Приложение N 6. Подпрограмма "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске на 2015 - 2020 годы"

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
комплекса города Бердска
на 2015 - 2020 годы"

I. Паспорт
подпрограммы "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске на 2015 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске на 2015 - 2020 годы".
Наименование подпрограммы	Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма).
Обоснование для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", СНиП 23-05-95 "Естественное искусственное освещение", утвержденные Постановление Министерства строительства Российской Федерации от 02.08 1995 N 18-78, Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Заказчик подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "УЖКХ" города Бердска (далее - МКУ "УЖКХ"). Руководитель программы директор МКУ "УЖКХ".
Разработчик подпрограммы	МКУ "УЖКХ".
Исполнители подпрограммы	МКУ "УЖКХ", МБУ "ГорСвет" и иные организации, определенные заказчиком в установленном порядке.
Цели и задачи подпрограммы	Цель - обеспечение реконструкции и развитие сетей наружного уличного освещения, и увеличение к 2020 году удельного веса объектов по освещенности в границах города Бердска. Задачи: проведение ремонтных мероприятий по восстановлению изношенных сетей наружного уличного освещения и электрооборудования; проведение мероприятий по монтажу новых воздушных линий наружного уличного освещения; обеспечение разработки проектных решений по монтажу новых воздушных линий наружного уличного освещения; обеспечение содержания и эксплуатации наружных сетей уличного освещения; обеспечение эксплуатации оборудования и линий электропередач; обеспечение оплаты электроэнергии за наружное освещение.
Основные мероприятия подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 3 к подпрограмме.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы .
Источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 94200,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 6670,63 тыс. рублей; 2016 год - 7 972,20 тыс. рублей; 2017 год - 8 501,70 тыс. рублей; 2018 год - 8 687,70 тыс. рублей; 2019 год - 8 921,70 тыс. рублей; 2020 год - 53 446,85 тыс. рублей Источники финансирования - бюджет города Бердска. Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы.
Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией	Общее руководство и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: улучшить условия и комфортность проживания граждан; привести в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение; повысить надежность и долговечность сетей уличного освещения; повысить уровень обеспечения безопасности движения пешеходов и транспортных средств; снизить уровень криминогенной обстановки; сократить к концу 2020 года уровень износа сетей наружного уличного освещения в общей протяженности сетей наружного уличного освещения до 77,4 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (22,6%), или достигнуть уровня 100%; сократить к концу 2020 года уровень износа светильников в общем количестве светильников до 72,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (27,2%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес сетей наружного уличного освещения в общей потребности сетей наружного уличного освещения до 63,7 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (36,3%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес светильников в общем необходимом количестве светильников до 58,5 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (41,5%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес освещенных объектов за счет восстановленных и построенных сетей наружного уличного освещения до 41,1 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (58,9%), или достигнуть уровня 100%.

II. Общие положения

Сети наружного уличного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения граждан города. Объектом регулирования подпрограммы является деятельность по развитию сетей наружного уличного освещения.

Предметом регулирования подпрограммы являются отношения, возникающие при восстановлении и монтажу сетей наружного уличного освещения города.

Сфера действия подпрограммы - социально-экономическая.

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В настоящее время протяженность сетей наружного уличного освещения составляет 562820 м и включает в себя: 1751 световых прибора, 1550 опор сети уличного освещения.

Однако, все еще большое количество улиц, проездов на территории города не имеют должного освещения, особенно улицы частного сектора, районы новостроек. Кроме того, старые сети требуют ремонта и необходим монтаж новых воздушных сетей на улицах, не имеющих наружного освещения. Износ сетей и оборудования наружного уличного освещения составляет более 70%.

Средствами, выделяемыми на текущий ремонт и эксплуатацию сетей наружного освещения, не предусматривается капитальный ремонт изношенных сетей.

Для решения обозначенных проблем, в условиях ограниченного финансирования, принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода. Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению целей и выполнению поставленных задач настоящей подпрограммы.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Цели, задачи и целевые индикаторы представлены в таблице согласно приложению N 1 к подпрограмме.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на восстановление и развитие системы наружного уличного освещения в городе Бердске.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 3 к подпрограмме.

VI. Сроки и этапы реализации целевой подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые планируется осуществить в течение 2015 - 2020 годов.

VII. Источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 94200,78 тыс. руб. (в ценах 2014 года) согласно приложению N 2 к подпрограмме.

VIII. Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией

Общее руководство и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы.

IX. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность.

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы выражается в повышении качества жизни населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

улучшить условия и комфортность проживания граждан;

привести в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение;

повысить надежность и долговечность сетей уличного освещения;

повысить уровень обеспечения безопасности движения пешеходов и транспортных средств;

снизить уровень криминогенной обстановки;

сократить к концу 2020 года уровень износа сетей наружного уличного освещения в общей протяженности сетей наружного уличного освещения до 77,4 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (22,6%), или достигнуть уровня 100%;

сократить к концу 2020 года уровень износа светильников в общем количестве светильников до 72,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (27,2%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года удельный вес сетей наружного уличного освещения в общей потребности сетей наружного уличного освещения до 63,7 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (36,3%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года удельный вес светильников в общем необходимом количестве светильников до 58,5 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (41,5%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года удельный вес освещенных объектов за счет восстановленных и построенных сетей наружного уличного освещения до 41,1 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (58,9%), или достигнуть уровня 100%.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бердска ожидаемые критерии оценки эффективности реализации подпрограммы:

1. Соответствие подпрограммы системе приоритетов социально-экономического развития города Бердска (К1) -10 баллов.

2. Постановка в подпрограмме задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2) - 10 баллов.

3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации подпрограммы (К3) -10 баллов.

4. Уровень финансового обеспечения подпрограммы и его структурные параметры (К4) -10 баллов.

5. Организация управления и контроля за ходом исполнения подпрограммы (К5) -10 баллов.

Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие сетей наружного
уличного освещения
города Бердска
на 2015 - 2020 годы"

Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора, в том числе по годам							Примечание
			2014 "*"	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель - обеспечение реконструкции и развитие сетей наружного уличного освещения, и увеличение к 2020 году доли объектов по освещенности в границах города Бердска.
Задача N 1
	Уровень износа сетей наружного уличного освещения в общей протяженности сетей наружного уличного освещения (нарастающим итогом).	%	22,6	26,3	28,5	31,5	36,5	41,7	100
	Уровень износа светильников в общем количестве светильников (нарастающим итогом).	%	27,2	30,5	32,1	35,3	42,3	46,5	100
Задача N 2
	Доля сетей наружного уличного освещения в общей потребности сетей наружного уличного освещения на территории города Бердска (нарастающим итогом).	%	36,3	38,5	39,8	41,6	43,5	45,8	100
	Доля светильников в общем необходимом количестве светильников (нарастающим итогом).	%	41,5	43,4	44,7	46,3	48,1	50,1	100
	Удельный вес освещенных объектов за счет восстановленных и построенных сетей наружного уличного освещения в общей протяженности сетей наружного уличного освещения в границах города Бердска (нарастающим итогом).	%	58,9	64,8	68,3	73,1	80,0	91,8	100
Задача N 3
Обеспечение разработки проектных решений по монтажу новых воздушных линий наружного уличного освещения.	Сумма затрат.	тыс. руб.	0,0	264,0	99,0	135,0	120,0	150,0	4458,0	5226,0
Задача N 4
Обеспечение содержания и эксплуатации наружных сетей уличного освещения.	Сумма затрат.	тыс. руб.	3134,7	2487,1	3553,0	3553,0	3553,0	3553,0	3553,0	20252,1
Задача N 5
Обеспечение эксплуатации оборудования и линий электропередач (м-н Южный).	Сумма затрат.	тыс. руб.	234,0	193,2	276,0	276,0	276,0	276,0	276,0	1573,2
Задача N 6
Обеспечение оплаты электроэнергии за наружное освещение.	Сумма затрат.	тыс. руб.	2850,00	2075,13	2989,70	2989,70	2989,70	2989,70	2989,70	17023,63

"*" Приведено оценочное значение по данным МКУ "УЖКХ".

Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие сетей наружного
уличного освещения
города Бердска
на 2015 - 2020 годы"

Сводные финансовые затраты подпрограммы

(тыс. рублей)

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты (в ценах 2013 г.)							Примечание
	всего	в том числе по годам реализации программы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Всего финансовых затрат, в том числе из:	94200,78	6670,63	7972,20	8501,70	8687,70	8921,70	53446,85
федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областного бюджета НСО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджета города Бердска	94200,78	6670,63	7972,20	8501,70	8687,70	8921,70	53446,85
внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Бердска на очередной финансовый год и плановый период города Бердска.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие сетей наружного
уличного освещения
города Бердска
на 2015 - 2020 годы"

Основные мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя							Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			в том числе по годам реализации
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель - обеспечение реконструкции и развитие сетей наружного уличного освещения, и увеличение к 2020 году доли объектов по освещенности в границах города Бердска.
Задача 1. Проведение ремонтных мероприятий по восстановлению изношенных сетей наружного уличного освещения и электрооборудования.
Ремонт сетей наружного уличного освещения и электрооборудования.	Сумма затрат.	тыс. руб.	556,20	389,50	634,00	841,00	806,00	9440,00	12666,70	БГ	МКУ "УЖКХ", МБУ "ГорСвет"	Восстановить сетей протяженностью - 43545 м, заменить светильников-1274 шт.
Задача 2. Проведение мероприятий по монтажу новых воздушных линий наружного уличного освещения.
Монтаж новых воздушных линий наружного уличного освещения.	Сумма затрат.	тыс. руб.	1095,00	665,00	914,00	908,00	1147,00	32730,15	37459,15	БГ	МБУ "ГорСвет", МКУ "УЖКХ",	Построить новых сетей протяженностью -98630 м, установить светильников-2472 шт.
Задача 3. Обеспечение разработки проектных решений по монтажу новых воздушных линий наружного уличного освещения
Изготовление проектно-сметной документации.	Сумма затрат.	тыс. руб.	264,00	99,00	135,00	120,00	150,00	4458,00	5226,00	БГ	МБУ "ГорСвет"
Задача 4. Обеспечение содержания и эксплуатации наружных сетей уличного освещения.
Содержания и эксплуатация наружных сетей уличного освещения	Сумма затрат.	тыс. руб.	2487,10	3553,00	3553,00	3553,00	3553,00	3553,00	20252,10	БГ	МБУ "ГорСвет", МКУ "УЖКХ",	Обеспечить содержание сети протяженностью 156482 м (к 2020 году).
Задача 5. Обеспечение эксплуатации оборудования и линий электропередач (м-н Южный).
Эксплуатации оборудования и линий электропередач.	Сумма затрат.	тыс. руб.	193,20	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	1573,20	БГ	МБУ "ГорСвет", МКУ "УЖКХ",	Обеспечить содержание сети протяженностью 6300 м.
Задача 6. Обеспечение оплаты электроэнергии за наружное освещение.
Оплаты электроэнергии за наружное освещение.	Сумма затрат.	тыс. руб.	2075,13	2989,70	2989,70	2989,70	2989,70	2989,70	17023,63	БГ	МБУ "ГорСвет", МКУ "УЖКХ",	Обеспечить оплату электроэнергии за наружное освещение.
Всего по подпрограмме муниципальной программы:	Сумма затрат	тыс. руб.	6670,63	7972,20	8501,70	8687,70	8921,70	53446,85	94200,78	БГ

Сумма средств рассчитана исходя из результатов мониторинга стоимости аналогичных работ за предыдущий год с учетом индексации цен.

Финансирование работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство сетей рассчитывается исходя из коммерческих предложений проектных организаций