Приложение. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015-2020 годы"

Приложение
к постановлению администрации
города Бердска
от 28 апреля 2015 г. N 1555

Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015-2020 годы"

г. Бердск

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа).
Обоснование для разработки муниципальной программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление администрации города Бердска от 08.10.2013 N 3974 "Об утверждении порядка формирования и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бердска", постановление администрации города Бердска от 12.11.2014 N 4055 "О формировании и реализации муниципальных программ города Бердска".
Заказчик муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "УЖКХ" города Бердска (далее - МКУ "УЖКХ").
Разработчик муниципальной программы	МКУ "УЖКХ".
Исполнители подпрограмм муниципальной программы	МКУ "УЖКХ", МКУ "УКС", МУП "КБУ", МБУ "ГорСвет" и иные, организации определенные заказчиком в установленном порядке.
Цели и задачи муниципальной программы	Цель муниципальной программы - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, создание условий для устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Бердска, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Задачи муниципальной программы: обеспечение реконструкции и развитии системы ливневой канализации по устранению к 2020 году дефицита мощностей по водоотведению ливневых стоков, увеличение срока службы дорожного покрытия в городе Бердске; создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2020 года в нормативное состояние температуры воды системы ГВС в городе Бердске; обеспечение реконструкции и развитие сетей наружного уличного освещения, и увеличение к 2020 году удельного веса объектов по освещенности в границах города Бердска; повышение уровня газификации жилищного фонда и уровня комфортности проживания населения города Бердска, путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения; обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Бердска на 2015 - 2020 годы и улучшение комфортности проживания в них граждан.
Перечень подпрограмм муниципальной программы	Подпрограмма муниципальной программы "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма муниципальной программы "Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма муниципальной программы "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма муниципальной программы "Газификация города Бердска на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма муниципальной программы "Содержание муниципального жилищного фонда города Бердска на 2015 - 2020 годы".
Основные мероприятия муниципальной программы	Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2015 - 2020 годы.
Источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 369746,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 34334,43 тыс. рублей; 2016 год - 42567,20 тыс. рублей; 2017 год - 49375,25 тыс. рублей; 2018 год - 57762,95 тыс. рублей; 2019 год - 66053,31 тыс. рублей; 2020 год - 119653,56 тыс. рублей. из них средства местного бюджета составляют 235275,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год -16926,33 тыс. рублей; 2016 год -16900,20 тыс. рублей; 2017 год -15275,25 тыс. рублей. 2018 год -35322,95 тыс. рублей; 2019 год -47997,31 тыс. рублей; 2020 год -102853,56 тыс. рублей, привлеченные средства составляют 134471,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год -17408,10 тыс. рублей; 2016 год -25667,00 тыс. рублей; 2017 год -34100,00 тыс. рублей. 2018 год -22440,00 тыс. рублей; 2019 год -18056,00 тыс. рублей; 2020 год -16800,00 тыс. рублей, Источники финансирования: бюджет города Бердска, привлеченные средства. Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
Управление муниципальной программой и контроль за ее реализацией	Общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы	Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: улучшить качество коммунального обслуживания и повысить комфортность проживания граждан; довести системы ливневой канализации города Бердска до нормативного состояния; увеличить к концу 2020 года долю восстановленных трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 16,4 процентных пункта (далее - проц. п.) по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (83,6%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года долю обследуемых трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 15,3 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (84,7), или достигнуть уровня 100%; сократить к концу 2020 года уровень дефицита мощностей по водоотведению ливневых стоков в общей потребности мощностей СЛК на 24,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (75,2%), или достигнуть уровня 100%; сократить эксплуатационные расходы за счет увеличения межремонтных сроков на содержание улично-дорожной сети; сократить сброс загрязняющих веществ в водные объекты за счет ввода предусмотренного строительства 4 очистных сооружений; повысить качество снабжения населения горячей водой; обеспечить рациональный расход энергоресурсов; обеспечить требуемой температуры воздуха в помещениях ванных комнат; увеличить к концу 2020 года долю восстановленных трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 12,7 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (87,3%), или достигнуть уровня 100%; сократить к концу 2020 года долю трубопроводов системы ГВС с переходом на циркуляционную схему в общей потребности трубопроводов таковой системы ГВС. на 9,7 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (90,3%), или достигнуть уровня 100%; сократить к концу 2020 года долю МКД без нормативной температуры воды системы ГВС в общем количестве МКД на 20,2 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (79,8%), или достигнуть уровня 100%; привести в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение; повысить уровень обеспечения безопасности движения пешеходов и транспортных средств; снизить уровень криминогенной обстановки; сократить к концу 2020 года уровень износа сетей наружного уличного освещения в общей протяженности сетей наружного уличного освещения до 77,4 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (22,6%), или достигнуть уровня 100%; сократить к концу 2020 года уровень износа светильников в общем количестве светильников до 72,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (27,2%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес сетей наружного уличного освещения в общей потребности сетей наружного уличного освещения до 63,7 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (36,3%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес светильников в общем необходимом количестве светильников до 58,5 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (41,5%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес освещенных объектов за счет восстановленных и построенных сетей наружного уличного освещения до 41,1 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (58,9%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес запроектированных ГНД в общей протяженности ГНД до 61,8 проц. п. по сравнению с аналогичным значением данного показателя 2014 года (38,2%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес построенных ГВД к общей протяженности ГВД на 23,0 проц. п. по сравнению с аналогичным значением данного показателя 2014 года; увеличить к концу 2020 года долю построенных ГНД в общей потребности ГНД до 61,8 проц. п. по сравнению с аналогичным значением данного показателя 2014 года (38,2%), или достигнуть уровня 100%; увеличить к концу 2020 года удельный вес жилых домов, получивших технический доступ к услуге газоснабжения в общем количестве жилых домов индивидуального жилищного фонда города Бердска до 52,9 проц. п. по сравнению с аналогичным значением данного показателя 2014 года (47,1%), или достигнуть уровня 100%; обеспечить долю софинансирования в общем объеме средств для капитального ремонта общедомового имущества МКД из средств бюджета города Бердска.

II. Общие положения

Объект развития жилищно-коммунального комплекса - город Бердск Новосибирской области.

Предмет регулирования - жизнеобеспечивающие сферы городского хозяйства, оказывающие непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. Сфера действия муниципальной программы - социальная.

Особенностью муниципальной программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности жилищно-коммунального комплекса города Бердска.

Ожидаемые результаты муниципальной программы отражают динамику значений количественных и качественных показателей, характеризующих достижение ее целей и решение поставленных задач.

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Муниципальная программа определяет цель, задачи и направления развития жилищно-коммунального комплекса на территории города Бердска на период 2015 - 2020 годов, финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы, показатели целевых индикаторов ее реализации. Мероприятия муниципальной программы окажут благоприятное влияние на качество жизни населения в связи с улучшением предоставления жилищно-коммунальных услуг и рациональным использованием энергоресурсов на территории города Бердска

Муниципальная программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурса -, энергосберегающих технологий.

Фактическое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, долгами населения за потребленные ресурсы, неразвитостью конкурентной среды в сфере управления жилищным комплексом и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования систем коммунального комплекса, регламентные работы в значительной степени уступают место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к еще более ускоренному старению и снижению надежности работы коммунальной инфраструктуры.

В жилищно-коммунальном комплексе накопились системные проблемы, тенденции, развития которых при сохранении текущей ситуации могут усилиться - это: автомобильные дороги для сохранения, от разрушения которых ежегодно требуется проводить капитальный ремонт и ремонт дорог соблюдая межремонтные сроки, но в связи с ограниченным выделением денежных средств не соблюдаются межремонтные сроки, что приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и ливневой канализации. Недостаточная протяженность коллекторов усложняет сохранность автодорог от подтопления и разрушения. Существующая СЛК не способна обеспечить водоотведение ливневых стоков в необходимом объеме, в связи со стремительным ростом количества вновь вводимых объектов строительства на территории города Бердска. А также не обеспечивает соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в части охраны окружающей среды. В первую очередь необходимо выполнить работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и строительство СЛК.

На территории города Бердска более 20% МКД имеют проблемы с циркуляцией ГВС: более 9% МКД нуждаются в улучшении циркуляции горячего водоснабжения, для 11% МКД необходимо провести работы по строительству новых циркуляционных трубопроводов систем ГВС с прокладкой трубопроводов в каналах от ЦТП общей протяженностью 4449,0 метров.

Улицы, проезды на территории города не имеют должного освещения, особенно улицы частного сектора, районы новостроек. Кроме того, старые сети требуют ремонта и необходим монтаж новых воздушных сетей на улицах, не имеющих наружного освещения. Износ сетей и оборудования наружного уличного освещения составляет более 70%.

На территории города Бердска используется: природный газ на коммунально-бытовые нужды, для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в жилых домах, а также на газ переведены 45 производственно-отопительных котельных. Построено 43,014 км газопроводов высокого, низкого давления, из них протяженность ГВД составляет 8,751 км, протяженность ГНД 34,263 км, наличие ГРПШ 21 ед. Основными проблемами в сфере газификации города Бердска являются: недостаточное количество газопроводов высокого и низкого давления, в том числе практически полное отсутствие газотранспортной системы в центральной части города - от ул. Первомайская до ул. Спортивная. Данная территория застройки частными домовладениями, сформированная в 50-ых годах 20 века, на сегодня не имеет технической возможности для газификации.

Территориальные окраины города (п. Новый, п. Вега, район 4-ого совхоза, район ул. Калиновая) либо газифицированы, либо имеют техническую возможность подключения к газопроводам высокого давления, путем строительства распределительных газопроводов низкого давления (п. Вега, п. Новый). Кроме того существуют перспективные территории города Бердска для развития малоэтажной застройки (микрорайон "Южный"), требующие развитие газотранспортной системы. Так же необходимо учитывать возросшее потребление природного газа вследствие реконструкции жилого фонда с увеличением отапливаемой площади в несколько раз. Для обеспечения бесперебойного снабжения ресурсом таких домовладений целесообразно рассмотреть реконструкцию или замену газораспределительных пунктов.

Общая площадь жилищного фонда города Бердска по состоянию на 01.03.2015 составляет 2477898,0 кв. м, из них муниципальный жилищный фонд общей площадью 43329,51 кв. м.

Мониторинг реализации муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 - 2012 годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2008 - 2012 годы, в работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания жилищного фонда города Бердска требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт

Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного финансирования, выработки комплексного и системного подхода решения проблем, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках настоящей муниципальной программы с использованием программно-целевого метода.

Успешное выполнение целей и решение поставленных задач улучшит условия жизни населения и повысит привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

V. Основные мероприятия муниципальной программы

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий. Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование жилищно-коммунального комплекса.

Состав основных мероприятий муниципальной программы определен, исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.

VI. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые планируется осуществить в течение 2015 - 2020 годов.

VII. Источники финансирования муниципальной программы

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Бердска. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 369746,70 тыс. рублей (в ценах 2014 года) в том числе:

235275,60 тыс. рублей - средства бюджета города Бердска;

134471,10 тыс. рублей - привлеченные средства.

Объем финансового обеспечения на реализацию:

подпрограммы 1 "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске на 2015 - 2020 годы" - 62 204,55 тыс. рублей;

подпрограммы 2 "Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска, на 2015 - 2020 годы" - 50 624,57 тыс. рублей;

подпрограммы 3 "Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска на 2015 - 2020 годы" - 94 200,78 тыс. рублей;

подпрограмма 4 "Газификация города Бердска на 2015 - 2020 годы" - 142971,10 тыс. рублей, из них привлеченные средства - 134471,10 тыс. рублей;

подпрограмма 5 "Содержание муниципального жилищного фонда города Бердска на 2015 - 2020 годы" - 19745,70 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.

VIII. Управление муниципальной программой и контроль за ее реализацией

Общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы.

IX. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Эффект от выполнения муниципальной программы имеет прежде всего социальную направленность.

Социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы заключается в улучшение качества коммунального обслуживания, повышение комфортности проживания граждан и снижение эксплуатационных расходов жилищно-коммунального комплекса.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

улучшить качество коммунального обслуживания и повысить комфортность проживания граждан;

довести системы ливневой канализации города Бердска до нормативного состояния;

увеличить к концу 2020 года долю восстановленных трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 16,4 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (83,6%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года долю обследуемых трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 15,3 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (84,7), или достигнуть уровня 100%;

сократить к концу 2020 года уровень дефицита мощностей по водоотведению ливневых стоков в общей потребности мощностей СЛК на 24,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (75,2%), или достигнуть уровня 100%;

сократить эксплуатационные расходы за счет увеличения межремонтных сроков на содержание улично-дорожной сети;

сократить сброс загрязняющих веществ в водные объекты за счет ввода предусмотренного строительства 4 очистных сооружений;

повысить качество снабжения населения горячей водой;

обеспечить рациональный расход энергоресурсов;

обеспечить требуемой температуры воздуха в помещениях ванных комнат;

увеличить к концу 2020 года долю восстановленных трубопроводов в общей протяженности трубопроводов на 12,7 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (87,3%), или достигнуть уровня 100%;

сократить к концу 2020 года долю трубопроводов системы ГВС с переходом на циркуляционную схему в общей потребности трубопроводов таковой системы ГВС. на 9,7 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (90,3%), или достигнуть уровня 100%;

сократить к концу 2020 года долю МКД без нормативной температуры воды системы ГВС в общем количестве МКД на 20,2 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (79,8%), или достигнуть уровня 100%;

привести в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение;

повысить уровень обеспечения безопасности движения пешеходов и транспортных средств;

снизить уровень криминогенной обстановки;

сократить к концу 2020 года уровень износа сетей наружного уличного освещения в общей протяженности сетей наружного уличного освещения до 77,4 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (22,6%), или достигнуть уровня 100%;

сократить к концу 2020 года уровень износа светильников в общем количестве светильников до 72,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (27,2%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года удельный вес сетей наружного уличного освещения в общей потребности сетей наружного уличного освещения до 63,7 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (36,3%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года удельный вес светильников в общем необходимом количестве светильников до 58,5 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (41,5%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года удельный вес освещенных объектов за счет восстановленных и построенных сетей наружного уличного освещения до 41,1 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (58,9%), или достигнуть уровня 100%.

увеличить к концу 2020 года удельный вес запроектированных ГНД в общей протяженности ГНД до 61,8 проц. п. по сравнению с аналогичным значением данного показателя 2014 года (38,2%), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года удельный вес построенных ГВД к общей протяженности ГВД на 23,0 проц. п. по сравнению с аналогичным значением данного показателя 2014 года;

увеличить к концу 2020 года долю построенных ГНД в общей потребности ГНД до 61,8 проц. п. по сравнению с аналогичным значением данного показателя 2014 года (38,2), или достигнуть уровня 100%;

увеличить к концу 2020 года удельный вес жилых домов, получивших технический доступ к услуге газоснабжения в общем количестве жилых домов индивидуального жилищного фонда города Бердска до 52,9 проц. п. по сравнению с аналогичным значением данного показателя 2014 года (47,1), или достигнуть уровня 100%.

обеспечить долю софинансирования в общем объеме средств для капитального ремонта общедомового имущества МКД из средств бюджета города Бердска.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бердска, ожидаемые критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Соответствие муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития города Бердска (К1) -10 баллов.

Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2) - 10 баллов.

Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (К3) -10 баллов.

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры (К4) -10 баллов.

Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К5) -10 баллов.

Применяемые сокращения:

СЛК - система ливневой канализации;

ГВС - горячее водоснабжение:

МКД - многоквартирные дома;

ЦТП - центрально-тепловой пункт;

ГВД - газопровод высокого давления;

ГНД - газопровод низкого давления;

ГРПШ - газораспределительный пункт шкафной.