6
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
6213,0
|
6213,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
1764,0
|
1764,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
4727,8
|
4727,8
|
|
|
|
45
|
|
2018
|
3345,0
|
3345,0
|
|
|
|
28
|
|
2019
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
2
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
16179,8
|
16179,8
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.1.7
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
126,0
|
126,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
2
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
426,0
|
426,0
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.1.8
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
4384,3
|
4384,3
|
|
|
|
12
|
|
2018
|
4683,2
|
4683,2
|
|
|
|
12
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
9067,5
|
9067,5
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.1.9
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
245,5
|
245,5
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
219,7
|
219,7
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
465,2
|
465,2
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.10
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
4665,0
|
|
4665,0
|
|
|
100
|
|
2019
|
4173,1
|
|
4173,1
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
8838,1
|
|
8838,1
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.11
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
273,4
|
|
273,4
|
|
|
6
|
|
2019
|
227,8
|
|
227,8
|
|
|
5
|
|
2020
|
227,8
|
|
227,8
|
|
|
5
|
|
2021
|
227,8
|
|
227,8
|
|
|
5
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
956,8
|
|
956,8
|
|
|
кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
1.1.12
|
Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
80,0
|
80,0
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
80,0
|
80,0
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.1.13
|
Софинансирование развития сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
320,0
|
|
320,0
|
|
|
1
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
320,0
|
|
320,0
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.1.14
|
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
5351,5
|
5351,5
|
|
|
|
12
|
|
2020
|
5351,5
|
5351,5
|
|
|
|
12
|
|
2021
|
5351,5
|
5351,5
|
|
|
|
12
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
16054,5
|
16054,5
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
1146,5
|
1146,5
|
|
|
|
|
|
2018
|
723,8
|
723,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1990,3
|
1990,3
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
120,1
|
120,1
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
1146,5
|
1146,5
|
|
|
|
5
|
|
2018
|
723,8
|
723,8
|
|
|
|
5
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2110,4
|
2110,4
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 1
|
2014
|
324775,2
|
121467,6
|
177999,2
|
859,0
|
24449,4
|
|
|
2015
|
304790,4
|
93355,4
|
179615,4
|
|
31819,6
|
|
|
2016
|
293654,1
|
77746,2
|
182131,7
|
|
33776,2
|
|
|
2017
|
323719,7
|
95555,0
|
189039,9
|
|
39124,8
|
|
|
2018
|
349632,8
|
92757,4
|
216661,6
|
|
40213,8
|
|
|
2019
|
373939,1
|
103259,8
|
219967,2
|
|
50712,1
|
|
|
2020
|
371083,1
|
98517,8
|
221853,2
|
|
50712,1
|
|
|
2021
|
375236,6
|
94845,8
|
229678,7
|
|
50712,1
|
|
|
2022
|
328376,1
|
76071,2
|
210030,6
|
|
42274,3
|
|
|
Итого
|
2720431,9
|
732108,6
|
1648978,3
|
|
339345,0
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
|
|
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
|
|
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
2016
|
211223,3
|
58916,7
|
149587,8
|
|
2718,8
|
|
|
2017
|
213752,0
|
59009,8
|
153604,8
|
|
1137,4
|
|
|
2018
|
241276,7
|
59424,0
|
180802,5
|
|
1050,2
|
|
|
2019
|
284463,2
|
79408,3
|
203592,4
|
|
1462,5
|
|
|
2020
|
294438,8
|
93265,5
|
199710,8
|
|
1462,5
|
|
|
2021
|
307864,1
|
93265,5
|
213136,1
|
|
1462,5
|
|
|
2022
|
224495,0
|
49635,2
|
173705,1
|
|
1154,7
|
|
|
Итого
|
1777513,1
|
492925,0
|
1274139,5
|
|
10448,6
|
|
|
1.1.1
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
147083,0
|
144163,5
|
|
|
2919,5
|
4830
|
|
2015
|
77467,0
|
76312,3
|
|
|
1154,7
|
4854
|
|
2016
|
57430,1
|
54711,3
|
|
|
2718,8
|
4905
|
|
2017
|
59030,1
|
57892,7
|
|
|
1137,4
|
4997
|
|
2018
|
58465,6
|
57415,4
|
|
|
1050,2
|
5108
|
|
2019
|
78260,0
|
76797,5
|
|
|
1462,5
|
5269
|
|
2020
|
92878,9
|
91416,4
|
|
|
1462,5
|
5269
|
|
2021
|
92878,9
|
91416,4
|
|
|
1462,5
|
5269
|
|
2022
|
49171,2
|
48016,5
|
|
|
1154,7
|
5119
|
|
Итого
|
565581,8
|
553978,5
|
|
|
11603,3
|
Количество обучающихся
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
155260,9
|
|
155260,9
|
|
|
4830
|
|
2015
|
150423,3
|
|
150423,3
|
|
|
4854
|
|
2016
|
148158,3
|
|
148158,3
|
|
|
4905
|
|
2017
|
152647,8
|
|
152647,8
|
|
|
4997
|
|
2018
|
175754,3
|
|
175754,3
|
|
|
5108
|
|
2019
|
194502,9
|
|
194502,9
|
|
|
5269
|
|
2020
|
198779,9
|
|
198779,9
|
|
|
5269
|
|
2021
|
212205,2
|
|
212205,2
|
|
|
5269
|
|
2022
|
172822,3
|
|
172822,3
|
|
|
5119
|
|
Итого
|
1405294,0
|
|
1405294,0
|
|
|
Количество обучающихся
|
|
1.1.3
|
Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2826,0
|
2826,0
|
|
|
|
4830
|
|
2015
|
4054,5
|
4054,5
|
|
|
|
4854
|
|
2016
|
4205,4
|
4205,4
|
|
|
|
86090
|
|
2017
|
1117,1
|
1117,1
|
|
|
|
44012
|
|
2018
|
1618,7
|
1618,7
|
|
|
|
44012
|
|
2019
|
1849,1
|
1849,1
|
|
|
|
50556
|
|
2020
|
1849,1
|
1849,1
|
|
|
|
50556
|
|
2021
|
1849,1
|
1849,1
|
|
|
|
50556
|
|
2022
|
1618,7
|
1618,7
|
|
|
|
44012
|
|
Итого
|
18161,7
|
18161,7
|
|
|
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
|
|
1.1.4
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
1338,5
|
|
1338,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
1429,5
|
|
1429,5
|
|
|
100
|
|
2017
|
957,0
|
|
957,0
|
|
|
20
|
|
2018
|
746,1
|
|
746,1
|
|
|
21
|
|
2019
|
156,2
|
|
156,2
|
|
|
5
|
|
2020
|
930,9
|
|
930,9
|
|
|
17
|
|
2021
|
930,9
|
|
930,9
|
|
|
17
|
|
2022
|
882,8
|
|
882,8
|
|
|
21
|
|
Итого
|
7371,9
|
|
7371,9
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
1.1.5
|
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
163,8
|
163,8
|
|
|
|
2
|
|
2019
|
291,3
|
291,3
|
|
|
|
2
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
455,1
|
455,1
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий
|
|
1.1.6
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
226,1
|
226,1
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
470,4
|
470,4
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
696,5
|
696,5
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.7
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
4302,1
|
|
4302,1
|
|
|
100
|
|
2019
|
8933,3
|
|
8933,3
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
13235,4
|
|
13235,4
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
2154,0
|
2154,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
1556,8
|
1556,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
964,8
|
964,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
4675,6
|
4675,6
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
4349,6
|
3255,9
|
1093,7
|
|
|
100
|
|
2015
|
2235,9
|
2235,9
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
2154,0
|
2154,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
1556,8
|
1556,8
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
964,8
|
964,8
|
|
|
|
5
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6911,5
|
6911,5
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
|
|
2016
|
17867,4
|
17867,4
|
|
|
|
|
|
2017
|
27436,0
|
27436,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
23720,3
|
23720,3
|
|
|
|
|
|
2019
|
25440,1
|
25440,1
|
|
|
|
|
|
2020
|
22316,8
|
22316,8
|
|
|
|
|
|
2021
|
22316,8
|
22316,8
|
|
|
|
|
|
2022
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
Итого
|
141097,4
|
141097,4
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
8966,3
|
8966,3
|
|
|
|
9
|
|
2015
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
1
|
|
2016
|
2736,1
|
2736,1
|
|
|
|
8
|
|
2017
|
3160,0
|
3160,0
|
|
|
|
7
|
|
2018
|
1209,1
|
1209,1
|
|
|
|
8
|
|
2019
|
581,4
|
581,4
|
|
|
|
6
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
7986,6
|
7986,6
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.3.2
|
Организация питания детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
30316,7
|
30316,7
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
11874,2
|
11874,2
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
15626,5
|
15626,5
|
|
|
|
1154
|
|
2018
|
15348,2
|
15348,2
|
|
|
|
894
|
|
2019
|
16990,7
|
16990,7
|
|
|
|
1145
|
|
2020
|
17885,0
|
17885,0
|
|
|
|
1145
|
|
2021
|
17885,0
|
17885,0
|
|
|
|
1145
|
|
2022
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
|
109
|
|
Итого
|
127926,3
|
127926,3
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во детей
|
|
1.3.3
|
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2688,6
|
2688,6
|
|
|
|
3351
|
|
2015
|
996,8
|
996,8
|
|
|
|
1677
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
996,8
|
996,8
|
|
|
|
Кол-во обучающихся 1-7 классов
|
|
1.3.4
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2961,6
|
2961,6
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
3257,1
|
3257,1
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
4130,6
|
4130,6
|
|
|
|
42
|
|
2018
|
2075,0
|
2075,0
|
|
|
|
11
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
12424,3
|
12424,3
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.3.5
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
291,0
|
291,0
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
516,4
|
516,4
|
|
|
|
5
|
|
2019
|
2200,0
|
2200,0
|
|
|
|
2
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3007,4
|
3007,4
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.3.6
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
4227,9
|
4227,9
|
|
|
|
11
|
|
2018
|
4571,6
|
4571,6
|
|
|
|
11
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
8799,5
|
8799,5
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.3.7
|
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
5668,0
|
5668,0
|
|
|
|
11
|
|
2020
|
4431,8
|
4431,8
|
|
|
|
11
|
|
2021
|
4431,8
|
4431,8
|
|
|
|
11
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
14531,6
|
14531,6
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
|
|
1.4
|
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
|
|
2016
|
801,5
|
801,5
|
|
|
|
|
|
2017
|
1175,8
|
1175,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
1016,9
|
1016,9
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3194,2
|
3194,2
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
324,2
|
324,2
|
|
|
|
До 30
|
|
2015
|
565,4
|
565,4
|
|
|
|
До 30
|
|
2016
|
562,5
|
562,5
|
|
|
|
До 30
|
|
2017
|
917,7
|
917,7
|
|
|
|
15
|
|
2018
|
770,0
|
770,0
|
|
|
|
15
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2815,6
|
2815,6
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий
|
|
1.4.2
|
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
145,8
|
145,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
162,2
|
162,2
|
|
|
|
99
|
|
2017
|
183,7
|
183,7
|
|
|
|
100
|
|
2018
|
194,1
|
194,1
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
Итого
|
885,8
|
885,8
|
|
|
|
% выполнения; с 2016 года количество детей
|
|
1.4.3
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
81,6
|
81,6
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
74,4
|
74,4
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
76,8
|
76,8
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
74,4
|
74,4
|
|
|
|
11
|
|
2018
|
52,8
|
52,8
|
|
|
|
11
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
278,4
|
278,4
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во детей
|
|
Задача Е.5 Региональный проект "Учитель будущего"
|
|
Е.5
|
Основное мероприятие: Региональный проект "Учитель будущего"
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
774,7
|
|
774,7
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
774,7
|
|
774,7
|
|
|
|
|
Е.5.1
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
774,7
|
|
774,7
|
|
|
17
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
774,7
|
|
774,7
|
|
|
кол-во молодых специалистов (учителей)
|
|
Итого по Подпрограмме N 2
|
2014
|
166519,3
|
162506,1
|
156354,6
|
|
2919,5
|
|
|
2015
|
270879,9
|
117963,4
|
151761,8
|
|
1154,7
|
|
|
2016
|
232046,2
|
79739,6
|
149587,8
|
|
2718,8
|
|
|
2017
|
243920,6
|
89178,4
|
153604,8
|
|
1137,4
|
|
|
2018
|
266978,7
|
85126,0
|
180802,5
|
|
1050,2
|
|
|
2019
|
310678,0
|
104848,4
|
204367,1
|
|
1462,5
|
|
|
2020
|
316755,6
|
115582,3
|
199710,8
|
|
1462,5
|
|
|
2021
|
330180,9
|
115582,3
|
213136,1
|
|
1462,5
|
|
|
2022
|
226695,0
|
51835,2
|
173705,1
|
|
1154,7
|
|
|
Итого
|
2198134,9
|
759855,6
|
1426676,0
|
|
11603,3
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
|
|
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
|
|
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
2016
|
68672,1
|
57831,9
|
31,3
|
|
10808,9
|
|
|
2017
|
58027,3
|
52222,8
|
31,3
|
|
5773,2
|
|
|
2018
|
59288,2
|
46530,0
|
11964,1
|
|
794,1
|
|
|
2019
|
70039,9
|
54355,3
|
14777,2
|
|
907,4
|
|
|
2020
|
61187,1
|
60279,7
|
|
|
907,4
|
|
|
2021
|
61412,9
|
60505,5
|
|
|
907,4
|
|
|
2022
|
51699,7
|
50792,3
|
|
|
907,4
|
|
|
Итого
|
430327,2
|
382517,5
|
26803,9
|
|
21005,8
|
|
|
1.1.1
|
Предоставление дополнительного образования детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
58158,3
|
41978,1
|
|
|
16180,2
|
5132
|
|
2015
|
54534,1
|
44500,0
|
|
|
10034,1
|
5132
|
|
2016
|
56442,3
|
45633,4
|
|
|
10808,9
|
833411
|
|
2017
|
55943,9
|
50170,7
|
|
|
5773,2
|
780518
|
|
2018
|
22618,2
|
21824,1
|
|
|
794,1
|
773927
|
|
2019
|
31423,0
|
30515,6
|
|
|
907,4
|
786160
|
|
2020
|
61187,1
|
60279,7
|
|
|
907,4
|
786160
|
|
2021
|
61412,9
|
60505,5
|
|
|
907,4
|
786160
|
|
2022
|
51699,7
|
50792,3
|
|
|
907,4
|
790202
|
|
Итого
|
395261,2
|
364221,3
|
|
|
31039,9
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
100
|
|
2017
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
2
|
|
2018
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
3
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
93,9
|
|
93,9
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
1.1.3
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
11271,8
|
11271,8
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
10840,0
|
10840,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
8303,4
|
8303,4
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
19143,4
|
19143,4
|
|
|
|
Оказание услуги, в %
|
|
1.1.4
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
1979,5
|
1979,5
|
|
|
|
4
|
|
2015
|
4040,0
|
4040,0
|
|
|
|
1
|
|
2016
|
747,4
|
747,4
|
|
|
|
1
|
|
2017
|
1100,0
|
1100,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
395,8
|
395,8
|
|
|
|
4
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6283,2
|
6283,2
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.1.5
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
119,8
|
119,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
3147,7
|
3147,7
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
539,3
|
539,3
|
|
|
|
10
|
|
2018
|
160,0
|
160,0
|
|
|
|
2
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3966,8
|
3966,8
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.1.6
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
412,8
|
412,8
|
|
|
|
3
|
|
2018
|
319,5
|
319,5
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
1
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
832,3
|
832,3
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.1.7
|
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
23742,6
|
23742,6
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
23357,4
|
23357,4
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
47100,0
|
47100,0
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.8
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
88,0
|
88,0
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
242,3
|
242,3
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
330,3
|
330,3
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.9
|
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
10266,2
|
|
10266,2
|
|
|
100
|
|
2019
|
10168,8
|
|
10168,8
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
20435,0
|
|
20435,0
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.10
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
1666,6
|
|
1666,6
|
|
|
100
|
|
2019
|
4608,4
|
|
4608,4
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6275,0
|
|
6275,0
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.11
|
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
140,0
|
140,0
|
|
|
|
4
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
140,0
|
140,0
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
2016
|
98,4
|
98,4
|
|
|
|
|
|
2017
|
482,8
|
482,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
664,0
|
664,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
398,0
|
398,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1643,2
|
1643,2
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
442,0
|
442,0
|
|
|
|
12
|
|
2018
|
640,0
|
640,0
|
|
|
|
12
|
|
2019
|
398,0
|
398,0
|
|
|
|
18
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1600,0
|
1600,0
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
1.2.2
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
33,6
|
33,6
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
40,8
|
40,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
38,4
|
38,4
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
40,8
|
40,8
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
24,0
|
24,0
|
|
|
|
5
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
144,0
|
144,0
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во детей
|
|
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
394,3
|
394,3
|
|
|
|
|
|
2018
|
276,9
|
276,9
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
801,2
|
801,2
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
45,0
|
45,00
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
394,3
|
394,30
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
276,9
|
276,9
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
846,2
|
846,2
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 3
|
2014
|
71443,2
|
55263,0
|
|
|
16180,2
|
|
|
2015
|
69679,7
|
59645,6
|
|
|
10034,1
|
|
|
2016
|
68900,5
|
58060,3
|
31,3
|
|
10808,9
|
|
|
2017
|
58904,4
|
53099,9
|
31,3
|
|
5773,2
|
|
|
2018
|
60229,1
|
47470,9
|
11964,1
|
|
794,1
|
|
|
2019
|
70437,9
|
54753,3
|
14777,2
|
|
907,4
|
|
|
2020
|
61187,1
|
60279,7
|
|
|
907,4
|
|
|
2021
|
61412,9
|
60505,5
|
|
|
907,4
|
|
|
2022
|
51699,7
|
50792,3
|
|
|
907,4
|
|
|
Итого
|
502451,3
|
444607,5
|
26803,9
|
|
31039,9
|
|
|
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
|
|
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
|
|
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
2016
|
24214,6
|
9217,4
|
8609,2
|
|
6388,0
|
|
|
2017
|
22594,1
|
9395,7
|
7362,1
|
|
5836,3
|
|
|
2018
|
24988,2
|
2932,8
|
16415,3
|
|
5640,1
|
|
|
2019
|
23689,1
|
|
18417,7
|
|
5271,4
|
|
|
2020
|
21790,3
|
|
16518,9
|
|
5271,4
|
|
|
2021
|
21790,3
|
|
16518,9
|
|
5271,4
|
|
|
2022
|
21861,8
|
|
16590,4
|
|
5271,4
|
|
|
Итого
|
160928,4
|
21545,9
|
100432,5
|
|
38950,0
|
|
|
1.1.1
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
5243,0
|
3059,9
|
1898,6
|
|
284,5
|
1801
|
|
2015
|
6622,3
|
3459,7
|
2285,7
|
|
876,9
|
2196
|
|
2016
|
56,8
|
56,8
|
|
|
|
75
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
1562,8
|
184,3
|
|
|
1378,5
|
1873
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
8241,9
|
3700,8
|
2285,7
|
|
2255,4
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.2
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2016
|
6335,6
|
2931,1
|
2233,1
|
|
1171,4
|
2188
|
|
2017
|
5692,3
|
2453,2
|
1997,5
|
|
1241,6
|
1986
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
12027,9
|
5384,3
|
4230,6
|
|
2413,0
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.3
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время
|
Департамент образования г. Заречного
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
4697,9
|
|
4697,9
|
|
|
1873
|
|
2019
|
6098,4
|
|
4738,6
|
|
1359,8
|
1850
|
|
2020
|
6161,3
|
|
4801,5
|
|
1359,8
|
1850
|
|
2021
|
6161,3
|
|
4801,5
|
|
1359,8
|
1850
|
|
2022
|
6085,2
|
|
4725,4
|
|
1359,8
|
1850
|
|
Итого
|
29204,1
|
|
23764,9
|
|
5439,2
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.4
|
Организация отдыха детей в палаточных лагерях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
154,4
|
150,8
|
|
|
3,6
|
20
|
|
2015
|
145,9
|
133,7
|
|
|
12,2
|
20
|
|
2016
|
154,4
|
140,5
|
|
|
13,9
|
20
|
|
2017
|
177,7
|
163,4
|
|
|
14,3
|
20
|
|
2018
|
214,2
|
194,4
|
|
|
19,8
|
20
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
692,2
|
632,0
|
|
|
60,2
|
Количество детей отдохнувших в палаточных лагерях
|
|
1.1.5
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
19704,7
|
9824,3
|
8233,4
|
|
1647,0
|
1491
|
|
2015
|
14430,1
|
4217,3
|
5946,2
|
|
4266,6
|
980
|
|
2016
|
15242,5
|
3663,7
|
6376,1
|
|
5202,7
|
1167
|
|
2017
|
14679,1
|
4734,1
|
5364,6
|
|
4580,4
|
1120
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
44351,7
|
12615,1
|
17686,9
|
|
14049,7
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
1.1.6
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
5301,2
|
1059,4
|
|
|
4241,8
|
1091
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
5301,2
|
1059,4
|
|
|
4241,8
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
1.1.7
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
11717,4
|
|
11717,4
|
|
|
1091
|
|
2019
|
17590,7
|
|
13679,1
|
|
3911,6
|
1126
|
|
2020
|
15629,0
|
|
11717,4
|
|
3911,6
|
1126
|
|
2021
|
15629,0
|
|
11717,4
|
|
3911,6
|
1126
|
|
2022
|
15776,6
|
|
11865,0
|
|
3911,6
|
1126
|
|
Итого
|
76342,7
|
|
60696,3
|
|
15646,4
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
1.1.8
|
Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2119,9
|
2119,9
|
|
|
|
640
|
|
2015
|
2435,6
|
2435,6
|
|
|
|
640
|
|
2016
|
2425,3
|
2425,3
|
|
|
|
640
|
|
2017
|
2045,0
|
2045,0
|
|
|
|
510
|
|
2018
|
1402,3
|
1402,3
|
|
|
|
510
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
8308,2
|
8308,2
|
|
|
|
Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря
|
|
(п. Кабардинка)
|
|
1.1.9
|
Организация отдыха детей в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
92,4
|
92,4
|
|
|
|
20
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
92,4
|
92,4
|
|
|
|
Количество детей отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием
|
|
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам
|
|
2016
|
23166,0
|
19818,0
|
|
|
3348,0
|
|
|
2017
|
20752,3
|
16584,8
|
|
|
4167,5
|
|
|
2018
|
20143,6
|
15636,6
|
|
|
4507,0
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
64061,9
|
52039,4
|
|
|
12022,5
|
|
|
1.2.1
|
Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
19082,4
|
17592,0
|
|
|
1490,4
|
640
|
|
2015
|
21430,0
|
18325,0
|
|
|
3105,0
|
640
|
|
2016
|
23166,0
|
19818,0
|
|
|
3348,0
|
640
|
|
2017
|
20752,3
|
16584,8
|
|
|
4167,5
|
510
|
|
2018
|
20143,6
|
15636,6
|
|
|
4507,0
|
510
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
85491,9
|
70364,4
|
|
|
15127,5
|
Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря
|
|
(п. Кабардинка)
|
|
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
|
|
2016
|
1610,2
|
1465,4
|
|
|
144,8
|
|
|
2017
|
2571,3
|
2348,4
|
|
|
222,9
|
|
|
2018
|
3211,3
|
2333,2
|
603,9
|
|
274,2
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
7392,8
|
6147,0
|
603,9
|
|
641,9
|
|
|
1.3.1
|
Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
585,1
|
573,1
|
|
|
12,0
|
63
|
|
2015
|
797,8
|
734,8
|
|
|
63,0
|
101
|
|
2016
|
1610,2
|
1465,4
|
|
|
144,8
|
200
|
|
2017
|
2571,3
|
2348,4
|
|
|
222,9
|
300
|
|
2018
|
2575,6
|
2301,4
|
|
|
274,2
|
300
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
7554,9
|
6850,0
|
|
|
704,9
|
Количество детей
|
|
1.3.2
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
31,8
|
31,8
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
31,8
|
31,8
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.3.3
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
603,9
|
|
603,9
|
|
|
100
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
603,9
|
|
603,9
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
|
|
1.4
|
Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
|
|
2017
|
11892,8
|
11892,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
14576,8
|
9046,6
|
625,2
|
|
4905,0
|
|
|
2019
|
13756,6
|
8398,2
|
953,0
|
|
4405,4
|
|
|
2020
|
16525,1
|
12119,7
|
|
|
4405,4
|
|
|
2021
|
16525,1
|
12119,7
|
|
|
4405,4
|
|
|
2022
|
14206,7
|
9801,3
|
|
|
4405,4
|
|
|
Итого
|
87483,1
|
63378,3
|
1578,2
|
|
22526,6
|
|
|
1.4.1
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
10355,8
|
10355,8
|
|
|
|
7734,8
|
|
2018
|
13517,9
|
8612,9
|
|
|
4905,0
|
7734,8
|
|
2019
|
12269,7
|
7864,3
|
|
|
4405,4
|
7734,8
|
|
2020
|
16041,3
|
11635,9
|
|
|
4405,4
|
7734,8
|
|
2021
|
16041,3
|
11635,9
|
|
|
4405,4
|
7734,8
|
|
2022
|
14206,7
|
9801,3
|
|
|
4405,4
|
7734,8
|
|
Итого
|
82432,7
|
59906,1
|
|
|
22526,6
|
Оказание услуги, в %/с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.)
|
|
1.4.2
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.4.3
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2017
|
800,7
|
800,7
|
|
|
|
7
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
800,7
|
800,7
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.4.4
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
277,2
|
277,2
|
|
|
|
2
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
277,2
|
277,2
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.4.5
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
459,1
|
459,1
|
|
|
|
8
|
|
2018
|
400,6
|
400,6
|
|
|
|
8
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
859,7
|
859,7
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.4.6
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
33,1
|
33,1
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
50,1
|
50,1
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
83,2
|
83,2
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.4.7
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
625,2
|
|
625,2
|
|
|
100
|
|
2019
|
953,0
|
|
953,0
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1578,2
|
|
1578,20
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.4.8
|
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
483,8
|
483,8
|
|
|
|
8
|
|
2020
|
483,8
|
483,8
|
|
|
|
8
|
|
2021
|
483,8
|
483,8
|
|
|
|
8
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1451,4
|
1451,4
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
Итого по подпрограмме N 4
|
2014
|
46889,5
|
33320,0
|
10132,0
|
|
3437,5
|
4015
|
|
2015
|
45861,7
|
29306,1
|
8231,9
|
|
8323,7
|
3937
|
|
2016
|
48990,8
|
30500,8
|
8609,2
|
|
9880,8
|
4290
|
|
2017
|
57810,5
|
40221,7
|
7362,1
|
|
10226,7
|
3936
|
|
2018
|
62919,9
|
29949,2
|
17644,4
|
|
15326,3
|
3814
|
|
2019
|
37445,7
|
8398,2
|
19370,7
|
|
9676,8
|
2976
|
|
2020
|
38315,4
|
12119,7
|
16518,9
|
|
9676,8
|
2976
|
|
2021
|
38315,4
|
12119,7
|
16518,9
|
|
9676,8
|
2976
|
|
2022
|
36068,5
|
9801,3
|
16590,4
|
|
9676,8
|
2976
|
|
Итого
|
365727,9
|
172416,7
|
110846,5
|
|
82464,7
|
Количество детей
|
|
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
|
|
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
|
|
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
|
|
2016
|
40439,0
|
15098,0
|
25341,0
|
|
|
|
|
2017
|
42383,2
|
15348,4
|
27034,8
|
|
|
|
|
2018
|
41977,4
|
15937,5
|
26039,9
|
|
|
|
|
2019
|
43438,1
|
15997,0
|
27441,1
|
|
|
|
|
2020
|
46529,9
|
16643,1
|
29886,8
|
|
|
|
|
2021
|
48763,9
|
17264,6
|
31499,3
|
|
|
|
|
2022
|
47042,8
|
16706,5
|
30336,3
|
|
|
|
|
Итого
|
310574,3
|
112995,1
|
197579,2
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
17672,4
|
17672,4
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
15559,2
|
15559,2
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
15098,0
|
15098,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
15348,4
|
15348,4
|
|
|
|
100
|
|
2018
|
15937,5
|
15937,5
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
15997,0
|
15997,0
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
16643,1
|
16643,1
|
|
|
|
100
|
|
2021
|
17264,6
|
17264,6
|
|
|
|
100
|
|
2022
|
16706,5
|
16706,5
|
|
|
|
100
|
|
Итого
|
128554,3
|
128554,3
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.2
|
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
618,1
|
|
618,1
|
|
|
100
|
|
2015
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2016
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2017
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2018
|
626,3
|
|
626,3
|
|
|
100
|
|
2019
|
632,7
|
|
632,7
|
|
|
100
|
|
2020
|
657,2
|
|
657,2
|
|
|
100
|
|
2021
|
681,0
|
|
681,0
|
|
|
100
|
|
2022
|
626,3
|
|
626,3
|
|
|
100
|
|
Итого
|
5034,9
|
|
5034,9
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.3
|
Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
1,8
|
|
1,8
|
|
|
100
|
|
2016
|
2,3
|
|
2,3
|
|
|
100
|
|
2017
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
100
|
|
2018
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
100
|
|
2019
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
100
|
|
2020
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
100
|
|
2021
|
3,2
|
|
3,2
|
|
|
100
|
|
2022
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
100
|
|
Итого
|
21,7
|
|
21,7
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.4
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
10209,1
|
|
10209,1
|
|
|
100
|
|
2015
|
9737,0
|
|
9737,0
|
|
|
100
|
|
2016
|
12472,7
|
|
12472,7
|
|
|
100
|
|
2017
|
14455,1
|
|
14455,1
|
|
|
100
|
|
2018
|
14204,2
|
|
14204,2
|
|
|
100
|
|
2019
|
16858,8
|
|
16858,8
|
|
|
100
|
|
2020
|
17156,3
|
|
17156,3
|
|
|
100
|
|
2021
|
18687,7
|
|
18687,7
|
|
|
100
|
|
2022
|
17601,8
|
|
17601,8
|
|
|
100
|
|
Итого
|
121173,6
|
|
121173,6
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.5
|
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
449,2
|
|
449,2
|
|
|
100
|
|
2015
|
445,3
|
|
445,3
|
|
|
100
|
|
2016
|
425,2
|
|
425,2
|
|
|
100
|
|
2017
|
445,3
|
|
445,3
|
|
|
100
|
|
2018
|
425,2
|
|
425,2
|
|
|
100
|
|
2019
|
449,3
|
|
449,3
|
|
|
100
|
|
2020
|
481,4
|
|
481,4
|
|
|
100
|
|
2021
|
521,6
|
|
521,6
|
|
|
100
|
|
2022
|
461,4
|
|
461,4
|
|
|
100
|
|
Итого
|
3654,7
|
|
3654,7
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.6
|
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
606,3
|
|
606,3
|
|
|
100
|
|
2015
|
764,5
|
|
764,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
763,1
|
|
763,1
|
|
|
100
|
|
2017
|
831,2
|
|
831,2
|
|
|
100
|
|
2018
|
917,9
|
|
917,9
|
|
|
100
|
|
2019
|
1005,2
|
|
1005,2
|
|
|
100
|
|
2020
|
1063,1
|
|
1063,1
|
|
|
100
|
|
2021
|
1063,1
|
|
1063,1
|
|
|
100
|
|
2022
|
947,1
|
|
947,1
|
|
|
100
|
|
Итого
|
7355,2
|
|
7355,2
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.7
|
Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
100
|
|
2015
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
100
|
|
2016
|
17,2
|
|
17,2
|
|
|
100
|
|
2017
|
5,6
|
|
5,6
|
|
|
100
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
44,8
|
|
44,8
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.8
|
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
7100,4
|
|
7100,4
|
|
|
100
|
|
2015
|
8070,5
|
|
8070,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
11003,9
|
|
11003,9
|
|
|
100
|
|
2017
|
10636,4
|
|
10636,4
|
|
|
100
|
|
2018
|
9696,4
|
|
9696,4
|
|
|
100
|
|
2019
|
8295,1
|
|
8295,1
|
|
|
100
|
|
2020
|
10353,3
|
|
10353,3
|
|
|
100
|
|
2021
|
10366,8
|
|
10366,8
|
|
|
100
|
|
2022
|
10530,4
|
|
10530,4
|
|
|
100
|
|
Итого
|
78952,8
|
|
78952,8
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.9
|
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
52,2
|
|
52,2
|
|
|
7815
|
|
2015
|
52,8
|
|
52,8
|
|
|
8131
|
|
2016
|
52,8
|
|
52,8
|
|
|
8122
|
|
2017
|
54,6
|
|
54,6
|
|
|
8345
|
|
2018
|
61,9
|
|
61,9
|
|
|
8501
|
|
2019
|
65,6
|
|
65,6
|
|
|
8645
|
|
2020
|
67,3
|
|
67,3
|
|
|
8645
|
|
2021
|
70,7
|
|
70,7
|
|
|
8645
|
|
2022
|
61,3
|
|
61,3
|
|
|
8491
|
|
Итого
|
487,0
|
|
487,0
|
|
|
Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
|
|
1.1.10
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
66,0
|
|
66,0
|
|
|
1873
|
|
2019
|
79,0
|
|
79,0
|
|
|
1850
|
|
2020
|
69,4
|
|
69,4
|
|
|
1850
|
|
2021
|
72,1
|
|
72,1
|
|
|
1850
|
|
2022
|
66,0
|
|
66,0
|
|
|
1850
|
|
Итого
|
352,5
|
|
352,5
|
|
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.11
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
39,2
|
|
39,2
|
|
|
1091
|
|
2019
|
52,4
|
|
52,4
|
|
|
1126
|
|
2020
|
35,8
|
|
35,8
|
|
|
1126
|
|
2021
|
33,1
|
|
33,1
|
|
|
1126
|
|
2022
|
39,2
|
|
39,2
|
|
|
1126
|
|
Итого
|
199,7
|
|
199,7
|
|
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МКУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
|
|
2016
|
80997,4
|
72352,3
|
|
|
8645,1
|
|
|
2017
|
79445,3
|
72523,4
|
|
|
6921,9
|
|
|
2018
|
92844,2
|
75417,2
|
9118,0
|
|
8309,0
|
|
|
2019
|
25112,5
|
24921,5
|
141,0
|
|
50,0
|
|
|
2020
|
25476,9
|
25426,9
|
|
|
50,0
|
|
|
2021
|
26264,5
|
26214,5
|
|
|
50,0
|
|
|
2022
|
23795,3
|
23726,2
|
|
|
69,1
|
|
|
Итого
|
353936,1
|
320582,0
|
9259,0
|
|
24095,1
|
|
|
1.2.1
|
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
45568,9
|
38684,5
|
|
|
6884,4
|
29
|
|
2015
|
42373,6
|
35610,8
|
|
|
6762,8
|
28
|
|
2016
|
42157,6
|
33552,5
|
|
|
8605,1
|
504428,51
|
|
2017
|
40221,7
|
33445,3
|
|
|
6776,4
|
486853,16
|
|
2018
|
42348,2
|
34099,6
|
|
|
8248,6
|
486853,16
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
167101,1
|
136708,2
|
|
|
30392,9
|
Кол-во обслуживаемых организаций/с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания и прилегаемой территории (кв.м.)
|
|
1.2.2
|
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
386,7
|
386,7
|
|
|
|
234
|
|
2018
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
394
|
|
2019
|
545,0
|
545,0
|
|
|
|
394
|
|
2020
|
551,6
|
551,6
|
|
|
|
394
|
|
2021
|
557,9
|
557,9
|
|
|
|
394
|
|
2022
|
548,3
|
548,3
|
|
|
|
394
|
|
Итого
|
1933,3
|
1933,3
|
|
|
|
Кол-во рейсов
|
|
1.2.3
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
4326,2
|
4326,2
|
|
|
|
4
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
340,0
|
340,0
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
804,0
|
804,0
|
|
|
|
2
|
|
Итого
|
1144,0
|
1144,0
|
|
|
|
Кол-во учреждений
|
|
1.2.4
|
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
5024,2
|
5024,2
|
|
|
|
28
|
|
2015
|
4394,2
|
4394,2
|
|
|
|
27
|
|
2016
|
4580,6
|
4580,6
|
|
|
|
820
|
|
2017
|
4452,4
|
4452,4
|
|
|
|
820
|
|
2018
|
4920,5
|
4920,5
|
|
|
|
820
|
|
2019
|
5797,1
|
5797,1
|
|
|
|
820
|
|
2020
|
5279,3
|
5279,3
|
|
|
|
820
|
|
2021
|
5337,2
|
5337,2
|
|
|
|
820
|
|
2022
|
4752,5
|
4752,5
|
|
|
|
820
|
|
Итого
|
39513,8
|
39513,8
|
|
|
|
Кол-во организаций/с 2016 года количество проведенных консультаций
|
|
1.2.5
|
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
18655,6
|
18655,6
|
|
|
|
4020
|
|
2015
|
18439,8
|
18439,8
|
|
|
|
4068
|
|
2016
|
15270,0
|
15270,0
|
|
|
|
8000
|
|
2017
|
15829,2
|
15769,2
|
|
|
60,00
|
8000
|
|
2018
|
18264,0
|
18254,0
|
|
|
10,00
|
8180
|
|
2019
|
18621,9
|
18571,9
|
|
|
50,00
|
8175
|
|
2020
|
19646,0
|
19596,0
|
|
|
50,00
|
8175
|
|
2021
|
20369,4
|
20319,4
|
|
|
50,00
|
8175
|
|
2022
|
17690,5
|
17621,4
|
|
|
69,10
|
8180
|
|
Итого
|
144130,8
|
143841,7
|
|
|
289,10
|
Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации/с 2016 года количество детей
|
|
5
|
|
1.2.6
|
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
581,1
|
581,1
|
|
|
|
1000
|
|
2015
|
645,4
|
645,4
|
|
|
|
1000
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
645,4
|
645,4
|
|
|
|
Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
|
|
1.2.7
|
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
23938,5
|
23930,5
|
|
|
8,0
|
324
|
|
2015
|
20634,4
|
20594,4
|
|
|
40,0
|
312
|
|
2016
|
18989,2
|
18949,2
|
|
|
40,0
|
10476
|
|
2017
|
18555,3
|
18469,8
|
|
|
85,5
|
11092
|
|
2018
|
10414,5
|
10364,1
|
|
|
50,4
|
5156
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
68593,4
|
68377,5
|
|
|
215,9
|
|
|
Администрация г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
6509,3
|
6509,3
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6509,3
|
6509,3
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
|
2014
|
23938,5
|
23930,5
|
|
|
8,0
|
324
|
|
2015
|
20634,4
|
20594,4
|
|
|
40,0
|
312
|
|
2016
|
18989,2
|
18949,2
|
|
|
40,0
|
10476
|
|
2017
|
18555,3
|
18469,8
|
|
|
85,5
|
11092
|
|
2018
|
16923,8
|
16873,4
|
|
|
50,4
|
5156/100
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
75102,7
|
74886,8
|
|
|
215,9
|
Организация-месяц/с 2016 года количество объектов учета (регистров), 100% выполнения мероприятия
|
|
1.2.8
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
479,7
|
479,7
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
7,5
|
7,5
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
487,2
|
487,2
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.2.9
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
9118,0
|
|
9118,0
|
|
|
100
|
|
2019
|
141,0
|
|
141,0
|
|
|
100
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
9259,0
|
|
9259,0
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
54,2
|
54,2
|
|
|
|
|
|
2017
|
47,9
|
47,9
|
|
|
|
|
|
2018
|
34,5
|
34,5
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
136,6
|
136,6
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
54,2
|
54,2
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
47,9
|
47,9
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
34,5
|
34,5
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
136,6
|
136,6
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 5
|
2014
|
134822,2
|
108874,5
|
19055,3
|
|
6892,4
|
|
|
2015
|
121744,3
|
95243,8
|
19697,7
|
|
6802,8
|
|
|
2016
|
121490,6
|
87504,5
|
25341,0
|
|
8645,1
|
|
|
2017
|
121876,4
|
87919,7
|
27034,8
|
|
6921,9
|
|
|
2018
|
134856,1
|
91389,2
|
35157,9
|
|
8309,0
|
|
|
2019
|
68550,6
|
40918,5
|
27582,1
|
|
50,0
|
|
|
2020
|
72006,8
|
42070,0
|
29886,8
|
|
50,0
|
|
|
2021
|
75028,4
|
43479,1
|
31499,3
|
|
50,0
|
|
|
2022
|
70838,1
|
40432,7
|
30336,3
|
|
69,1
|
|
|
Итого
|
786391,3
|
528957,5
|
226535,9
|
|
30897,9
|
|
|
Отдельное мероприятие
|
|
1.
|
Организация и проведение массовых мероприятий
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
250,0
|
250,0
|
|
|
|
4
|
|
2018
|
58,0
|
58,0
|
|
|
|
4
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
308,0
|
308,0
|
|
|
|
Кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по отдельному мероприятию 1.
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
250,0
|
250,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
58,0
|
58,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
308,0
|
308,0
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям
|
2014
|
899710,3
|
481431,2
|
363541,1
|
859,0
|
53879,0
|
|
|
2015
|
812956,0
|
395514,3
|
359306,8
|
|
58134,9
|
|
|
2016
|
765082,2
|
333551,4
|
365701,0
|
|
65829,8
|
|
|
2017
|
806481,6
|
366224,7
|
377072,9
|
|
63184,0
|
|
|
2018
|
874674,6
|
346750,7
|
462230,5
|
|
65693,4
|
|
|
2019
|
861051,3
|
312178,2
|
486064,3
|
|
62808,8
|
|
|
2020
|
859348,0
|
328569,5
|
467969,7
|
|
62808,8
|
|
|
2021
|
880174,2
|
326532,4
|
490833,0
|
|
62808,8
|
|
|
2022
|
713677,4
|
228932,7
|
430662,4
|
|
54082,3
|
|
|
Итого
|
6573445,3
|
2638253,9
|
3439840,6
|
|
495350,8
|
|
